KPI绩效考核指标标准体系.docx

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KPI绩效考核指标标准体系

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2021年x月X日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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航盛电子〔深圳〕

绩效考核指标标准

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2021年x月X日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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2021年8月

前言

关键业绩指标〔一〕体系是为实现U标而设定的战略管理工具，也是衡量公司及各部门U标达成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。

关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。

为配合公司绩效管理体系的建立，保证组织实际经营管理行为与公司的战略H标统一，确保财务类〔主要U标〕、管理指标、否决类指标考核定义解释标准准确，使绩效考核有据可依，特编制本作业指导书。

事业部绩效考核周期为每月考核一次，职能部门每季度考核一次，年度考核总评。

管理类指标〔G〕最终计算根据各考核期平均分讣得，同类项□当年考核再次发生问题按该项L1权重的一五0%扣分。

否决类指标〔K〕当年发生一次即统计一次。

对事业部考核，山各指标归口管理职能部门负责考核，考核数据报人力资源部统计汇总后反应至各部门，并按照?

经营责任书?

计算承包方代表和承包方工资总额。

对各职能部室考核，具体山公司绩效考核工作小组实施〔公司相关领导、有关部门进行考核〕,考核数据山人力资源部统计汇总，并报公司相关分管领导和公司总裁审阅后，反应至各部室，并按照考核标准计算各部门绩效考核得分，与部门员工绩效工资挂钩。

关键业绩指标中所涉及的定量指标，按照实际完成的业绩进行汇总统计飞关键业绩指标中所涉及的定性指标，结果低于方案指标的，按实际进行汇总统计，结果高于方案指标的，按完成方案的100%进行汇总统计。

一、财务类指标

］、税后利润指标完成率

焉标解释：

是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统汁指标，即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。

月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度汁划，考核累计方案完成率。

数据来源：

由资产财务部立期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进行统计考核，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：

〔报告期实际税后利润完成数三报告期税后利润考核指标数〕X100%o

统计口径：

1〕当月利润指标完成率二〔当月实际利润完成数三当月利润指标考核〕X100虬

2〕月度累计税后利润指标完成率二〔报告期实际利润完成数宁报告期利润指标考核〕X100%o

3〕年度税后利润指标完成率=〔年度实际利润完成数三年度利润指标考核〕X100%。

2、主营销售收入〔不含税〕指标完成率

指标解释：

是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以到达检查和催促部门完成主营销售收入的一种考核方法，即实际完成主营销售收入数与主营销售收入考核指标数之比。

数据来源：

由资产财务部立期对被考核部门的实际销售收入完成数进行统计，在报告期后8日内报送人力资源部。

汁算公式：

〔报告期实际主营销售收入完成数三报告期主营销售收入考核指标数〕X100札

统计口径：

1〕当月销售收入指标完成率=〔当月实际销售收入数三当月销售收入指标考核数〕X100%。

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2〕月度累讣主营销售收入指标完成率=〔报告期实际主营销售收入数三报告期主营销售收入指标考核数〕

X100%o

3〕年度主营销售收入指标完成率=〔年度主营销售收入数三年度主营销售收入方案指标〕X100%.

3、收款方案完成率〔应收帐款降低率〕

指标解释：

是指反映和检查被考核部门收款方案完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以到达检查和控制部门应收款的一种考核方法。

月度收款方案是根据公司月度经营分析会议核泄的被考核部门收款方案，对其收款汁划完成率进行月度考核。

正常应收账款按合同约左的收款期限进行考核：

特姝合同按预算方案进行考核；讣划外回收资金，分子、分母同时增加。

上月未完成的应收账款，继续列入当月收款方案。

年度收款方案完成率为各月平均值，年终对全年目标进行结算考核。

数据来源：

由资产财务部泄期对被考核部门实际收款方案情况进行统讣、分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：

报告期〔当月实际回收资金F当月方案回收资金〕三收款方案完成率考核指标X100%o统计口径：

1〕月度收款方案完成率二〔当月实际回收资金三当月方案回收资金〕三收款方案完成率考核指标X100%C

2〕年度应收账款控制率指标完成率二£月度收款方案完成率得分/12

4、现金净流量完成率〔库存资金降低率〕

指标解释：

是指反映和检查营运资金流入和流出之差的一种统汁指标，通过这一指标的考核以到达检查和催促部门现金净流量指标执行情况的一种考核方法。

数据来源：

由资产财务部左期对被考核部门的营运资金流入和流岀实际情况与利润进行统计、分析在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：

〔全年营运资金总流入一全年营运资金总流岀〕三年度利润总额X100%。

统计口径：

年度现金净流疑完成率二〔全年营运资金总流入一全年营运资金总流岀〕三年度利润总额X100%.

