XX建设工程项目材料管理制度.docx

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XX建设工程项目材料管理制度

XX建设工程项目材料管理制度

材料管理是工程项目管理的重要组成部分。

工作目标：

项目材料室要为本项目“创公司一流项目”的建设起到应有的作用；要在公司物资部年度评比（材料业务、材料现场和材料库房）中名列前茅，并力争材料业务和材料库房两项第一。

为了加强材料管理工作，项目应健全、落实各种材料管理制度。

材料室人员分工

１、材料主任一名，全面负责材料工作，兼做材料核算统计工作；

２、材料业务员一、二名，主要完成钢材（包括型材）的供应和周转材料的进退场；

３、材料保管员一名，主要完成材料的验收、发放和库房管理，并进行材料的现场管理。

4、夜间收料员一名，协助项目值班人员收料。

物资纪律

1、项目材料室应自觉接受公司物资部和项目经理的领导、监督和检查。

2、不准无计划或超计划采购材料、采购假冒伪劣和质次价高的材料。

3、不准收取回扣、折扣、好处费。

4、不准私自抬高材料价格，从中牟利。

5、不准用公家材料装修私人住宅。

6、不准随意将其他费用列入材料成本。

7、不准倒卖或私自处理废旧材料。

8、不准用公家材料送人情、拉关系。

9、不准以任何借口向客户索要或变相接受钱物。

10、不准用公款大吃大喝，进行高消费娱乐活动。

材料业务员工作职责

1、及时掌握现场材料的实际需用情况，做到合理采购，及时供应，定额储备，努力降低采购成本。

2、及时解决现场材料方面存在的问题，掌握材料消耗情况，协助材料主任做好现场的供应和管理工作。

3、对进场材料进行标识，协助材料主任做好材料台帐，对不合格品提出处理意见并报上级领导审批。

4、根据审批的材料计划，负责钢筋和各种型材的进场。

主要包括：

（1）按时组织材料进场；

（2）及时收集各种相关资料和票据凭证，包括材质证明单、实验报告单、磅单、运输单、进场验收单和发放使用单。

（3）定期（每周小计、每月合计汇总）进行材料数量统计。

（4）每月与物资公司对帐，并将对帐情况报给材料主任。

5、根据审批的材料计划和现场的实际情况，负责周转材料的进、退场。

（1）业务员应根据施工队使用周转材料的情况，积极与项目工程室、技术室联系，及时组织周转材料的进场、修复和退场。

每批材料进场后，应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理“接收单”，两人签字；同时保管员与施工队办理“发料单”，并经技术人员签字确认。

对确实无法修复的材料应整理成堆，统计出数，上报材料主任；若因业务员自身原因（如未及时组织退料或未按规定严格回收检查），出现的任何损失全部由业务员承担。

（2）项目周转材料的修理、损失赔偿不得超出工程总造价的1‰，同时不得超出周转材料总价的7%，若超出一项，根据具体情况，由业务员或施工队承担责任。

（3）每月与租赁中心对帐，并将对帐情况报给材料主任。

6、业务员应注意以下几方面的事情：

（1）发生业务的当天业务员应做“材料明细帐”（有价）和台帐（分类分型号），并填写“标识记录（接收、发放）本”。

（2）若因业务员自身原因（非材料计划原因）拉错料、没有及时拉进材料或存在数量质量问题（如模板翘曲变形等），全部责任由业务员承担。

（3）未经现场三方核对，业务员不得随意卸车；业务员不能代替现场保管员签字收料，现场保管员不能代替施工队签字收料。

（4）业务员不能不带车，不能认为材料运到现场后算完事，在没有办理接收手续之前，出现的任何问题都由业务员负责。

7、业务员应努力完成材料主任交办的其他工作，并协助现场材料管理员进行材料的现场管理。

材料保管员工作职责

1、材料保管员应严格按照材料接收规定验收材料，严把数量关，对质量不好把握的，应与技术人员一起验收；发料须经项目技术室开具“限额发料单”；库房应建立流水帐，根据收发情况做到日清月结；应按时完成帐表、单据和卡片的填制，保证帐、卡、物、表和金额的相互符合。

2、负责对夜间收料进行再检查并把情况汇报给材料主任。

3、保管员无权外借或无单发料，若发现一次，保管员按所发出材料价值的两倍予以赔偿。

4、保管员应定期进行材料的库存盘点，并根据实际盘点情况作出盈亏分析。

5、材料保管员负责对现场材料及库房进行管理，做到库房整齐堆码，标识明显，并做好防盗、防雨和防火工作。

6、管理现场水泥库。

7、对库存材料管理过程中发生的丢失、损坏变质情况，应及时做好记录，并上报材料主任。

8、材料保管员应与材料业务员一起，协助材料主任对现场材料进行管理和标识。

9、与保管员工作相关的单据主要有：

原始收入单据（接收单）、业主提供产品的相关记录、限额发料单、接收、发放登记本、材料库存统计表、材料明细帐和材料发放情况汇总表等，材料主任每月检查其完成情况并及时收集归档。

材料计划采购管理制度

1、材料计划分为开工前的总备料计划、月份材料需用计划和材料补充计划三类。

项目技术室按照工程进度，根据施工图纸或具体需要完成的工作量来编制材料计划，材料计划必须经专业技术人员、总工程师、项目经理逐级审核，签字齐全的材料计划是材料室进行材料采购的唯一依据。

