房务部管理制度.docx

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房务部管理制度

房务部管理制度

（一）质量管理制度

l、房务部质量管理工作实行“逐级向上负责，逐级向下考核”的质量管理责任制各部门和各管区的负责人是部门和管区质量工作的主要责任人。

2、严格执行房务部服务工作规范和质量标准，既是以客人为主体开展优质服务工作的保证，也是质量管理考核的主要依据。

3、质量管理工作最活跃和最重要的要素是员工。

各级管理人员必须切实做好员工的工作，既要加强对员工岗位业务的培训，提高业务工作技能，同时也要关心员工的思想和生活，积极沟通与员工的感情，搞好员工福利，帮助员工解决困难，从而使员工情有所依，心有所属，劲有所使，真正焕发出工作的热情。

有了一流的员工，一流的服务工作质量才有了保证。

4、各级管理人员应认真履行职责，从严管理，把好质量关。

要坚持服务工作现场的管理，按照工作规范和质量标准，加强服务前的检查，服务中的督导，及服务后的反馈和提高，以规范作业来保证质量，以工作质量来控制操作，使各项服务工作达到规范要求和质量标准。

5、各个管区的管理员应做到上班在现场。

除参加会议和有其它工作任务外，应坚持在服务工作现场进行巡视、检查和督导，并将巡查情况、发现的问题以及采取的措施和处理意见，记录在每天的工作日志中，报部经理审阅，每月汇总分析整理，形成书面报告。

部经理每天至少应抽出三个小时，深入至各管区进行巡视和督导，每月应将部门的质量管理情况向总监报告。

6、经常征询客人的意见，重视客人的投诉。

客人的意见是取得质量信息的重要渠道和改善经营管理的重要资料。

全体员工要结合各自的工作，广泛听取和征求客人的意见，并及时向上级反映和报告，各级管理人员要认真研究，积极采纳。

对客人的投诉要逐级上报，并采取积极的态度，妥善处理。

客人投诉必须做到件件有交待，事事有记录。

7、部门质量管理工作应列入部门和各管区日常工作议事日程，列入部门工作例会的议事内容，列入对员工和各级管理人员的考核范围。

8、部门的管理质量要主动接受饭店质监经理的监督、检查和指导。

积极参加饭店召开的质量工作会议，按照饭店的工作部署，认真做好工作。

（二）安全管理制度

1、部门安全组织设置按照饭店群众性治安、消防组织的设置要求，在各部门和管区建立相应的安全组织及兼职的治安员和基干义务消防队员，形成安全护卫网络，坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，落实“谁主管、谁负责”的安全责任制，确保一方平安。

2、员工的安全管理

（1）员工必须自觉遵守《员工手册》中明确的安全管理制度，自觉接受饭店和部门组织的“四防”（防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故）宣传教育及保安业务培训和演练。

（2）员工应掌握各自使用的各类设备和用具的性能，在做好日常维护保养工作的同时，严格按照使用说明正确操作，以保障自身和设备的安全。

（3）员工应熟悉岗位环境、安全出入口的方位和责任区内消防、治安设备安装的位置及使用方法。

（4）员工应熟悉《保安管理》中制定的“火灾应急预案”和“处理各类刑案和治安事件的工作流程”，遇有突发事件，应保持镇静，并按应急预案和工作流程妥善处理。

3、住宿登记安全管理

（1）中外旅客一律登记住宿，登记率必须达到百分之百。

（2）散客登记必须做到“三清三核对”。

“三清”是：

字迹清、登记项目清、证件查验清；“三核对”是：

核对旅客本人与证件照片是否相符、核对登记年龄与证件的年龄是否相符、核对证件印章和使用年限是否有效。

（3）住宿登记时，应负责协助公安部门做好通缉、协查核对工作。

（4）住宿登记时，必须提醒客人应将贵重物品放置饭店贵重物品保险箱。

4、行李房安全管理

（1）行李房内严禁吸烟，不得存放私人物品和非住店客人的行李。

（2）寄存和领取行李必须严格执行行李房服务工作规范。

（3）行李房内有人门要敞开，人离门锁。

门钥匙由领班掌管，

交接工作。

5、客房安全管理

交接班应做好

（1）员工要严格执行客房服务工作规范，在清洁客房时，应登记进房和离房时间；在客人退房离店时，应及时进房检查；发现客人住宿不登记或登记不住宿时应及时报告；发现挂有请勿打扰牌的客房，应按这类客房的服务规范妥善处理。

