合资建设年产10000台康明斯6CT缸体30000台缸盖项目可行性研究报告.docx

合资建设年产10000台康明斯6CT缸体30000台缸盖项目可行性研究报告.docx

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合资建设年产10000台康明斯6CT缸体30000台缸盖项目可行性研究报告

合资建设年产10000台康明斯6CT缸体30000台缸盖项目可行性研究报告

第一章总论

一、项目简介

1、项目名称：

合资建设年产10000台康明斯6CT缸体30000台缸盖项目

2、项目地址：

恩施市硒都工业园区金桂大道

3、项目单位及法人代表

（1）项目单位：

恩施山泰水电设备制造有限责任公司

（2）项目法人代表：

毛善太

4、项目建设方案

项目计划在恩施山泰水电设备制造有限公司新厂内，利用多年为东风汽车工业联营公司定点生产康明斯6BT缸体的有利条件和现有空余厂房及部分设备，引进外地客商共同投资建康明斯6CT缸体生产线一条，设计年加工缸体10000台；康明斯6CT缸盖生产线一条，设计年加工缸盖30000台。

5、项目投资估算及资金筹措

（1）投资估算：

项目估算总投资5026万元，其中：

流动资金2856万元；固定资产投资2170万元。

在固定资产投资中，其中土地占用及场地平整360万元；土建工程投资334万元；配套工程38万元;建设其它费用25万元；设备购置1378万元;基本预备费35万元。

（2）资金筹措：

恩施山泰水电设备制造有限公司已投资1799万元，争取招商合作投资3227万元。

6、效益分析

（1）经济效益：

项目建成达产后，每年可实现产品销售收入13780万元，年缴增值税及城建教育附加税800万元，年提供企业所得税290万元，企业纯利润870万元。

投资利税率达39%，投资利润率23.1%，投资纯收益率17.3%/。

固定资产投资回收期所得税前1.9年，所得税后2.5年。

（2）社会效益：

项目建成投产后，可以壮大恩施市工业经济块头，有利于更好地落实“工业兴市”发展战略，可为汽车维修配件市场提供质量可靠的配件，有利于促进整个汽车工业的发展，同时，可为社会提供300多个就业岗位，缓解社会就业压力。

7、合作合资方式

（1）独立投资（或租赁）经营：

公司提供土地、厂房、部分设备，公司收取投资的财务费用。

（2）合资经营：

公司以土地、厂房设备作为投资参股。

8结论及建议

恩施山泰水电设备制造有限公司利用多年为东风汽车工业联营公司定点生产康明斯6BT缸体的有利条件和现有空余厂房及部分设备，引进外地客商共同投资建康明斯6CT缸体、缸盖生产线，项目建成后，产品销售市场前景广阔，可为汽车维修配件市场提供质量可靠的配件，有利于促进整个汽车工业的发展，可为社会提供更多的就业岗位，缓解社会就业压力。

同时，可为公司盘活资产存量增加经济效益。

项目投资少、见效快、收益高、投资回收期短，合作方式灵活多样，投资政策环境好，项目可行。

愿海内外有识之士前来投资。

二、编制依据及原则

1、编制依据

（1）国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》；

（2）国家发改委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知（发改投资[2006]1325号）（第三版）；

（3）《关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》（国办发〔2001〕73号）

（4）《恩施市委、市人民政府关于促进工业经济发展的若干意见》（恩市发[2005]6号）

（5）项目业主委托及提供的有关资料。

2、编制原则

坚持科学发展观和以人为本的理念，根据国家现行产业发展政策，结合州、市政府提出的“工业兴州”“工业兴市”战略，本着大力弘扬地方民族工业，造福当地人民的原则，从实际出发，统筹规划，有序发展。

合理确定项目建设规模、建设目标，充分利用州城现有基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保护环境、节约能源，提高投资效益的目的。