5、费用预算方案控制率〔应归于管理类指标！

〕

指标解释：

是指通过对费用预算汁划执行情况的汁算，来到达检查和控制费用本钱之目的一种统计方法，即实际费用支出与方案费用之比。

数据来源：

由资产财务部左期对被考核部门的实际支出情况与预算费用比照统计分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：

预算费用方案控制率二〔报告期实际费用支出三报告期方案费用额〕X100%c

统计口径：

方案外特批费用不列入考核范围。

1〕当月费用预算方案控制率二〔当月费用预算il•划数宁当月费用发生数〕X100%。

2〕月度累计费用预算方案控制率二〔累计费用预算方案数三累讣费用发生数〕X100%。

3〕年度费用预算汁划控制率二〔年度费用预算方案数三年度费用发生数〕X100%。

二、管理类指标

备注说明：

〔衡量标准岀现减分时，最多减分至本工程分值，即本工程未完成不得分〕

K财务预算及执行情况管理

指标解释：

是指根据精细化管理要求，对被考核部门编制的财务预算方案的准确性和及时性进行评价，考核其财务预算方案完成执行情况的一种考核方法。

数据来源：

由公司资产财务部负责对各事业部进行考核；企划投资部负责对资产财务部进行考核。

各类考核数据在报告期后8日内报送人力资源部。

考核目的：

通过这一指标的考核，加强精细化管理，确保财务预算讣划的全而完成。

衡量标准：

1〕在规泄时限内未上报〔提供〕财务预算方案〔财务预算资料〕，每次减0・5分

1〕在规泄时限内未上报财务预算方案及执行情况每次，减1・0分

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2〕财务预算方案〔财务预算资料〕每出现一处过失，减分

2〕财务预算方案及执行情况每出现一处过失，减0・5分

3〕未按时提供财务预算分析报告或分析不切合实际减1分

3〕未按时提供各种财务资料〔财务部有明确要求的〕，减2・0分

4〕当月各类财务预算方案累计数完成率小于1,减1-3分

〔注：

各类财务预算讣划累讣完成率二税后利润完成率X505+销售收入完成率X30收款方案完成率达标X20%〕:

当月各类财务预算方案累计数完成率大于等于1〕

〔注：

各类财务预算方案累计完成率二税后利润完成率X66.6%+应收账款控制率完成率X20$+存货控制率完成率X6.7%+销售收入完成率X6.7%〕

5〕预算方案准确率在85%以下，减1-3分

执行情况汇总准确率在95%以下，减1-3分

2.技术质量管理

指标解释：

是指根据各被考核部门技术质呈管理特性，分别选定新产品工程立项及开发管理、内部质量管理体系运行管理、产品质量指标、质量本钱管理等要求，对被考核部门新产品开发工程进程按照任务书要求进行考核检查；通过抽查统计分析，对被考核部门的产品质量进行考核的一种方法，以此反映新产品开发、工程管理水平和产品质量情况。

数据来源：

由公司技术质量部负责对各事业部进行考核。

各类考核数据在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：

通过这一指标的考核，加强对新产品开发工程的过程管理，确保新产品开发工程按时按质完成，技术管理资料标准整理入档，产品质量满足用户要求，各类体系持续正常运行。

衡量标准〔根据各部门特性.提岀不同的考核细那么工程，具体细化考核工程见?

经营责任书?

