企业安全生产隐患自查自改排查表.docx
《企业安全生产隐患自查自改排查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业安全生产隐患自查自改排查表.docx（53页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
企业安全生产隐患自查自改排查表
企业隐患自查自改共同内容
序号
项目名称
自查情况
制表说明
1
安全生产责任制落实情况
1.1
并是否建立企业法定代表人责任制,有相关执行记录
符合//基本符合不符合
1.2
是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度
不符合/基本符合/符合
2
安全生产规章制度建立和落实情况
不符合/基本符合/符合
2.1
设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员
不符合//符合基本符合
2.2
安全管理制度和岗位安全作业建立情况
/符合/基本符合不符合
是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度
否/是
是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等
/否是
2.3
安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况
基本符合/符合不符合/
对安全作业规程执行记录有没有定期检查
有/无
对安全作业规程执行过程中发现问题
无/有
有没有落实整改
2.4
隐患排查整改情况
不符合/符合基本符合/
有没有制定隐患检查和整改制度
/有无
是否定期组织安全生产监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，建立完善的隐患整治档案，并向相关管理部门申报
/有无
将群众举报、建立健全事故隐患档案，检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录
有/无
2.5
重大危险源监控管理情况
/符合不符合基本符合/
对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求
是/否
是否有重大危险源预案并对预案实施演练
是否/
建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册
无/有
2.6
作业现场安全监督检查
基本符合/符合不符合/
是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容
有/无
是否定期进行专业性、全面性的作业
无/有
现场检查
对记录有没有定期检查
/无有
作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改
否是/
2.7
外来施工队伍（承包商）安全监管情况
基本符合/不符合/符合
承包商具备相应的等级资质
/否是
是否对承包商进行资格和资质的审查管理，是否对承包商的安全效绩定期考核
否是/
是否签订了安全协议并进行监督管理
是/否
3
贯彻落实安全生产法律法规和标准情况
3.1
安全生产费用的提取与（安全投入）
）元（
3.2
风险抵押金缴纳
）元（
3.3
为从业人员缴纳保险
无有/
3.4
新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况
基本符合符合//不符合
同时设计
不符合基本符合符合//
同时施工
基本符合符合//不符合
同时验收投入使用
符合/不符合/基本符合
4
安全培训教育情况
4.1
是否建立健全安全培训教育制度
符合/基本符合/不符合
4.2
是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训
/有无
4.3
是否进行了全员（含农民工）培训及
无/有．
相关记录
4.4
员工（新员工）入厂安全教育情况及记录
有/无
4.5
企业负责人是否持证上岗
有/无
4.6
安全管理人员是否持证上岗
有/无
4.7
特种作业人员是否持证上岗
有/无
5
应急管理情况
5.1
是否依法建立专（兼）职机构安全管理人员、是否编制预案、准备必要的应急物资、设备
5.2
应急预案是否制定
有/无
5.3
应急预案是否演练
有/无（）次/年
6
事故处理和责任追究情况
提示用户本软件系统提供了事故报告整个处理流程，要求用户在事故发生时通过本系统完成事故报告
6.1
事故报告制度是否建立
符合/基本符合/不符合
6.2
已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求
/不符合基本符合符合/
事故原因是否查清
否是/