三、编制单位

恩施土家族苗族自治州工程咨询公司。

第二章项目区域社会经济发展概况

一、恩施市社会经济发展概况

恩施市地处长江之南，清江中游，东瞰江汉，西接渝蜀，南控潇湘，北通豫陕。

是恩施土家族苗族自治州首府，属全州政治、经济、文化交汇中心，因拥有举世罕见的硒资源又被誉为“中国硒都”。

全市国土面积3967平方公里，辖10个乡、3个镇、4个办事处和172个行政村、34个居委会。

总人口78万，其中土家族、苗族、侗族等少数民族占38%。

1998年被列为国家对外开放城市，是湖北省九大历史文化名城之一，全国50个最具发展潜力的城市之一。

2007年全市实现生产总值52.86亿元，可比增长9.4％。

其中:

第一产业15.06亿元，增长4.5％；第二产业15.44亿元，增长15.6％；第三产业22.36亿元，增长9.2％；完成财政总收入4.8亿元，增长34%；外贸出口380万美元;完成全社会固定资产投资33.86亿元，增长68.3％；万元地区生产总值综合能耗下降5%;化学需氧量和二氧化硫排放量分别削减2%。

全市交通便利，“318”、“209”国道在境内交汇，国道、省道与乡村公路纵横交错，总长达3000多公里。

正在建设中的宜万铁路和沪蓉西高速公路纵贯恩施全境。

扩建后的许家坪机场，可起降波音737客机，已开通武汉、重庆、宜昌、北京、广州等航线。

清江流域梯级开发将使万吨级船舶驶进山城。

程控电话、光缆通信、移动电话、国际互联网等从更广阔的空间为恩施市的建设和发展构建起名符其实的立体“绿色通道”。

恩施市是少数民族聚居区，享有充分的民族自治权，这里已被整体纳入国家西部大开发范畴。

随着国家新一轮扶贫攻坚和对少数民族地区扶持力度的加大，随着国家西部大开发战略的实施和大批国家级项目的开工建设，恩施市经济一定会获得前所未有的巨大发展。

二、恩施市工业生产发展现状

近年来，市委、市政府在认真分析市情的基础上提出了“工业兴市”的战略决策，强势推进工业经济发展，突出富硒绿色食品加工业发展，加大水电资源开发力度，促进医药化工产业发展，做大机械制造业，改造提升传统工业，积极拓展外向型工业，创新具有恩施特色的新型工业化之路，打造武陵地区新型工业城市。

在“工业兴市”战略的带动下，全市能源、卷烟、药化、建材、农副产品加工等支柱产业增长态势良好，规模以上工业企业保持较快增长，为全市工业经济的健康发展奠定了良好的基础。

到2007年底，全市规模以上工业企业达到56家，实现工业总产值25亿元，增长21%；实现销售收入25.2亿元，增长19.1%；实现利润1.5亿元，增长50%；实现税金1.73亿元，增长43.1%。

富硒绿色食品、医药化工、机械制造、水电能源、矿产建材、烟草等六大支柱产业都呈现良好的发展态势。

康强科技、润邦国际茶叶、锦华生物等22个技改项目进展顺利，企业扩大再生产的能力增强，技术装备水平得到提高，工业经济新的增长点逐步形成。

实施工业园区带动战略，按照土地集约化经营、产业链式化延伸、企业集群式组合、资源循环式利用的要求，着力提升各类工业园区的开发水平，工业园区建设稳步推进，金桂大道建设进展顺利，水、电、气、通讯等基础设施建设逐步到位；园区集聚效益进一步增强，金叶公司、长源轴承等36家规模以上工业企业入园发展，年实现工业总产值10.38亿元。

武烟集团、腾龙水泥等大型项目成功落户，圣峰药业被省政府确定为高新技术企业，米迪床垫等4家企业新通过质量体系认证，九洲牧业“思乐牌”腌腊制品获湖北省名牌产品称号。

规模以上工业企业实现增加值8.96亿元，增长17.2%。

三、项目业主简介

恩施山泰水电设备制造有限责任公司是1999年12月国企改制后组建的股份制民营企业，原始注册资本303万元。

公司位于恩施硒都工业园区金桂大道边，面临沪蓉西高速公路连接线，距恩施火车站2公里。

公司占地总面积80000多平方米，已建标准厂房面积18240平方米，办公和生活服务用房3000平方米，拥有各种机械制造、检验试验设备200多台套，资产现值达6000万元。

公司现有技术工人220人，工程师15人，高级工程师3人。

公司原名恩施地区农机厂（后改名恩施水电设备厂），于1951年7月建厂，曾先后生产三级水轮泵，35型、50型水轮机，190型、195型柴油机，其中195型柴油机曾荣获“湖北省同行业质量检查第一”的称号。

