项目过程考评细则.docx
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项目过程考评细则
项目过程管理考评评分标准
序号
考核内容
考核标准
分值
考核部门
1
设计管理（EPC项目）
公司制度
10
工程管理部
2
安全环保管理
公司制度
20
安全环保部
3
技术质量管理
公司制度
20
技术质量部
4
工程进度管理
公司制度
10
工程管理部
5
经营管理
公司制度
30
经营管理部
6
物资与分包采购管理
公司制度
10
招标采购管理中心
7
协作管理
公司制度
10
工程管理部（协作管理中心）
8
人力资源管理
公司制度
10
人力资源部
9
企业文化管理
公司制度
5
党委工作部
10
BIM管理
公司制度
5
技术质量部（技术中心）
小计
120
EPC项目130
一、EPC项目设计管理（10分）
序号
考核项目
考核内容
考核标准
分值
得分
1
设计
合同
合同签订、
合同评审
1.及时签订设计合同，合
同内容应涵盖设计范围界面、设计内容、设计期限、设计服务、设计费用、设计概算等（0.5分）；
2.设计合同合法合规，合同通过评审，形成评审记录（0.5分）。
1
2
设计
交底
分专业、
分阶段设计交底
1.及时进行设计交底，并
形成交底记录（0.5分）；
2.进行分专业、分阶段交
底，并形成交底记录（0.5）。
1
3
设计
出图
出图进度、
出图质量
1.按时分阶段出施工蓝
图，通过图审，不得影响施工进度（2分）；
2.设计图纸深度满足施工
需要，并及时深化或转化（0.5分）；
3.及时答复图审或施工中
遇到的问题（0.5分）。
3
4
设计
协调
部门设置、专题会、设计优化
1.成立设计管理部门，责任
到人，定期召开设计工作专题会，形成会议纪要，及时解决问题，推进项目进展（1分）；
2.分阶段进行优化设计，出
设计变更单，实现降本增效（1分）。
2
5
设计
考核
设计履约、
设计考核
1.对设计单位履约（含人员管理、文件管理、设计质量等）按月度进行定期考核，奖优罚劣。
每少一次扣0.5分，扣完为止。
2
6
设计
总结
设计管理工作小结、设计管理工作总结
1.有分阶段设计管理工作小结报告，项目完工后有设
计管理工作总结报告。
（1分）
1
二、安全环保管理（20分）
序号
考核项目
考核内容
考核标准
分值
得分
1
安全管理体系
体系建设及运行
1.机构设置或人员配备不符合要求，该项不得分；（否决项）
2.未按公司安全管理制度规定开展各项基础性安全活动，无日常检查工作记录，无专项安全检查记录等，每项扣0.3分；
3.未贯彻集团公司部署的阶段性工作任务（如安全生产责任清单、危险源清单、问题隐患清单、制度措施清单、“三年专项整治行动”等各项活动），每项扣0.2分；
4.未按照年度与公司签订安全目标责任书，扣0.2分；
5.未能提供提取和使用安全生产费用台账及相关证明记录，扣0.3分；
6.每周未开展项目安全负责人组织的安全管理系统例会活动，或无会议记录、无会议签到表，每次扣0.1-0.2分；
7.未对进场分包单位进行安全总交底，扣0.2分；
8.未对专职安全员开展季度考核工作，每次扣0.2分；
9.未同分包单位签订安全协议，该项不得分（否决项）；
10.未制定年度安全工作计划，并按计划落实，该项不得分（否决项）；
11.项目部领导班子及各部门负责人工作日志/记录本中未体现安全工作内容，该项不得分（否决项）；
12.未落实危险性作业（动火、高处、起重、有限空间作业等）管控，该项不得分（否决项）。
1.5
分包单位安全管理
1.分包单位未按照合同配备专职安全员持证上岗或未履行变更程序，该项不得分（否决项）；
2.分包单位现场负责人未按规定进行相应安全检查并留有记录，该项不得分（否决项）；
