表1职业危害防治管理体系检查表检查记录.docx
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表1职业危害防治管理体系检查表检查记录
表1职业危害防治管理体系检查记录表
序号
评价项目
评价方法
标准分值
检查内容记录
实际得分
职业危害因素防治管理体系
100
1
职业危害防治机构及人员
现场查验
20
1.1
应设职业危害防治管理机构并有办公场地
无机构不得分，无办公场地扣5分
10
1.2
应配备足够的职业危害防治管理、监测人员，人员持证上岗
人员数量不足扣2分，1人无资格证扣1分
10
2
职业危害防治制度
现场查验
28
2.1
职业危害防治责任制度
查阅资料，无制度不得分
2
2.2
职业危害防治计划和实施方案
查阅资料，无制度不得分
2
2.3
职业危害告知制度
现场查阅，无制度不得分
2
2.4
职业危害防治宣传教育培训制度
查阅资料，无制度不得分
2
2.5
职业危害防护设施管理制度
查阅资料，无制度不得分
2
2.6
从业人员防护用品配备发放和使用管理制度
查阅资料，无制度不得分
2
2.7
职业危害日常监测管理制度
查阅资料，无制度不得分
2
2.8
职业健康监护管理制度
查阅资料，无制度不得分
2
2.9
职业危害申报制度
查阅资料，无制度不得分
2
2.10
职业病诊断鉴定及治疗康复制度
查阅资料，无制度不得分
2
2.11
职业危害防治经费保障及使用管理制度
查阅资料，无制度不得分
2
2.12
职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度
查阅资料，无制度不得分
2
2.13
职业危害事故应急救援预案
查阅资料，无预案不得分
2
2.14
法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度
2
3
制度执行及记录
现场查验
52
3.1
职业危害监测申报记录
无记录不得分
4
3.2
职业危害防护用品发放和管理记录
无记录不得分
4
3.3
个体职业卫生档案
查阅档案，缺一份扣1分
5
3.4
从业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查记录
无记录不得分，缺少一份扣2分
5
3.5
职业危害防治年度计划和实施方案
无本年度计划和方案扣5分，每月无月度实施情况小结扣2分
5
3.6
设立职业危害防治公告栏和严重职业危害地点设警示标志
现场检查，无公告栏不得分，不定期公告扣2分
5
3.7
职业危害防护设施管理台账
无台账不得分，台账未及时更新扣2分
5
3.8
职业危害管理人员培训记录
检查培训记录，1人未培训扣2分
5
3.9
职业危害监测人员培训记录
检查培训记录，1人未培训扣2分
5
3.10
从业人员培训记录
检查培训记录，1人未培训扣2分
5
3.11
应急救援预案演练记录
检查演练记录不符合要求一项扣1分
4
表2职业危害防治措施及设施检查记录表
评价项目及要求
标准
分值
评价方法
检查结果
实际得分
职业危害防治措施及设施
100
1
粉尘危害防治
70
1.1
粉尘日常监测
20
1.1.1
应配备足够的粉尘监测仪器。
6
查设备台帐，缺1台扣2分
1.1.2
监测仪器应定期校准及检验。
7
查校准记录及检定证书（检验报告），缺1台证书扣3分
1.1.3
应定期监测工作地点粉尘、游离SiO2含量。
7
缺1项记录扣2分，记录数据错误每项扣2分
1.2
防尘供水系统
15
矿井必须建立完善的防尘供水系统。
永久性防尘水池容量不得小于200m3，且贮水量不得小于井下连续2小时的用水量，并设有备用水池，其贮水量不得小于永久性防尘水池的一半。
主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采掘工作面运输巷与回风巷、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘管路。
15
无防尘供水系统不得分，一处不符合扣2分
1.3
井工煤矿综合防尘措施及设施
30
1.3.1
掘进井巷和硐室时，必须采用湿式钻眼，冲洗井壁巷帮，使用水炮泥，爆破过程中采用高压喷雾（喷雾压力不低于8MPa）或压气喷雾降尘、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。
4
现场查验，一处不符合扣1分
1.3.2
在煤、岩层中钻孔，应采取湿式作业。
煤（岩）与瓦斯突出煤层或软煤层中瓦斯抽放钻孔难以采取湿式钻孔时，可采取干式钻孔，但必须采取捕尘、降尘措施，其降尘效率不得低于95%，并确保捕尘、降尘装置能在瓦斯浓度高于1%的条件下安全运行。
4
现场查验，一处不符合扣1分