“07年度各事业部考核指标明细考核表〞，减分最多不超过本项权重分值〕

1〕未完成每1项新产品立项，减1・0分

新产品开发进度脱期、每拖延10个工作日减分

新产品开发资料管理混乱，资料不齐全，减分

2〕专利申报离考核指标每缺1项，减1・0分

3〕未完成1项著作登记考核指标，减分

4〕产品技术文件标准化程度抽查合格率低于考核标准，减分

5〕外部质量本钱根底资料不全，减1・0分

未对外部质量本钱进行分析研究，减1・0分；缺改良方案，减分

6〕内部质量本钱根底资料不全，减1・0分

未对内部质量本钱进行分析研究，减1・0分；缺改良方案，减分

7〕内审或者外审中出现1项严重不合格项，减该项全局部

8〕在规定时限内未完成某产品技术合作和消化，减1・0分

9〕在规定时限内未完成某新产品销售，减1・0分

10〕整机一次交验合格率低于质量指标，减1-3分；直通率低于考核标准，减0・5-1分

11〕内、外部顾客满意度抽样调查统计结果满意率低于90%减分

12〕政府监督机构抽查公司环保工程出现不合格项或整改工程，减分

3.某产品市场销售排名

指标解释：

是指根据公司开展战略要求，对被考核部门的有关产品按照预宦市场排名目标进行考核.反映公司产品在该市场中的地位而设立的一种考核方法匚

数据来源：

由公司市场部负责对各事业部进行考核。

各类考核数据在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：

通过这一指标的考核，检验被考核的产品市场拓展能力和市场开展潜力，掌握该产品在市场竞争中处于的地位和作用，鼓励相关人员做大做强公司产品°

衡量标准：

〔对相关竞争对手的销售收入情况跟踪调査后进行统计分析后作出排需。

具体细化考核工程见?

经营责任书?

，减分最多不超过本项权重分值〕

4分

考核产品年度排名每低于1名减1・0分

4.治安消防平安

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指标解释：

是指根据公司?

治安、消防、生产、交通平安目标责任书?

要求，对被考核部门贯彻执行该?

责任书?

要求进行日常检查统计汇总的一种考核方法。

数据来源：

由人力资源部对各部门日常考核检查以及相关部门检查结果反应统计后进行考核，核数据在报告期后7日内完成。

考核目的：

通过这一指标的考核.增强平安防范意识和措施，减少事故隐患，确保企业生产正常运转。

衡量标准：

依据?

2006年治安、消防、生产、交通平安目标责任考核细那么?

〔以下简称?

细那么?

〕中未列入否决类指标考核内容及标准进行评价。

计算公式：

1〕对照?

细那么?

考核总分值可得治安消防平安管理工程分得本指标4分

2〕对照?

细那么?

考核未获总分值，实际治安消防平安管理〔Z〕工程得分公式为：

Z二4分-?

细那么?

考核扣分X50%Z$0

5.人力资源根底管理3.0-3.5分

指标解释：

是指根据公司绩效考核管理相关管理制度规立，对被考核部门在人力资源垠础管理、推动绩效考核过程是否按照相关制度标准操作，嶄酬分配管理上贯彻执行这些制度状况进行全而考核的一种方法。

数据来源：

由人力资源部对各部门相关资料进行检査统计，在报告期后7日内完成。

考核目的：

通过这一指标考核推动公司人力资源根底管理、绩效考核体系的建立、运行，在核立的工资总额内做到嶄酬分配与绩效考核挂钩，追求企业效益的最大化*

衡蚩:

标准：

1〕按时建立.完善各岗位职责明确的职位说明书本条要求

岗位设置及招用前未完成职位说明书编写，减0.5分

老员工对岗位职责主要内容知晓度低于80%以下，减分

新员工对岗位职责主要内容知晓度低于100%以下，减分

职位说明书编写描述不淸，不符合要求率灘以上，减分

2〕理顺.完善员工劳动关系管理;新员工试用考核管理本条要求

未做新员工试用期月度工作表现考核、新员工试用期满一周前未及时进行试用期考核的每项减0・5分

新员工试用考核资料不完整，减0.5分

员工劳动合同的签订、续订及终止等未按相关规左办理的，每人次减分

关键岗位当年工作目标与公司、事业部战略目标脱钩不明确减1分

关键岗位员工对事业部和个人当年目标了解掌握低于90%以下减1分

3〕对本部门各岗位进行考核管理本条要求

未按时制定关键岗位绩效考核指标及细那么，扣分：

实施运用有效率在80%以下的，酎情减0.5-1分

未按时制定其他岗位考核方法〔细那么〕的；减1分

直线经理每季度与其下属未沟通交流过一次〔以书而记录为准〕，减1分：

员工对直线经理沟通满意度低于80%的，酎情减0.5-1分

绩效考核过程资料登记、收集完整率低于95%以下的，酎情减0・5-1分

4〕落实员工培训工作本条要求

未按要求组织制订本部门员工二年期培训需求计•划，减1分

未按要求配合好公司各项培训的组织.实施、登记.效果反应工作，减分

5〕嶄酬管理标准，与绩效考核紧密挂钩。

本条要求

月度工资总额发放与部门绩效脱钩，工资总额每超过控制数灘，减1分

薪酬发放与绩效考核结果脱钩，减1分

计算公式：

绩效考核管理二3・5-£减分

6、业务招待费控制1.5分

指标解释：

是指根据公司业务招待费用使用规定，对被考核部门在控制使用业务招待费用情况进行考核的一种方法。

数据来源：

由资产财务部泄期对被考核部门预付费用的实际支出情况进行统汁，在报告期后7日内报送人力资源部。

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考核目的：

通过这一指标的考核，促使各部门合理控制业务招待费用，降低费用开支，减少不必要支出。

衡量标准：

〔具体细化考核工程见?

