T3标准版工资管理操作手册1.docx

T3标准版工资管理操作手册1.docx

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T3标准版工资管理操作手册1

T3标准版工资管理操作手册

进入到T3软件，首次点击工资管理，设置模块启用时间，

进入到工资管理界面：

（一）基础档案设置：

1人员附加信息设置

打开工资进入---设置下的人员附加信息设置，点增加（参照说的是职工的基本信信息如性别学历）增加完点返回

2人员类别设置

工资——设置——人员类别设置，增加“员工”，回车；再增加“管理人员”，回车。

3工资项目设置

1、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目。

然后把已经增加的工资项目分别添加到不同的工资类别中。

2、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。

3、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击[重命名]或[删除]按钮

4、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改

注意：

1、应发合计、扣款合计、实发合计（如果代扣税，还有“代扣税”）等工资项目，是系统默认项目，不能删除、修改。

其公式不能修改

2、工资项目可以通过“移动”的上下箭头调整位置，这里的位置决定了其在工资变动表中的位置。

4银行名称设置

银行名称设置是指人员工资所发银行，输入银行名称，设置银行帐号长度，点增加完成设置。

（账号定长：

是指规定账号位数，例如：

制定账号长度11，在输入银行账号时必须是11位，）

5部门档案设置

工资——设置——部门选择设置，也可以直接从基础设置中的“机构设置”中增加。

6权限设置

进入设置下权限设置（职工的奖罚）设立权限主管选中所控工资项目点退出回到主页面

7人员档案设置

人员档案：

工资——设置——人员档案。

菜单栏后鼠标右键，“文本标示”，点击，则菜单按钮变为中文显示——批增，可以批量从职员档案中导入人员。

8选项

工资——设置——选项。

进入选项设置工资发放条件是否口零扣税参数设置（选择工资类别个数单个多个，填写编码长度不能超十位，另工资类别个数可由单变多不能多变单）有外币核算的调整汇率换成币确定后出工资下设置完成。

（二）业务处理

1工资变动

工资变动是工资模块的灵魂，所有的数据都是从“工资变动”中体现的。

进入工资选项下的业务处理，选择工资变动，进入到工资变动页面，点击“编辑”按钮

a、基本工资、奖金根据公式自动计算出来；

b、代扣税根据“代扣个人所得税”中的扣税依据、扣税基数、税率自动计算出来。

如果“代扣个人所得税”表中做了变动，则要到工资变动界面重新“计算”

2工资分钱清单

业务变动——工资分钱清单，工资清单自动生成。

3扣缴所得税

业务变动——扣缴所得税。

选择代选栏目——选择对应工资项目——确认——个人所得税扣缴申报表——税率按钮，可以设置“扣税基数”、“计算公式”。

在账套初始的时候，如果选择“代扣税”，则要进行“代扣个人所得税”的计算。

同样是在工资菜单下的业务处理中找到代缴个人所得税

注意：

对应工资项目，系统默认的是“实发工资”（这里的实发工资是没有扣减所得税前的实发合计），根据经验，一般的单位不是。

建议用户在设置工资项目时，增加一个“计税工资”项目，其增减项设成“其他”，再根据实际情况，设置计算公式。

此处将“对应工资项目”设成“计税工资”。

4银行代发

银行代发是指用那家行给职工发工资。

如果在人员档案设置了银行账号，则可以定义银行代发格式和银行代发表。

步骤：

业务处理——银行账号——选择银行模版——定义输出栏目（增加栏目、删除栏目）——确认——银行代发一览表——方式（按照银行的要求设置输出格式）——传输

5工资分摊

如果启用了总账模块，就可以把工资模块的数据通过制单的形式传递到总账，建立起总账和工资模块的联系。

工资模块只负责计提过程，发放工资的话，在总账中填制凭证。

步骤：

1、业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加——录入工资分摊名称和比例（假定名称为“计提工资”，“计提比例为100%”）——下一步——详细设置——完成。

项目默认是“应发合计”，即按照工资变动中“应发合计”的100%做为计提依据。

一定要把“明细到工资项目”选项选中，否则制单界面带不出科目

点击“确定”，出现工资计提一览表

点击“制单”按钮——选择“凭证类别”——生成凭证，也可以使用批制，形成批量制单。

（如果凭证已经生成，发现数据错误，要重新修改数据，则需要把这张凭证删除。

步骤：

工资——统计分析——凭证查询——删除）

注意：

1、外部凭证不能在总账中直接删除，必须到相应模块删除；

2、凭证删除后，在总账模块该凭证界面，会打上“作废”字样。

“凭证整理”掉。

3、如果凭证已经在总账中审核、记账，则需要取消记账、取消审核后，才能删除。

6月末处理

业务处理——月末处理——确认一系统提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗”一是一选择清零项目一结转完毕

提示：

1、月末处理只有在会计年度的1月至11月进行

2、若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结账；

3、进行月末处理后，当月数据将不再允许变动

4、对于下个月工资数据基本不变的工资项目可以选择“不清零”，如基本工资，每个月基本固定，就可以不清零，下个月的工资变动表中仍带出当月的数据。

7反结账

当结账完成后，发现数据有误，需要修改，则需要“取消结账”。

以下个月的操作日期进入——业务处理——反结账——确认。

注意：

反结账完成后，新的月份的操作将自动删除。

（三）统计分析

1工资报表查询

步骤：

工资——统计分析——账表——工资表（工资分析表）。

可以查看需要的报表。

注意：

1、如果进入账表中，只显示“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”等系统默认项目，不显示自己增加的项目。

则需要“重建表”

工资——统计分析——账表——我的账表——选择某个报表——重建表——选择重新生成的报表——退出。

2、账表中有些栏目想显示，有些不想显示，需要“修改表”

工资——统计分析——账表——我的账表——选择某个报表——修改表——增加或者删除项目即可。

工资表是发放工资的依据和条件；工资分析表是所发放的工资进行统计分析（如增长情况，总类分析等）；纳税所得申请表在进入工资下统计分析凭证查询查询以生成的凭证，在进入工资下统计分析凭证查询查询以生成的凭证。