3.分包单位专职安全员无安全工作日志或日志流于形式，每次扣0.2分。
2
安全教育和门禁智能化系统管理
封闭管理
1.房屋建筑等施工现场未实现封闭管理，或道路、冶金等工程未采取同等效果的管理措施，扣0.2分；
2.未有效建立智能化门禁管理系统对进出场人员进行管控，动态掌握现场人员情况（或同等效果的GPS定位系统等），扣0.2分。
2
进场教育
1.进场人员未进行三级安全教育培训和考核、特种作业人员未持证上岗，安全教育和门禁智能化系统管理不得分（否决项）；
2.三级安全教育时间滞后，未实质性开展安全教育，未规范建立档案，或不能达到100%覆盖率，扣0.2-0.5分。
日常教育
1.未按照每半月进行一次全员覆盖的日常教育或开展教育签到记录不能做到全覆盖，每次扣0.2分；
2.未开展各类专项安全教育培训或培训教育无签到记录，每项扣0.3分。
3
应急管理
应急管理
1.未按照GB29639-2020编制各类应急预案或处置方案，每项扣0.3分；
2.预案编制不符合现场实际，可操作性差，扣0.2分；
3.预案规定的各项措施、物资、人员准备不到位，扣0.3分；
4.未按照要求进行演练，未满足至少每半年组织一次生产安全事故应急救援预案演练，每次扣0.5分；
1
4
特种设备（建筑起重机械）管理
安拆备案
1.建筑起重机械安拆单位未在公司合格供方名录中选择或未一事一议办理审核备案，此项不得分；
2.每台（套）设备安拆前未进行两级公司备案，每项扣0.2分。
2
验收使用
1.未取得主管部门使用登记，未履行验收程序或验收手续不完善即投入使用，未建立相关特种设备档案，此项不得分（否决项）；
2.特种设备管理档案未按照一机一档进行管理，每项扣0.2分；
3.安拆过程中，未按照方案中执行，特种作业人员未持证，安全管理人员未旁站监督并保留台账工作记录，此项不得分（否决项）；
4.使用过程不符合规范要求或未使用登高防坠措施等，每项扣0.1分；
5.特种设备租赁费用未经安全环保部门审批同意就支付给租赁单位，每项扣0.5分；
6.特种设备未落实第三方专项检查工作并形成工作台账，每项扣0.5；
7.特种设备管理未落实《十七冶施工现场特种设备安全管理实施细则》要求，此项不得分（否决项）。
5
脚手架和模板架搭设管理
脚手架及模板支撑
1.未由架业公司或专业架工搭设外脚手架，该项不得分；
2.未按照规范组织脚手架、模板支架验收，或验收手续不完善，扣0.2-0.5分；
3.高支模搭拆未见项目经理或总工下达《混凝土浇筑令》/拆除令，扣0.2分；
4.钢管脚手架、附着式脚手架及模板支架重点部位搭设不符合专项施工方案及规范强制性条文要求，每处扣0.2分；
5.脚手架及模板支架使用过程中，管理不到位及档案不健全，每项扣0.1分；
6.钢管、扣件等材料未见有效期内的抽样送检报告的，每项扣0.5分；
1
吊篮
1.吊篮使用未由项目部统一租赁、安拆、维保管理，该项不得分；
2.未齐全有效设置和使用吊篮安全装置及构件，每项扣0.2分；
3.吊篮安全锁未经法定检测或提供检测报告过期，每台扣0.1分。
0.5
6
危大工程监控
危大工程
1.工程系统未提供项目危大工程清单，扣0.2分；
2.危大工程无专项方案施工或未按专项方案组织施工，该项不得分（否决项）;
3.每月未在OA系统报送“安全专项方案执行过程风险监控”流程，每月扣0.1分；
4.未在施工现场显著位置公告危大工程，需工程系统组织验收的未按照方案组织危大工程验收或未挂验收公示牌，每项扣0.5分；
5.技术质量系统方案交底和安全技术交底不符合建设部令第37号的要求，扣0.2-0.5分；
6.专职安全员不熟悉专项方案，未将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入安全档案管理，扣0.5分；