（2）房务中心员工在工作中要严密注视客房楼层动态，发现异常情况和安全隐患，要跟踪监视并报告，或提醒楼层服务人员注意和纠正

（3）布件房员工工作结束时要检查水、电、蒸汽，关紧开关，关上门窗。

存放各类布件的仓库要有专人负责，门钥匙有专人保管，并按防火要求，设置适量灭火器材，对存放的布件物品要留出“五距”（即灯距不少于0.5米，顶距和墙距不少于0.3米，柱距和垛距不少于0.1米）。

（4）从事公共卫生和绿化工作的员工除应正确使用各种设备用具外，严禁私拉、私接电线；在登高作业时，要有防护措施；在地面打蜡上光时，要放置安全护栏或防滑告示牌。

6、商场安全管理

（1）金银首饰、珠宝、古董营业柜、点是管理的重点，必须做到账物相符、日清日盘，交接手续完善；营业结束时，应将陈列的商品收入保险箱内，或留人值班。

（2）营业人员要维护营业秩序，防止不法分子偷盗、扒窃，发现可疑的人和事，及时与保安部联系。

营业结束时，要做好安全检查，关闭门窗。

（3）商品仓库应严格执行《保安管理》中制订的物料仓库安全管理制度，做到有专人负责，门窗有可靠的防护装置，库内严禁吸烟，敷设电线应有铁质套管，灯光照明应有防爆装置，存放商品要留出“五距”，并应设置适量的灭火器材。

7、康乐场所安全管理

（1）康乐场所必须做到消防设备齐全有效，有二个以上的出入通道，并保持畅通。

（2）严格按照治安主管部门核定的限额人数售票，发生影响治安秩序的人和事，应立即采取措施制止和隔离，并向保安部报告。

（3）营业结束时，应做好安全检查工作。

（三）钥匙管理制度

1、客人使用的客房机械钥匙或钥匙磁卡，在客人办理住宿登记时，由总服务台发给客人。

各部门收到客人退交的客房机械钥匙或钥匙磁卡应及时交总服务台。

2、客房部使用的客房机械总钥匙、各楼层分钥匙或各类钥匙磁卡，由房务中心统一保管，并由房务中心服务员负责办理领用、收发登记工作。

房务中心管理员负责监督和检查。

3、领用客房机械总钥匙或部经理钥匙磁卡，须经客房部经理批准。

各楼层分钥匙或管理员钥匙磁卡和领班钥匙磁卡由客房管理员、领班和行政楼管理员、侍应员负责领用，并办理领用登记手续。

客房清洁员使用的机械钥匙或钥匙磁卡，由客房楼层领班统一领取、发放和收交，并作好记录。

4、除早、中、夜班岗位在交接班时做好钥匙交接工作外，其它岗位员工在下班时必须将领用的钥匙送交房务中心保管，并办理领用注销手续。

5、其它部门因工作需要临时使用客房钥匙必须办理签字和借用手续，如其它部门员工需进入客房工作，必须经客房管理员或领班同意后方可为其开启房门，并应在工作记录或交接班薄上登记进出客房员工的姓名（工号）及原因。

6、房务部除客房钥匙以外，其它部门使用的门钥匙，由各部门负责管理和做好登记领用记录。

7、发生钥匙丢失，要主动报告，并追究当事人责任。

丢失钥匙的门锁，如机械门锁应调换锁芯，电子门锁应用封锁卡消除原卡使用范围内的门锁密码，并均需填写保安部印制的配制调换钥匙登记表，经使用部门经理签字同意后送保安部批准后配制，