对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育
/否是
是否制定防范措施
否是/
事故责任者是否处理
否是/
6.3
对责任人的追究和落实整改
不符合/基本符合/符合
6.4
对事故处理过程是否有完善的档案
基本符合/符合不符合/
建筑施工企业
建筑施工企业隐患自查自改内容
序号
项目名称
自查情况
制表说明
1
企业依法取得施工资质和安全生产许可证的情况
/不符合符合/基本符合
1.1
企业资质证书
无有/
1.2
安全生产许可证
有/无
1.3
营业执照
无有/
2
企业依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况
基本符合符合//不符合
3
工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位等的安全生产责任落实情况
/基本符合不符合/符合
2.1
工程的总承包企业安全生产责任
/是否
2.2
工程的分包企业安全生产责任
是/否
2.3
工程的工程监理单位安全生产责任
否/是
3
按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）管理符合标准规范的情况
/符合基本符合不符合/
3.1
施工现场脚手架
符合/基本符合/不符合
3.2
施工现场基坑支护
符合/基本符合/不符合
3.3
施工现场模板工程
符合/基本符合/不符合
3.4
施工现场四口、五临边
符合/基本符合/不符合
预埋通凡米以下的孔洞，1.5米×1.5
无/有
长钢筋网或加固定盖板
四周必须1.5米以上的洞口，1.5米×设两道护身栏杆，洞口下张设安全平网
/无有
电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电米设安全网梯井内每隔两层最多隔10
有/无
施工现场的通道口上部搭设安全防护棚
有/无
米高的双层围栏或搭设安全立设置1网
无有/
3.5
施工现场高边坡
基本符合/不符合符合/
3.6
施工现场物料提升机
/基本符合/不符合符合
3.7
施工现场外用电梯
符合/基本符合/不符合
3.8
施工现场塔吊等重要部位
/不符合基本符合符合/
3.9
施工作业人员人身安全防护
/不符合符合/基本符合
3.11
劳动保护措施的落实
不符合基本符合符合//
4
施工现场临时用电设施执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的情况
/符合基本符合/不符合
4.1
安全技术档案
临时用电施工组织设计的全部资料
有/无
保护接零
有/无
技术交底资料
有/无
临时用电工程检查验收表
有/无
电气设备的试、检验凭单和调试记录
有/无
接地电阻测定记录表
有/无
定期检（复）查表
有/无
电工维修工作记录
无/有
4.2
外电防护
/无有
4.3
接地与防雷
无有/
4.4
保护接零
有/无
5
施工现场起重、吊装设备及机具的安全检测检验合格
/不符合符合/基本符合
6
塔吊、物料提升机等安装、拆除方案的制订及使用情况
符合/基本符合/不符合
7
脚手架的设计、制造、搭设、使用、管理和维修符合国家或行业标准情况
不符合/基本符合/符合
8
高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程安全专项施工方案制订及专家组论证情况
/不符合符合/基本符合
9
高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程审查、审批情况
10
落实设计方案、预案的审查和演练情况
不符合基本符合符合//
11
落实设计方案和有关标准规定情况
/基本符合/不符合符合
长大隧道施工的地质超前预报
/无有
洞内通风
无有/
钻爆设计和爆破器材的管理
/无有
围岩变形监控量测及初期支护
有/无
二次砌衬
无有/
防水堵漏
无有/
12
预案的审查和演练情况
/不符合基本符合/符合
坍塌
有/无
涌水
无/有
突泥
无/有
瓦斯爆炸事故
无有/
其它有害放射性元素措施的落实以及应急求援
无有/
电力企业
电力企业隐患自查自改内容
序号
项目名称
自查情况
制表说明
1）
发电企业
1
特种设备和压力容器的安全质量检验检测、维护管理和鉴定等情况
符合/基本符合/不符合
2
水电站大坝的安全监测、补强加固和缺陷处理情况
/基本符合/不符合符合
3
并网电厂涉及电网安全稳定运行的监控系统、励磁系统和调速系统、继电保护和安全自动装置等设备的安全运行、维护情况
不符合基本符合//符合
3.1
应妥善保护各种监测仪器设备和附属设施，加强监测仪器的日常维护及检查，使系统始终处于良好的工作状态
符合//不符合基本符合
现场检查
/无有
审阅系统运行
有/无
检查及维护记录
有/无
提出监测系统年度详查报告
/有无
4