1.3.3
炮采工作面应采取湿式钻眼法，使用水炮泥；爆破前、后应冲洗煤壁，爆破时应采用高压喷雾（喷雾压力不低于8MPa）或压气喷雾降尘，出煤时应当洒水降尘。
4
现场查验，一处不符合扣1分
1.3.4
采煤机必须安装内、外喷雾装置，内喷雾压力不得低于2MPa，外喷雾压力不得低于4MPa，如果内喷雾装置不能正常使用，外喷雾压力不得低于8MPa。
无水或喷雾装置不能正常使用时，必须停机；液压支架必须安装自动喷雾降尘装置，实现降柱、移架同步喷雾；破碎机必须安装防尘罩，并加装喷雾装置或用除尘器抽尘净化。
放顶煤采煤工作面的放煤口，必须安装高压喷雾装置（喷雾压力不低于8MPa）。
掘进机掘进作业时，应使用内、外喷雾装置和除尘器构成的综合防尘系统，并对掘进头含尘气流进行有效控制。
3
现场查验，一处不符合扣1分
1.3.5
采掘工作面回风巷应安设至少2道自动控制风流净化水幕。
3
现场查验，一处不符合扣1分
1.3.6
井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口以及地面带式输送机走廊，都必须安设喷雾装置或除尘器，作业时进行喷雾降尘或用除尘器除尘。
其中煤仓放煤口、溜煤眼放煤口采用喷雾降尘时，喷雾压力不得低于8MPa。
3
现场查验，一处不符合扣1分
1.3.7
预先湿润煤体。
煤层注水过程中应当对注水流量、注水量及压力等参数进行监测和控制，单孔注水总量应使该钻孔预湿煤体的平均水分含量增量不得低于1.5%，封孔深度应保证注水过程中煤壁及钻孔不漏水或跑水。
在厚煤层分层开采时，应采取在上一分层的采空区内灌水，对下一分层的煤体进行湿润。
3
现场查验，一处不符合扣1分
1.3.8
锚喷支护防尘。
打锚杆眼应实施湿式钻孔。
锚喷支护作业时，沙石混合料颗粒的粒径不得超过15mm，且应在下井前洒水预湿。
距离锚喷作业点下风流方向100m内，应设置2道以上风流净化水幕，且喷射混凝土时工作地点应采用除尘器抽尘净化。
3
现场查验，一处不符合扣1分
1.3.9
转载及运输防尘。
转载点落差应小于0.5m，若超过0.5m，必须安装溜槽或导向板。
各转载点应实施喷雾降尘（喷雾压力应大于0.7MPa）或采用密闭尘源除尘器抽尘净化措施。
在装煤点下风侧20m内，必须设置一道风流净化水幕。
运输巷道内应设置自动控制风流净化水幕。
3
现场查验，一处不符合扣1分
1.4
露天煤矿钻孔作业时，应采取湿式钻孔；破碎作业时应采取密闭、通风除尘措施；应加强对钻机、电铲、汽车等司机操作室的防护；电铲装车前，应对煤（岩）洒水，卸煤时应设喷雾装置；运输路面应经常洒水，加强维护，保持路面平整。
30
现场查验，一处不符合扣2分
1.5
防尘技术资料
5
矿井应有反映实际情况的防尘系统图，防尘牌板、煤层注水台帐、测尘台帐、采掘工作面防尘设施台帐、防尘工程设施施工及管路验收检查记录、冲洗巷道记录等防尘管理技术资料。
5
查阅资料，资料不全或错误一处扣1分
2
噪声危害防治
10
2.1
机械噪声大的机电设备操作间应设置噪声防护设施。
4
一处不符合扣2分
2.2
噪声较大的作业场所人员应采取个体防护措施。
2
一处不符合扣1分
2.3
主要通风机、局部通风机应安设消声装置。
2
一处不符合扣1分
2.4
监测仪器、个体防护用品装备数量符合要求、监测仪器定期校验，并开展定期检测。
2
仪器、防护用品数量不足扣1分，仪器没定期校验扣1分，无检测记录扣1分。
3
高低温危害防治
10
3.1
高温采掘工作面应采取降温措施。
3
一处不符合扣1分
3.2
配备仪器，定期对测点进行监测。
3
无仪器不得分，查记录，记录不全或错误一处扣1分
3.3
机电硐室温度应符合规定要求，超过规定要采取降温措施。
2
一处不符合扣1分
3.4
高温作业地点人员应采取降温防护措施。
2
一处不符合扣1分
4
有毒有害气体防治
10
4.1
通风系统应合理完善、作业场所风量充足。
2
查阅通风资料，不符合要求不得分
4.2
监测仪器、个体防护用品装备数量符合要求、监测仪器定期校验。
2
仪器、防护用品数量不足扣2分，仪器没定期校验扣1分
4.3
定期对测点进行监测。
2
查记录，记录不全或错误一处扣1分
4.4
采空区应及时予以封闭、设立警示标志，定期检查有毒有害气体。
2
查检查记录，记录不全扣2分
4.5
煤矿井下实施爆破后，为防止氮氧化物中毒，局部通风机风筒出风口距工作面的距离不得大于5m，加强通风增加工作面的风量，及时排除炮烟。
人员进入工作面进行作业前，必须把工作面的炮烟吹散稀释，并在工作面洒水。
爆破时，人员必须撤到新鲜风流中，并在回风侧挂警戒牌。
2
未建立气体分析室或没配备仪器的不得分
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