8、保安部负责饭店钥匙管理的监督与指导，各部门应自觉接受监督和检查。

（四）财产物资管理制度

1、财产设备管理

（1）根据计财部有关固定资产管理制度，由房务部使用的各种财产设备由房务部秘书具体负责管理，建立房务部财产二级明细账；各部门使用的财产设备由各部门建立财产级账和客房财产明细卡，以便随时与计财部和归口管理部门相互核对，做到账账相符，账物相符。

（2）部门使用的各种财产设备实行“谁主管、谁负责”的责任制，按照使用说明准确使用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确使用。

（3）财产设备的调拨、出借必须经财务总监或总经理审核批准，填写计财部印制的固定资产调拨单。

私自调拨、出借要追究当事人责任。

（4）财产设备在饭店部门之间转移，由归口管理部门填写固定资产转移单，并办理设备账、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交计财部备案。

（5）设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时，必须经饭店技术鉴定小组进行鉴定和财务总监或总经理批准后才能办理报废手续。

（6）新设备的添置必须经饭店批准，会同计财部和归口管理部门共同验收，并填写计财部印制的财产领用单，办理领用手续后，登记入账。

（7）房务部秘书每季度应会同各部门对使用的设备进行一次检查和核对，每年定期清查盘点，确保账物相符，发生盈亏必须查明原因，并填写计财部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报计财部和归口管理部门处理。

2、物料用品管理

（1）物料用品主要是指供客人使用的各种用品，包括布件和毛巾类用品、卫生保健和美容用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。

（2）各部门应设专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作，按计财部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度，负责编制年度物料用品消耗计划；按物料用品的分类，建立在用物料用品台账，掌握使用及消耗情况；办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。

房务部秘书负责督导和检查。

（3）各种物料用品的领用，应填写计财部印制的物料用品领用单，经部门经理审核签字后，向计财部仓库领取，并及时登记入账。

布件和毛巾类用品以及工具类物品，除因业务发展需要增领外，实行以旧换新的办法，并填写物料用品领用单和计财部统一印制的饭店低值易耗品报废单。

报废的物品，应先经部经理审批，并由计财部统一处理。

各种物料用品在内部转移，由相关部门物资管理人员办理转移登账手续。

（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部门物资管理人员统计、清点一次，并填物料用品耗用情况月报表，经部经理审核后，向房务总监报告，确保统计数字准确，数、物和台账相符。

（5）各部门经理应结合日常管理工作，加强对物料用品使用情况的检查和监督，做到准确使用和合理使用，杜绝浪费。

（五）经营预算与经济活动分析管理制度。

为了保证房务部预算编制和执行的有效进行，根据计财部制订的《饭店预算管理制度》，特作如下的规定。

1、各部门的年度预算编制应在房务部预算编制小组的领导下，根据房务部提出的计划目标，由各部经理负责组织各管区管理员进行分析测算编制，报房务总监审定后执行。

2、预算内容主要包括各类营收、成本费用和经营毛利。

各项预算之间应作好衔接。

计划目标要服从饭店和房务部的总体平衡。

3、预算目标应落实到各个管区，并分解至月度和季度，以明确各自的目标和责任，并把工作考核和奖惩与目标经营责任制联系起来。

各部门和管区应将预算目标作为日常经营活动的标的，及时揭示脱离预算的实际差异，分析原因，采取措施，使各项预算指标经常处于受控状态。

4、为了保证预算目标的实现，各部门应在经济核算基础上，每月召开经济活动分析会，通过对本部门和各管区每月经营活动过程及其结果的分析研究，考核预算执行情况，分析预算与实际差异原因，提出改进措施，挖掘增收节支潜力。