7.项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督，未按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，扣0.5分；
8.工程系统未对危大工程施工作业人员进行分类单独登记，该项不得分（否决项）。
2
深基坑专项安全管理
1.深基坑未按照方案设置截、排水系统，该项不得分（否决项）；
2.未严格执行边坡1.2m范围内禁载，3m范围内限载，扣0.2-0.5分；
3.未见深基坑边坡监测记录，或未按照监测方案进行监测，监测记录不真实，该项不得分（否决项）；
4.基坑内作业人员上下专用梯道不符合规范及专项施工方案的要求，扣0.1分。
0.5
7
每月综合性安全大检查
项目经理带队检查
1.未开展（或未实质性开展）项目经理每月至少两次综合性安全大检查，少一次扣0.5分，少两次及以上该项不得分（否决项）；
2.未深入排查安全隐患，未消除基础性安全隐患（如安全通道设置、安全防护有效性、习惯性违章等），每项扣0.5分；
3.未规范建立综合性安全大检查记录或记录有缺失，每项扣0.2-0.5分。
1.5
8
施工用电及施工机具
临时用电
1.未制定施工用电组织设计、外电防护专项方案，该项不得分；设计、方案缺乏针对性，扣0.2分；
2.未能按照设计实施，或实施后工程系统未组织验收，扣0.5分；验收资料不符合要求，扣0.2分；
3.日常巡检不符合要求，巡检记录不真实，每次扣0.1分。
2
施工机具
1.工程系统施工机具（含大、中、小型施工机具包含叉车、随车吊等）验收登记台账不完整，该项不得分（否决项）；
2.平刨、圆盘锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机、桩工机械等施工机具安装后未由工程系统牵头履行验收程序，该项不得分（否决项）。
9
消防管理
住宿、办公区及现场消防
1.物资系统采购的临时设施材料防火等级不符合A级标准要求，或无检验证明材料，扣0.1分；
2.区域消防责任人不明确，或未履职，扣0.1分；
3.仓库、危化品贮存、使用等管理不善，扣0.2分；
4.临时用房建筑总面积大于1000m2未设置室外消防给水系统或建筑高度大于24米或单体体积大于30000m3未设置临时室内消防给水系统，扣0.5分；
5.在建建筑单体体积大于10000m3未设置室外消防给水系统，扣0.2分；
6.高度超过100m的在建工程，未按规范在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵，扣0.1分；
8.未按规范设置消防器材或器材失效，消防设施不满足安全技术规范要求，消防通道不畅，或无逃生设施，每处扣0.1-0.3分；
1.5
10
环境保护
环保管理及措施落实
1.环境保护管理职责未明确，责任未落实到人，扣1分；
2.未开展环境保护知识培训或宣传活动，扣0.3分；
3.项目策划、施工组织设计或专项方案未制定环境保护措施和应急措施，每项扣0.2分；
4.未认真开展环境保护检查，或未按期、如实上报有关环境保护工作活动材料，每项扣0.2分；
5.施工现场未按照“六必须六不准”、“六个百分之百”要求实施，每项扣0.3分；
6.现场扬尘较多，白色垃圾较多，每处扣0.5；
7.有被主管部门通报或发函情况，该项不得分（否决项）。
1.5
11
标准化建设及新技术应用
标准化建设
1.未进行安全标准化建设策划、策划内容与项目实际不符，扣0.3分；
2.现场布置和安全防护与《中国中冶安全标准化手册》和标准化建设策划书不符，策划书未进行修改，扣0.3分；
3.未开展标准化建设相关教育培训，项目主要管理人员对中冶集团安全生产标准化手册不了解，扣0.2分；