火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道等消防安全情况．
基本符合/符合/不符合
5
预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落实情况
符合/基本符合/不符合
）2
电网企业
/不符合符合/基本符合
1
电网一次、二次设备的安全运行、维护情况
不符合/符合/基本符合
2
防火、防雷设施的配备、使用和维护情况
/不符合符合/基本符合
3
对重要用户供电管理情况
符合/基本符合/不符合
4.1
预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落实情况
符合/基本符合/不符合
4.2
电网运行方式的复核审查情况
不符合基本符合符合//
道路运输企业
道路运输企业隐患自查自改内容
序号
项目名称
自查情况
制表说明
1.1
取得有关经营、运输合法证照、资质
有/无
1.2
车辆、驾驶员等取得合法证照、资质
/无有
1.3
建立完善安全管理基础台账情况
/无有
2.1
清理个体挂靠车辆情况
不符合基本符合符合//
2.2
是否存在“挂靠”经营的个体运输户、私营运输企业
否是/
3
防止驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法行为采取的措施及落实情况
/符合基本符合/不符合
3.1
依据有关规章制度对驾驶员发生交通违法和交通事故进行教育处理
无有/
3.2
对交通违法行为记满12分的驾驶员督促其依法参加学习、考试．
有无/
4监管等情况是7
/否认真做好关键设备、设施的维护保养
车辆安全措施及落实情况
不符合基本符合/符合/
4.1
严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准
不符合符合/基本符合/
4.2
防止带病上路运行的情况
不符合符合/基本符合/
4.3
车辆投保法定保险的情况公路养护施工单位隐患自查自改内容
不符合/基本符合/符合
5序号12
“五整顿、三加强”工作的落实项目名称施工单位按照有关规定，取得施工许可证的相关手续制定相关施工保通方案《公路养护安全作业规程》按照交通部
/
符合基本符合/不符合自查情况基本符合/符合符合/基本符合
五整顿：
1、驾驶员队伍整顿工作
2、路面行车秩序整顿工作
3、交通运输企业整顿工作4、组织机动车生产、改装企业整顿工作5、危险路段整顿工作
三加强：
1、加强责任制
2、加强宣传教育
、加强执法检查3制表说明不符合//不符合
5.13
运输经营者市场准入关）的规定，在养护维修（JTGH30-2004
/有无不符合/基本符合/符合
5.2
营运车辆技术状况关作业控制区设置相应的交通安全标志
无有/
5.3
营运车辆驾驶员从业资格关和养护安全设施情况
有/无
5.44
执行《湖北省道路运输管理条例》的规定，落实“门检”制度的情况在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志
/符合基本符合/不符合否/是
6.15
对长途客运和危险品运输车辆和驾驶员的监管，按规定在沿途休息在养护维修作业控制区设置相应的养护安全设施
符合/基本符合/不符合否/是
6.26
系统，实现对是否积极推广应用GPS行车过程的动态监管在公路养护维修作业现场按规定安排专职人员，做好交通疏导和施工安全
无/有不符合/基本符合/符合
公路养护施工单位
核实塔吊、物料提升机、履带吊等大否/是放风、型运输设备的基础稳固和拉接、8
防雷装置情况．
水上运输企业
水上运输企业隐患自查自改内容
序号
项目名称
自查情况
制表说明
1.1
经营资质及其主管人员、般员、港口仓储作业人员取得资质情况
/不符合基本符合符合/
1.2
旅客意外伤害责任保险的落实情况
/基本符合/不符合符合
2.12.2
老旧客滚船的安全技术检验和运行状况建立车辆绑扎、恶劣天气停航、防止超重车辆上船和防止船舶航行碰撞情
符合//基本符合不符合不符合/基本符合/符合
3.1
况船舶通信、消防、救生等安全设备保
//符合基本符合不符合
3.2
养、配备情况未执行船舶修理计划使船舶带病经营
符合基本符合//不符合
4
情况船舶管理公司对代管船舶实施安全管理情况．
不符合/基本符合/符合
是否存在只收取管理费用未实施安全有/无4.1
管理问题
5.1
航运公司特别是中小航运公司对聘用船员的把关情况
符合/基本符合/不符合
5.2
适用能力的考核、对聘用船员的资格、
符合/基本符合/不符合
5.3
上船前的培训情况按最低配员要求足额配备船员情况总500对海船“200总吨以上至未满
不符合/符合/基本符合
”及以上至未满吨”和“200kw250kw的配员标准适当调整，总体上略有提总500100至高。
如：
原配员表中对吨的特殊规定为“连续航行时间超过
符合/基本符合/不符合
本次修人”。
小时，36须增加驾驶员1小时，须改为“连续航行时间超过24增加二副一人”。