在此基础上，由部门写出经济活动分析报告，报房务总监审核。

房务部经济活动分析报告完成的时限为：

月度报告在第二个月的上旬；季度在本季度结束后的十天之内；年度报告在下年度初的十五天内。

（六）成本管理制度

1、部门实行成本费用管理责任制，各部经理和各管区的管理员对本部门和本管区的成本费用负责。

2、成本费用是指在经营管理活动中发生的各项成本与费用，各部门在编制年度预算时，应切实做好营业成本和费用的预测，并与各项营收、经营毛利相衔接。

3、经营预算中的成本费用控制指标，应落实至各管区，并与考核和奖惩挂钩。

各管区要加强对员工的教育，使每个员工明确成本费用控制目标，不断提高员工的成本核算意识；同时要结合日常的经营活动经常检查成本费用执行情况，严格控制在计划范围内的正常开支。

4、结合部门经济活动分析，对月度、季度的成本费用进行分析，及时发现影响成本费用的各项因素和在成本管理上的薄弱环节，研究和提出改进措施和方法，进一步探索降低成本费用的途径，保证计划目标的全面实现。

（七）员工考勤制度

1、员工必须按时上下班，在进出饭店时打钟卡。

钟卡上记录的时间只表示员工进入或离开饭店的时间，上下班时间以各部门考勤记录为准。

2、员工考勤实行按级负责制。

班组员工的考勤由领班负责；领班的考勤由管理员负责；管理员的考勤由部门经理和经理助理负责；部经理和助理的考勤由房务总监负责或委托房务部秘书进行。

考勤记录在饭店统一印制的员工考勤卡上。

3、员工考勤卡每月汇总，由各部门指派的专人负责统计，并填写员工出勤情况月报表，报房务总监审阅认可后，由房务部秘书汇总报人力资源部，作为工资造表和发放员工工资的依据。

4、员工考勤的内容有：

出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、丧假、婚假、产假、探亲假、工伤假、法定假、哺乳假、年度休假和调休等。

5、员工应严格遵守劳动纪律。

工作时间必须严守岗位，不得擅离职守和无故早退；下班后不得在店内无故逗留；如需调换班次，事先应征得主管领导的同意。

6、员工因病请假必须持有饭店医务室出具的病假证明或经医务室确认的指定医院的病假证明，方可准假。

7、员工因私请假（包括婚事、丧事、探亲等），均应事先提出申请，经本部门的经理批准；各部门经理请假须经房务总监批准。

（十）工作例会制度

l、房务部工作例会

（1）主持人：

房务总监。

总监缺勤时由总监助理主持。

（2）出席人员：

各部门经理及房务部秘书。

（3）时间：

每周一次。

（4）主要内容：

A、各部门简明扼要汇报上周工作落实情况和存在问题。

B房务总监对上周经营情况和成本费用、质量管理等情况进行分析评估。

C传达饭店总经理对房务部工作的指令，布置下周工作和要求。

会议纪要分发至各部门。

2、各部门工作例会

（1）主持人：

各部门经理。

（2）出席人员：

各管区管理员及有关人员。

（3）时间：

每周一次（或视情而定）。

（4）主要内容：

A、听取各管区工作汇报，研究分析一周来本部门经营管理状况及存在的问B传达房务总监的工作指令，布置工作任务和落实的具体时间及要求。

3、班前和班后例会

（1）主持人：

管理员或领班。

（2）出席人员：

当班员工。

（3）时间：

上岗前和下班后。

（4）主要内容：

班前会：

检查员工仪容仪表布置当班任务和分工，交代工作中应注意的事项和要求班后会：

对当班工作进行讲评，表扬先进，提出问题，激励员工进一步做好工作。

（十一）国际订房网络客源统计报告制度

1、前厅部总服务台预订组每月应对网络客源进行统计，报告前厅部经理和市场营销部。

2、统计内容包括：

当月预订数和房夜数、实际到客人数和房夜数、应到未到数、平均房价和逗留天数、客源地区分布以及当期累计和与上年同期对比等，并列表说明。

3、每月收到网络寄来的回扣报表后，应按客人姓名在电脑中逐一进行核对，如有不符，应通过市场营销部与网络沟通联系，并将客人实际入住情况经前厅部经理审阅认可后送计财部。