4.未按照公司安全生产标准化达标验收管理办法开展月度自评工作，标准化自评验收活动开展不真实，或评分与现场明显不符，每次扣0.2分；
5.自2019年新开项目未执行《中国中冶安全生产标准化手册》67条强制性条文，每项扣0.2分；不满足一般性标准要求，扣0.1—0.3分。
1.5
新技术应用
1.未使用电焊机二次空载降压保护装置的专用电箱、建筑起重机械100%安装人脸识别系统、登高作业安全防坠器，群塔作业防碰撞系统，吊钩视频监控等基础性设施，每项缺扣0.2分；
2.超高层、特大桥、长隧道、城市综合管廊及住房产业化等领域，未使用相应的安全监控管理新技术，扣0.1分；
3.未在智慧工地安全模块中进行数据录入或数据饱满度不足，扣0.5分
0.5
12
隐患治理
隐患治理
现场隐患较多，整改不力，扣0.5分；
项目部隐患治理力度不够，未落实奖罚措施或无记录，隐患不能形成闭环整改，扣0.1-0.5分；
对上级单位检查的隐患治理不力，虚假整改，该项不得分（否决项）；
被安全主管部门通报、发函，该项不得分（否决项）。
1
备注：
检查标准为现行法律法规、行业标准及中国中冶、十七冶安全管理各项规章制度和工作要求，重点突出执行力建设、安全管理标准化建设和危险性较大分部分项工程安全管控。
因安全环保事故/事件被省级以上主管部门或媒体通报给公司造成不良影响未销案的、考核周期内（此处指的是上、下半年度周期内）发生工亡责任事故的，一般事故（责任事故）在总分基础上再扣10分，较大及以上事故安全环保管理得分直接为0分。
三、技术质量管理（20分）
序号
考核项目
考核内容
考核标准
分值
得分
1
质量体系管理
质量目标和计划管理情况
1.项目质量目标未制定，扣2分；目标制定不正确的扣0.2分；
2.质量目标或计划未分解到施工、技术、质量、材料、测量、资料等岗位的缺一项扣0.2分。
2
质量检查人员配备情况
1.质量检查人员配备数量和专业不满足《中国冶金科工股份有限公司施工企业质量管理实施细则》要求或不符合地方有关要求的扣0.2分；
2.质量检查人员的任职资格不符合国家或地方要求的扣0.2分，不按要求持证上岗的扣0.2分。
质量责任制建设和落实情况
1.未明确和落实项目经理和质量相关岗位（施工、技术、质量、材料、测量、资料等）质量责任的扣0.2分；岗位职责制定不全面，扣0.2分。
2.未明确和落实项目经理质量责任终身制的扣0.2分。
未明确质量检查员一票否决制的扣0.2分。
质量管理制度建设情况
1.未有效建立包含质量管理、质量责任、质量检查、质量考核、质量事故报告处理、分包质量管理、质量奖惩等制度体系的，缺一项制度扣0.2分；2.编制的制度缺乏针对性或可操作性的扣0.2分。
2
重大技术质量文件和交底管理
编制、审批、实施的规范性
1．无方案施工扣2分（否决项）；
2．技术质量策划、施工组织总设计、安全专项方案、分项施工方案编制、评审、论证、批准不符合要求的，每发现一处扣0.2分，直至扣完；3.未进行方案交底扣1分、未进行施工技术交底扣1分；
4.方案交底、技术交底内容针对性不强,每发现一处扣0.2分，直至扣完；
5.专业分包的施工方案未由分包单位编制扣1分；未经其技术负责人签字批准扣0.5，未加盖其单位公章并由项目部留存扣0.5;
6.未对本工程技术质量风险识别的扣2分；识别不全面的缺一项扣0.2分，采取措施针对性不强的扣0.2分；直至扣完。
2
3
质量检查整改
项目部检查、整改
1.未实施项目经理月度牵头检查，扣1.5分，其中检查频度和深度不够扣0.5分，检查问题整改记录不全的,每处扣0.5分，未总结通报的扣0.5分，未按制度奖惩的扣0.5，没有奖惩证据的扣0.2分。
直至扣完；
2.未实施项目日常质量巡查的扣0.3分，巡查记录记录内容不全面的扣0.2分；