经营责任书?

，减分最多不超过本项权重分值〕

业务招待费用超过规泄比率10乩减分

业务招待费用超过20%以上减1分

业务招待费用超过30$以上减1.5分

7、市场运作管理1・5分

指标解释：

是指根据公司对合同评审、合同返回率、市场活动监管以及售后效劳管理工作要求，对被考核部门在市场运作管理活动中进行考核的一种方法。

数据来源：

由市场部左期对被考核部门市场运作管理活动情况进行考核，在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：

通过这一指标的考核，促使各部门市场运作管理，严格合同管理与评审，控制风险，完善降低费用开支，减少不必要支出。

衡量标准：

1〕按规迫流程对合同进行评审，合同条款在公司受控允许范围之内。

本条要求

发现合同未按规定评审，减1分

合同条款在公司受控允许范围之外，减1分

2〕合同返回率^95%o本条要求

合同返回率低于95%,减1分

3〕市场活动监管严密有序本条要求

市场活动监管不利，工作未做到位造成重大合同丧失，减1分

4〕售后效劳工作有序，无用户申告。

本条要求

售后效劳工作未尽职尽力，致使用户反复投诉影响公司信誉，减1分

8.经营协调执行力管理本条要求

指标解释：

是根据生产经营需求，执行公司生产经营综合协调决左。

对被考核部门贯彻执行各项决议、指示的力度和状况进行考核的一种方法。

数据来源：

由企划管理部崔期对被考核部门执行生产经营综合会议决议、指示情况进行跟踪考核，在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：

通过这一指标的考核，促使各部门髙效、快速完成公司有关决议和指示，提髙公司执行力度。

衡虽:

标准：

1〕在规定时限内未上报经营执行情况〔综合经营月报表〕每次减分

2〕执行情况汇总准确率在95%以下，减1分

3〕无故缺席生产经营例会，每次扣减1分：

无故缺席生产经营协调会议，每次扣减0・5分

4〕会议决议率低于90%的，酎情减0.5-1.5分

三、目标类指标

备注说明：

〔衡量标准出现减分时，最多减分至本工程分值〕

K公司重点经营目标20分

指标解释：

是指我司集团对本公司考核的财务类指标，包括利润总额〔40%〕.净资产收益率〔30%〕、流动资产周转率〔一五％〕和技术投入比率〔一五％〕°使被考核部门的工作目标与公司的主要财务类指标完成情况挂钩的一种考核方法

数据来源：

由资产财务部根据公司全年经营目标il•划，列出各考核期细化考核指标，在考核期后7日内将考核结果送人力资源部汇总。

衡量标准：

考核公司重点经营目标完成率，计算公式为：

公司重点经营目标完成率二利润总额完成率X40%+净资产收益率完成率X30%+流动资产周转率完成率X一五％+技术投入比率完成率X一五％

本指标得分计算方法如下：

20分X考核公司重点经营目标完成率

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2、完善公司宣传体系，发挥舆论宣传作用16分

指标解释：

是指公司专业管理部门通过建立宣传体系，利用宣传工具〔报纸、网站等〕对企业形象宣传.产品宣传.重要信息的报道与沟通.公司上传下达信息的通畅程度.重要的会议纪要及时、准确发布〔自会议结束后3个工作日内发出会议纪要〕、企业经营与管理的导向宣传、各类先进事迹的宣传报道等。

数据来源：

由公司总裁和分管领导对被考核部门宣传工作和其作用发挥进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1〕公司宣传体系运行标准，建立了完善的宣传管理相关制度本条得4分

公司宣传体系运行标准，建立了完善的宣传管理流程与规那么本条得2分

公司有关宣传制度不够全面完善本条得1分

公司宣传管理流程或规那么出现影响宣传工作效率本条得1分

缺乏宣传制度或管理流程本条不得分

2〕公司重要宣传信息能在规宦时间内传递到指怎对象或信息发布平台本条得6分

分分分分分分2御651得不得得得不条条条条条本本本本本

公司重要宣传信息拖延传递或发布，每次减

公司重要宣传信息遗漏传递发布，造成不良后果

3〕各类宣传资料和信息报道紧贴公司主题，宣传工作质量无过失宣传资料和信息报道与公司主题贴近不够或出现非原那么性过失宣传资料和信息报道缺乏影响力，与公司宣传要点不相符宣传资料和信息报道无影响力，经常出现宣传上漏洞或过失