（十二）客房小酒吧酒水管理制度

1、客房小酒吧的酒水与佐酒食品，由房务中心物管员负责统一领取、发放，凭酒水单报账和补充。

2、酒水单一式三联：

第一联作为发票，第二联作为记账凭证，第三联作为补充酒水、食品的凭据。

3、客房楼层班组每日凭酒水单第三联向物管员领取酒水和佐酒食品，补充耗用数。

4、物管员每月应对客房小酒吧酒水和佐酒食品的耗用、领取和结存情况进行统计、清点，确保数物与台账相符。

5、客房小酒吧酒水和佐酒食品如因客观原因发生漏账情况，由客房部经理负责签报；如因员工工作过失，造成漏账或报损的，由员工个人负责。

小酒吧酒水漏账率应严格控制在3％以内。

（十三）客人遗留物品保管制度

1、客人遗留物品，统一由客房部房务中心物管员保管，房务中心管理员负责监督和检查。

2、客人遗留物品必须妥善保管，严禁挪用。

价值高的物品，应放入饭店贵重物品保险箱内保存。

3、客人遗留物品的保管和认领应严格按照客人遗留物品处理流程进行操作，做到表单、记录齐全，交存、认领手续完备。

4、客人遗留物品保管期限是：

价值在500元以内的物品为三个月，价值在500元以上的物品为一年。

如超过保管期限，由客房部提出意见，经房务总监审核，报饭店总经理批准后，移交有关部门处理，并将总经理批准的报告连同保管期满的失物招领单归档备案。

（十四）客人损坏或带走饭店财物的处理规定

1、客房部提供给客人使用的各种设备和物品，必须按规定设置齐全，完好有效。

2、在饭店的服务指南或客人须知中应明确告知客人：

损坏饭店财物应赔偿。

3、发现客人损坏了饭店的设备和财物时，部门或管区的管理人员应有礼貌地向客人了解损坏的原因，并向客人解释饭店规定的赔偿制度。

如客人承认并表示愿意赔偿时，应请计财部核定赔偿金额，并出具收款凭证。

客人交付赔偿金时，应向客人致谢。

4、发现客人带走了饭店财物时，应婉转地提醒客人“对不起，是否在您收拾行李时，错拿了XX物品。

”但应注意，在与客人交涉时，切忌在多人在场的情况下提出，使客人难堪，引起客人的逆反心理和抵触情绪，如客人承认并归还时，要向客人致谢。

5、客人损坏或带走了饭店财物并矢口否认时，可请大堂经理协助解决，避免饭店利益

遭受损失

（十五）商场商品采购管理制度

1、商品采购应严格执行国家有关政策和工商、物价、商检、卫生等政府管理部门的规定。

2、凡国家规定的“专控”、“专卖”商品，必须坚持从国家主渠道进货；香烟、酒类、药品等必须从国家规定的持有营业许可证的单位进货。

3、采购商品应按“勤进快销、不积压、不脱销”的原则，有计划地组织适销对路的商品。

4、商品采购必须在掌握市场行情的条件下，坚持“货比三家、质优价廉”的原则，并做到议价有据、报价合理、定价准确。

5、订购商品均应签订供销合同，合同内容必须合法、具体，有明确的经济责任。

供货方必须持有营业执照和经营许可证。

6、供货商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归饭店或商场所有，并在报价中注明。

7、购进商品必须按规定进行验收，既要坚持查验产品质量检验证明，核对货物是否与订单的品名、规格、数量、价格相符，也要认真检查货物的品质、商标、期限和卫生标准等，坚决杜绝假冒伪劣商品流入。

8、凡购进羊毛衫必须有毛纱含量证明；服装必须注明面料性质；皮革制品必须有皮革名称和合格证明；化妆品和食品必须有卫生防疫部门的检测报告；家电商品必须有省、市技术监督部门的合格证书。