3上级部门、.公司、二级公司及项目部检查的问题、监理通知单等未及时整改扣1.5分。
1.5
4
分包质量
对分包单位质量管控
1.分包单位未按照合同配备专职质量员，每项扣0.2分；未定期对分包队伍进行质量考核的扣0.2分，考核内容针对性不强扣0.2分；分包单位未编制技术质量管控措施扣0.2分，且未经总包项目部审核扣0.1分；
1
2.对分包未进行技术、质量培训扣0.3分，其中没培训记录、没培训计划扣0.2分。
5
工程资料
技术资料与实体的同步性
技术资料外委的扣1分；单位工程、分部工程、分项工程未划分扣0.5分，未报监理单位审核扣0.2分，划分不正确扣0.2分；技术资料与实体不同步3项以上的扣1分；缺一项扣0.2分,资料填写不规范一项扣0.1分；直到扣完。
收尾项目，其竣工验收资料未按规定按时完成，扣1分。
1.5
技术标准规范管理
未建立技术标准规范清单扣0.5分，配备不全缺一项扣0.2分，失效一项扣0.2分，直到扣完。
0.5
计量器具管理
未建立清单扣0.5分，配备不全缺一项扣0.2分，失效一项扣0.2分，未作状态标识的发现一处扣0.2分；直到扣完。
0.5
检试验计划管理
未编制检试验计划扣05分，未经审批的扣0.2分，编制内容有误扣0.2分，编制不全面扣0.2分，检试验与工程实体不同步扣0.5分。
检验试验报告缺一份扣0.1，直至扣完。
0.5
图纸设计变更管理
未建立图纸、设计变更发放台账扣0.5分，其中发放记录不全扣0.2分；
0.5
自审会审管理
未进行图纸自审、会审扣0.5分，记录不全扣0.2分，签字盖章不全扣0.2分。
0.5
6
工程实体
样板管理
未设置样板区扣1分；外购样板扣1分；其中样板区设置不规范扣0.5分；样板区设置不全的扣0.5分；未按样板区施工的扣1分。
样板未进行交底，并形成交底记录扣1分；
1
混凝土试块管理
未设置标样室或养护箱扣0.5分；标样室或养护箱管理不规范扣0.3分；混凝土试块管理不规范扣0.2分；
0.5
实体检查
未按图纸施工的扣2分；房建、管廊、市政、路桥、工业工程等不满足中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册（2020版），三处以上同类缺陷扣1分，每发现一处缺陷扣0.1分；地下室渗、漏水扣1分；后浇带存在后置顶发现一处扣1分；收尾项目，因工程实体质量问题未及时处理，扣1分；未能按期交付的扣2分。
2
7
不合格品
不合格品控制
未建立不合格品信息台帐扣0.5分；其中建立不全面扣0.2分，不合格品未评审的扣0.2分，未纠正或采取纠正措施扣0.3分；采取措施不得力的扣0.3分。
0.5
8
信用平台管理
信用平台质量管理
信用平台信息未建立扣0.3，未及时录入的扣0.2分，录入有误一项扣0.1分，直至扣完。
0.5
9
智慧工地
智慧工地质量模块管理
日常检查数据的不饱满扣0.2；发现问题不及时整改的发现一处扣0.2分，问题分类不正确扣0.1分，直到扣完。
0.5
10
项目创优创奖
创优创奖管理
1、工程创优规划未编制扣0.5分；
2、创优规划编制、审批不及时扣0.1分；
创优目标未制定及分解不到位的扣0.1分；内容不全面、缺乏可操作性的扣0.1分,直至扣完。
0.5
11
公司制度及标准
公司制度及标准执行情况
1、未执行住建部或当地《工程质量安全手册》制度要求;每项扣0.2，直到扣完；
2、未执行中冶集团质量制度有关条款，每一项扣0.2分，直到扣完；
3、未执行公司质量制度有关条款，每一项扣0.2分，直到扣完；
4、未执行公司有关质量标化手册要求的，每一项扣0.2分，直到扣完。
3
12
质量事故及质量投诉
质量事故及质量投诉管理
1、质量事故未及时上报或隐瞒不报，本次检查扣完20分，作0分处理；（否决项）