200对海船“100总吨及以上至未满”的配员标准适总吨”和“未满75kw
200总吨以上至未满100当降低。
如：
4总吨的船舶，按照原配员表至少需要2人（船长、三副各一人，值班水手
小时，还人），如果航行时间超过36符合/基本符合/不符合本次修改后为，1需要增加名驾驶员，一般规定为三人（船长、二副、值班小，如航行时间超过36水手各一人）8时，增加如航行时间不足1名二副，人，总体上）小时，可减免三副（61名配员1-2减少四等海船的配员标准适当调整，有升有降。
如，原配员表对四等以下河船甲板部的附加规定为“连续航行时间不符合/基本符合/符合
，超过1小时的，须增加驾驶员6人”小8本次修改为“连续航行时间超过．
时的，须增加驾驶员1人”，标准略有放宽。
而对四等客船原配员表规定“驾驶员、水手各1人”本次明确为“船
长1人，水手1人”五等河船配员标准适当降低。
如：
对
五等河船取消了轮机部增加轮机员的1一般规定只要求“驾驶员附加规定，
不符合/基本符合/符合
人（机驾合一的可免）”
6.16.27
从事港口危险货物装卸、仓储作业企业取得合法港口经营许可证、港口危险货物作业许可证危险货物堆存地点、仓储设备符合安全标准情况港口作业部门为控制船舶超载装卸、客运站点超额售票行为采取的措施及
无/有符合//基本符合不符合不符合/基本符合/符合
7.1
落实情况是否填写水上运输企业现场安全检查表船舶、机械、助航设备等处于良好的技术状态（查资料看现场）消防设施、救生设备按照国家有关规定配备齐全共处于良好状态（看现场）船舶系缆设备牢固、可靠，缆绳无断裂、损伤（看现场）
/否是否/是否/是否/是
船员配备不得低于“船舶最低安全配员”标准（查资料）从业人员能熟练使用消防、救生设备
否/是否/是
（看现场）建立应急救援组织，预警预报系统健全，联络通讯通畅（查资料，询、问）
否/是
（现场严格执行“安全航行十项禁令”了解）认真召开航次会议，做好会议记录认真填写航行日志、轮机日志和车钟
否/是否/是否/是
记录（查资料）制定重大危险源、危险物品装卸、运输和水上交通事故、消防救生、人员
否/是
疏散等应急、救援预案，并定期进行演练（查资料走访）
客船、站埠按规定配备危险品专（兼）职检查人员，人员严于职守，严格查堵携带易燃易爆和化学危险品上船
否/是
（看现场）从事危险化学品运输的船舶及其设施
看（查资料应符合有关安全规定要求现场）
否/是
客船、站埠、码头用线线路无老化和（查私接乱拉现象，符合安全用电要求
否/是
看现场）台账
保持客船、站埠安全通道畅通，安全标识明显看现场查台账
否/是
按船舶核载售票，无超载和人货15
看现场）混装现象（查台账．
按进出口港船舶安全检查规则要求坚
是/否
走访）持对船舶进行检查（查资料对安全检查中或群众举报的事故隐患
要采取有效控制措施，做到及时排除走访）和限期整改（查资料
是/否
农机行业
农机行业隐患自查自改内容
序号
项目名称
自查情况
制表说明
11.1
拖拉机登记证书、号牌、行驶证和联合收割机号牌、行驶证的发放情况，拖拉机、联合收割机驾驶证申领情况进一步规范牌证核法行为的措施和落实情况
不符合/基本符合/符合基本符合//不符合符合
排查出的无牌无证、未参加定期检审的拖拉机、联合收割机及驾驶人配合公安交管部门在动态管理中纠正无牌无证、不参加检审等违法行为，
/有无无/有
杜绝“黑机非驾”对于逾期未办理相应手续的，要采取
无/有
有效措施防范驾驶员超速、超载、非法载客、
22.1
无证驾驶、违章操作和无牌行驶等违法行为的措施和落实情况防范人身机械伤害措施落实情况
符合/基本符合/不符合基本符合/不符合/符合
农机事故报告制度建立情况和农机事不符合/符合/基本符合3
故统计、上报等工作情况
四不放过：
即事故原因不放
3.1
对已发生的农机事故按“四不放过”的原则调查处理情况
/不符合符合/基本符合
过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员
没受到教育不放过
3.2
对有关负责人的责任追究和整改落实情况
符合/基本符合/不符合
44.1
拖拉机、联合收割机参加年度检验情况驾驶员参加审验和安全学习情况
符合/基本符合/不符合不符合基本符合符合//
4.2
提高牌证检验率、审验率的措施及落
/不符合基本符合符合/
实情况
学校
2
学校隐患自查自改内容应急照明
序号2.1
项目名称消防设施、应急照明、指示标志、疏第一部分是由消防应急工作照明灯组成的消防工作照明功能系统，是为了火灾事故情况下为灭火及救援人员的
自查情况制表说明不符合/基本符合/符合
一
散通道、安全出口符合国家有关标准的落实情况工作而设置
1
消防设施第二部分是由消防应急疏散照明灯组
1.12.22.3
校园内要按规定配置消防栓和灭水器。
新建、扩建工程是否按消防规定配置消防栓，并经消防部门验收合格后投入使用；老校舍是否根据实际情况配足灭火器教学楼、办公楼、宿
升级会员 