（十六）商品购销中疑难问题的处理规定

1、验货发现商品溢损的处理

（1）验收供货方整箱商品发现溢、损时，应按实际数量在发票或送货单上注明并划去原数量。

（2）采购人员应立即与供货方联系。

本市商品多退少补,外省市商品按实际数量入账上柜。

（3）作好商品溢损记录，留档备查。

2、到货商品质量与原定标准不一致的处理

（1）暂缓进仓上柜，与供货方联系并及时组织退货。

（2）确认对方无法达到合同质量标准，应及时取消进货合同。

3、合同订购商品到货时价格变化的处理

（1）如是企业控制的商品，要求对方附上成本单作参考。

（2）及时告诉对方按合同订价执行。

4、原包装商品破损的处理

（1）在提货现场进行清点数量，并查明是否影响小包装及商品质量

（2）暂不提货，要求有关方调换或赔偿。

5、收款发现假币、假支票的处理

（1）按国家规定没收假币、假支票。

请顾客重新付款。

（2）发现多张假币，稳住顾客，立即向饭店保安部报告。

（3）坚持收支票三天后发货的规定（不含节假日）。

6、客人购物遗留的处理

（1）代为保管，以便客人前来领取。

（2）当日未来领取，送交大堂经理处理。

7、客人要求退、换商品处理

（1）营业员应立即向营业组领班或商场管理员报告，由领班或管理员进行处理。

（2）退换商品，在一个月内保持原样不损不污可退可换。

翠钻、珠宝和食品、烟酒、药品等不得退换。

（3）购物人必须持有购货发票，并核对无误后才能同意退换商品，退货时，收回发票作废处理。

（4）做好退换商品登记，并及时向业务员反馈商品质量信息。

8、客人要求支付外币的处理

（1）及时与饭店外币兑换处联系。

（2）验清币种，及时去兑换处兑换成人民币。

9、客人要求对购买商品进行特殊包装的处理

（1）问清客人特殊包装要求，当场为客人进行包装。

（2）包装材料如费用不大，应给于免费；包装材料如费用较大时，一般按包装材料进价收取客人费用。

（3）如无法满足要求，应向客人表示欠意，并向领导报告。

10、客人在挑选商品时不慎损坏了商品的处理

（1）立即汇报，由领导进行处理。

（2）损坏部分能修复的，收取适当的修理费；不能修理的与客人商议按进价赔偿。

11、营业时间己到，客人仍需购物的处理

（1）耐心接待，不得有准备停业的表示。

（2）通知收款员暂缓结账。

（3）如客人购物时间较长，大门已关，应向客人指明边门通道。

12、柜台落令商品要求退仓的处理

（1）按商品验收要求复核退仓。

（2）分类装箱打包，办好货卡和退货手续。

（3）当令季节时，及时上柜销售。

（十七）商场招商管理制度商场除自营以外，还可采取招商的形式，引进国内外名特优商品，在商场内设置经销店或专卖柜，借以拓展商品特色和优势，满足客人的需求。

商场的招商一般有联营联销、合作经营和租赁经营等形式，不管采取何种形式，在招商过程中都必须切实做好以下各项工作，并报房务总监审核同意和饭店总经理批准。

1、标的确定。

这里所指的标的，主要是指招商的商场部位与面积，经营商品的范围与要求，招商的形式与期限，以及收费与分成的标准等，在确定这些标的的过程中，必须本着“企业利益至上，双方兼顾，共同得益”的原则，在经过充分调查研究或自营实践的基础上，进行规划和测定，作出可行性的研究和分析，以免盲目从事，造成工作失误。

2、对象的选择。

招商的对象应是合法经营、资信良好、具备履约能力的国内外商家。

选择和确定招商对象时，必须对招商对象有深入的了解。

3、谈判力量的组织。

综合服务部是饭店商场商品经营和服务的职能部门，也是商场招商前期准备和后期管理的具体执行者，因此，部经理和商场管理员是