2、施工过程中发生重大质量投诉未及时处理，扣1分。
1
四、工程进度管理（10分）
序号
考核项目
考核内容
考核标准
分值
得分
1
施工组织策划和进度计划
组织策划管理的规范性
1.项目组织策划是否在规定时间内完成，是否经过评审并有记录，是否走审批流程（0.1）；
2.策划中是否体现出前期对当地施工资源、现场施工环境、市场环境进行调查（0.1）；
3.项目涉及的设计、劳务和专业分包、机具等资源是否切实落实了来源、数量及进退场日期（0.1）；
4.项目风险管理是否涵盖对设计过程管理、前期规划、沟通协调、进度与设计和采购的协同推进及收尾工作等方面的内容且有应对措施和资源保证（0.1）；
5.合同中未对重大节点进行说明时，策划中是否对重大节点进行明确（0.2）；
6.策划中是否分标段、分专业对分包模式的详细规划（0.1）；
7.策划中是否对智慧化工地建设、永临结合内容进行规划（0.1）；
8.策划中对项目的收尾工作有专门章节策划（0.1）
9.策划书是否对绿色施工进行专门章节策划（0.1）；
10.策划书是否根据工程变动情况进行动态管理（0.1）。
1
施工进度计划管理的规范性
1.是否编制了总、月、周进度计划，总进度计划是否符合合同工期要求，（0.1）是否满足实际需要，有逻辑性，体现出关键线路（0.1）；
2.EPC项目总进度计划是否涵盖了设计、采购和试运行及收尾管理（0.1）；
3.进度计划报审手续是否齐全（0.1）；
4.计划是否根据合同条件变化及时调整，报批手续齐全（0.1）。
0.5
2
进度
控制
形象进度计划完成
情况
1.周进度计划未完成且未采取措施（0.3）；
2.月进度计划未完成且未经业主确认工期变更（0.2）；
3.重大节点未完成且未经业主确认工期变更（0.1）；
4.年度累计营业收入是否符合时间节点，与计划财务部、二级公司下达指标同步（0.4）（按比例扣分）。
1
进度信息传递
1.完成重大节点报表、周报表、月营业收入报表、月项目报表、季度报表及上级主管部门布置的工作（0.1）；
2.报表中管理信息数据是否具有真实性、准确性、及时性（0.1）；
3.每月编制的《进度报告》中是否使用了图片、视频等形式有效验证上期问题的整改（0.3）。
0.5
总包项目部履职
1.对各施工部下达统一的月进度计划；按月对进度进行核查（0.1）；
2.施工项目部实行周例会制（月末周为月例会），纪要体现出周进度计划分析内容。
（0.1）
3.总包项目部月末召开现场或视频月例会，会议纪要体现出月计划完成情况分析内容，进度分析是否进行量化分析（0.3）
0.5
3
履约
情况
合同工期与实际工期对比
1.实际工期是否较合同工期出现滞后（0.2）
0.2
工期索赔管理
1.工期索赔是否及时；（0.1）
2.工期索赔报告是否具有持续性；（0.1）
3.工程索赔过程资料是否完整。
（0.1）
0.3
4
工期
风险
进度考核
1.是否建立规范有效进度考核制度（0.2）
2.是否执行考核制度处罚措施（0.4）
3.处罚措施是否在进度款结算中体现（0.4）
1
5
投诉
控制
顾客
满意度
1.顾客满意度（业主与监理工程联系单的整改与回复）等管理资料规范与施工同步。
（0.2）
0.2
政府业主
投诉
是否对投诉文件及时整改并及回复（0.3），发现一次政府、业主投诉扣0.2分；较大以上投诉实行否决制一次扣完0.5分（否决项）。
0.5
6
项目管理规范性
项目过程管理资料质量、顾客满意度管理
1.项目现场交接、项目分部分项划分、检试验计划、开工报审、关键和特殊工序界定、图纸自审会审记录、过程验收、施工日志、设计沟通记录、设备进场验收记录及台账；（每项0.1，总计0
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