八十年代中期开始步入汽车配件生产行业，1988年7月被东风汽车工业联营公司批准为EQ140汽缸体定点生产厂家，直接与二汽发动机厂配套；1989年2月又获得了东汽公司质量管理处颁发的“产品质量认可证”。

先后生产EQ140变速箱体、离合器壳体、EQD4105、6102和扬客配套缸体等产品。

2002年公司在原有生产线基础上进行技术改造，开始生产康明斯6BT缸体，为众多的批发商、供货商家和修理厂家提供了优质产品和良好的售后服务，并为东风（十堰）发动机厂零部件部供货。

公司拥有雄厚的技术力量、完备的生产工艺、先进的理化实验和无损检测手段、严格的质量保证体系，2005年通过ISO9001：

2000的质量管理体系贯标认证。

公司具有BR1级压力容器设计资格证和许可证、D级、C级锅炉制造许可证、F级锅炉安装许可证、GC2级压力管道安装许可证。

生产的主要产品有康明斯6BT柴油发动机缸体、D1、D2级压力容器、C级锅炉、水工金属结构、钢结构、通用机械设备制造等。

公司成立以来，年年评为恩施市明星民营企业，公司具备优良的企业资质和品质，赢得了较好的信誉和广阔的市场，取得了良好的经济效益和社会效益。

第三章项目建设背景、必要性及有利条件

一、项目建设背景

恩施山泰水电设备制造有限责任公司是恩施市重要的机械制造工业。

根据国家产业政策，机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品的行业，它具有产业关联度高、需求弹性大，对经济增长带动促进作用强，今后，机械工业将面临其地位基础化、产品高技术化、服务个性化、经营规模化的机遇与挑战，为此，州市领导十分关注该企业的发展壮大，要求企业以市场为导向，积极调整产品结构，优化公司治理结构，依托重点技术改造和重大工程项目建设，提高设计和制造水平，淘汰落后产品和生产工艺。

此外，由于山泰公司老厂址位于恩施市工农路，该片区属行政机关、医疗卫生、教育和居民居住区。

由于企业在生产锅炉和压力管道的过程中，需要进行X射线探伤和消除应力处理，不仅对大气有一定的污染，而且生产的噪声也对周围机关办公、居民生活等的带来一定的影响，按照城市规划的要求，企业应当“退城进园”迁建到恩施市硒都工业园区。

公司于2006年在硒都工业园征地120亩，着手厂房搬迁，到目前为止已建成标准厂房面积18320.4平方米，办公和生活服务用房3000平方米，新厂区生产基础设施全部安装到位。

由于搬迁新建后的厂房面积大，而原有生产规模小，需要不断开发新产品，扩大生产规模，为此山泰公司提出了合资建设年产10000台康明斯6CT缸体和年产30000台康明斯6CT缸盖项目。

二、项目建设的必要性

1、项目建设是贯彻落实市委、市政府提出了“工业兴市”的战略决策的需要。

恩施市是一个农业人口占总人口70%以上的山区县级市，长久以来，由于受交通、信息、资金等多种因素的制约，工业化总体水平不高，大企业、大项目少，企业规模小，市场竞争力弱，产品附加值低，投入能力低，工业配套基础设施建设落后，工业承载力不强等问题仍极大地制约着我市工业经济的发展。

“发展抓经济，经济抓工业，工业抓项目”。

当前全市工业发展目前正处于转型升级的重要时期，工业经济创新发展可以说是迫在眉睫，意义重大。

这不仅是破解工业发展难题的必然要求，也是新一轮创业创新的发展要求。

2、项目建设是满足汽车维修配件市场的需要

由于康明斯C系列柴油机具有省油、质量稳定的优点，是我国目前具有国际先进水平的车用柴油机，可广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域，已经成为我国中吨位以上载货汽车和高档客车的首选动力，社会保有量在60万台以上，而且每年以8万台的速度增长。

目前国内具有康明斯C系列发动机生产实力的厂家屈指可数，年生产能力也十分有限，他们生产的C系列发动机仅用于装车、发电机组和工程机械。

因