3、按方案搭建公司综合管理信息系统？

16分

指标解释：

是指根据公司信息化管理要求，对被考核部门在搭建公司综合管理信息系统平台时所表达的专业管理能力，实施方案的推进措施，系统的可行性.有效性、稳左性、平安性、经济性，方案完成的及时性，岀现问题应急解决能力和对各部门技术业务指导帮助作用等情况进行考核的一种方法•

数据来源：

由公司总裁和分管领导根据综合管理信息系统的实际运行和取得的效果对被考核部门进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1〕尼公司领导要求的时间内完成可执行的综合管理信息系统建设总体方案本条得2分

综合管理信息系统建设总体方案每脱期10天，减1分

综合管理信息系统建设总体方案可行性较差，减2分

2〕综合管理信息系统建设方案周密，预算费用精打细算本条得3分

建设方案进度安排不合理，造成模块衔接岀现问题1分

建设方案进度安排不合理，工程模块功能不能及时、正常运行，减2分

建设费用超过预算费用2%以上〔或超过外部同类工程氓以上〕，2分

3〕协调好各方关系，与外部供给商稱密合作完成设计任务本条得2分

各部门提出的合理要求难以在功能上给予实现，每次减1分

4〕搭建综合管理信息系统责任明确，考核要求细化，无扯皮现象本条得2分

各人责任不够明确，出现扯皮现象，减1分

考核细化要求不明确，减1分

5〕实施推进措施安排有序.按方案完成各阶段功能模块功能本条得5分

未能在实施方案规能期限内完成各阶段工作任务，每次减2分

设计完成的0功能模块使用过程数据处理出现问题，每出现一次减1分

综合管理信息系统对设计.生产、管理、决策等活动无效，减5分

BaoHi平安性有问题，每项减2分

6〕完成各层而相关知识培训教fb为基层提供良好的业务辅导和帮助本条得2分

在培训方案期内，未完成相关知识培训，每缺一项减1分

基层在使用信息化系统时碰到疑难问题，推委不提供帮助.每次减1分

4、定期督办处理公司重大决策布置任务

12分

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2021年x月X日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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指标解释：

是指根据公司办公会议决议或公司主要领导下达的重要工作任务，由被考核部门根据时限和工作质量要求对相关部门执行力度进行督办处理，以检查被考核部门督办处理.解决问题能力的一种考核方法。

数据来源：

由公司总裁和分管领导对被考核部门督办处理情况进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡虽标准：

1〕督办检查处理和执行情况上报的各类原始资料完整.淸晰本条得4分

督办检查的原始记录不全或不淸晰，每次减2分

督办收集的上报执行情况资料缺乏•每次减1分

2〕根据督办任务，完成每项督办工作检査与检查结果情况汇报本条得4分

替办检查工作未及时实施，每次减2分

督办检查中未发现被检查部门在执行重大决策上的偏差和敷衍，每次减2分

3〕督办发挥应有作用.上情下达，下情上达，促使工作任务的完成本条得4分

督办叮嘱力度不够.责任单位未能及时完成工作任务，每次1分

替办叮嘱无效果，责任单位未能落实开展相应工作本条不得分

5.加强驾驶员管理，有效调度使用车辆6分

指标解释：

是指根据公司车辆调度有关管理方法和驾驶员考核管理方法，对被考核部门车辆调度和效劳质量情况进行考核的一种方法。

数据来源：

由公司总裁和分管领导在听取各用车单位意见的根底上，对被考核部门车辆调度效劳质量进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1〕根拯用户需求，驾驶员在规左时限内到达指左地点候客本条得1・5分

驾驶员未能在规定时限内到达指定地点候客，每次减0.5分

2〕文明礼貌行车，遵守交通规那么，驾驶员无扣证事件本条得分

驾驶员发生扣证事件本条不得分

3〕文明礼貌接待客户，客户用车满意度在90E以上本条得1分

客户用车满意度在90%以下或与客户发生争吵本条不得分

4〕有效利用好车辆资源，节约用车本钱，车辆调度根本满足客户要求本条得3分

车辆调度不当，造成增加客户用车本钱，每次减1分

车辆调度失控造成无法满足申请部门无法正常用车，每次减0.5分

6.合理组织安排重要活动或重大会议12分

指标解释：

是指被考核部门在组织安排重要活动和重大会议时，对其活动或会议安排的合理有效性和服务水平情况进行考核的一种方法。

数据来源：

由公司总裁和分管领导在了解相关部门反应细腻系信息的根底上.对被考核部门进行考孩，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：