严禁无计划采购材料。

2、编制材料计划应准确，若材料计划不准确，造成材料闲置浪费，应由相应责任人负责。

3、项目技术室应根据工程进度，对不同类型的材料分别制定计划。

（1）对于大批量的主要材料，如钢材、木材、水泥等，技术室应在开工前提出总需用量计划，即在开工前45天将一式两份备料计划由材料室报至公司物资部，审批后将一份交与物资公司，在总计划的基础上，应根据实际使用情况，作出月计划，以便材料室有个总体安排，即月计划于上月28日前报到材料室，补充计划为当月15日前提报。

（2）对于周转材料计划，应按照工程的实际进度一式两份在需用前10天内报到租赁中心，在提出总需用计划的基础上，可细化为日计划或两日计划，在充分保证施工现场使用的基础上，力争使现场少存放周转材料。

（3）对于其他材料如大部分C类材料，每周可报两次计划，每次提报计划应在使用前2~3天，以便有个组织进货的准备期；C类材料供应商的选择，可在对其材料报价充分研究的基础上，选择2~3家作为长期合作关系，但应把握的是其同等质量、同种型号的材料价格不应高于同期市场批发价格（供应商价格表有备案）。

C类材料采购，根据资金状况而定，能使支票购买的使支票购买（万元以下），形成批量或单项在万元以上的直对厂家，并签定正式供应合同。

（4）对于需要特殊加工定做的，技术室应提前做计划并附上加工图，同时应力争准确地提出需用量。

4、物资供应厂家的选择：

凡物资金额超过10万元或单价在3万元以上，亦或特殊的对履行建筑工程承包合同有重大影响的A类及重点B类材料、设备的采购，本着“货比五家，价比五家”的原则，均须经过招投标择优选用供应商并及时签定供需合同。

5、对于需要进行招标的批量材料，技术室在提报材料计划的同时，应拟出相应的招标书，招标书经项目经理审核后，由项目技术室和材料室以公司《合格分供方名册》为依据，选择3~5个供应厂家进行招标，并成立以项目经理为组长的评标小组，材料室、技术室、预算室和工程室共同参加进行评标。

针对不同的材料和与厂家的合作历史，应分别对供应厂家进行深入的调查或考察，以有充分的供应保证能力、有价格优势、良好信誉和服务精神为选择的主要条件。

6、对于需要进行招标的批量材料或总金额超过一定限度的（如1万元）必须签定合同。

合同内容涉及的方面应齐全，包括：

材料名称、型号规格、品牌、生产厂家、质量等级、包装标准、验收标准、到货时间及批量、相关资料的提供、保修期及相应的质保金、合同有效期、违约责任及解决方式、结算方式、环保条款及其他约定事项等。

这些都应认真考虑后再填写。

7、合同签定时项目相关部门人员要进行签字会审，项目签字人员有项目经理、预算主任和材料主任。

合同在评审过程中各有关人员应注重时效性，即项目部确定中标单位后，材料室和技术室应在一个工作日内完成合同的拟写，项目预算室或水电专业人员也应在一个工作日内作出盈亏分析，材料室在各项手续办完后，应尽快把合同报到公司物资部，并督促物资部人员力争在5个工作日内办完。

若合同在办理过程中出现问题，针对具体情况由相关人员负责。

8、签章后的合同，由材料室交与项目资料室和财务室各一份。

材料合同应建立合同台帐，记录合同履行情况。

9、对于超出《合格分供方名册》的供应商，由材料室和技术室共同完成调查表和申报表；若因此项工作影响合同的审批，应视具体情况由相关人员负责。

10、严禁后补合同。

材料验收管理制度

材料的进场验证工作由专业工程师、质检员和材料员负责，共同严把材料进场验收关，检查内容包括：

产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交

付的技术资料是否符合要求。

材料室负责填写《材料进场检验》表格，相关人员签字。

具体应做好以下几项工作：

1、做好进场材料验收准备工作，包括清理存放场地和调配搬运人力。

验收人员应熟悉和掌握有关验收标准。

2、核对进场材料的凭证和票据等有关资料，检查材料品种是否与所需相符。

3、目测材料外包装是否完整，若发现材料外表损坏或外包装破损严重的，应作出记录并及时上报材料室主任，问题未解决前不得进行数量和质量验收。

4、检验数量及质量。

数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法，以确保进场材料数量准确。

质量验收，首先进行外观质量检测，凡无质量缺陷的，按照规定需要取样的则须进行材质复验，如对于钢材、水泥、砂石料、砼、防水材料等产品，由项目试验员按规定进复试。

5、经数量和质量验收合格的材料要及时办理验收手续，入库登帐，并将质量复检资料存档备案。

6、对于即进即发的材料，如钢材、周转材料等，具体要求为：

（1）每批材料（主要是钢筋）进场后，业务员应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理“接收单”，两人签字；同时保管员与施工队办理“发料单”，并经技术人员签字确认；发生业务的当天业务员应做“材料进场验证记录表”（含材质证明单和磅单）、“材料明细帐”（有价）、台帐（分类分型号）和“标识记录（接收、发放）本”。

（2）每批材料（主要是周转材料）进场后，应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理“接收单”，两人签字；同时保管员与施工队办理“发料单”，并经技术人员签字确认。

7、水泥验收规定：

收料人员在核对水泥标号后，按现场水泥库的容量，以10袋为码放高度，按标准袋50公斤计算吨位，每批应抽检10%，每袋误差1公斤，超出部分应由供应单位解决；车上、库门前洒落的散灰应及时收集和装袋。

8、木材验收规定：

对于木材应检尺量方。

要求堆码整齐后，检尺标准为高、宽的尺寸误差在2MM以内。

两头木料（如板材），应逐块拉尺（必须用工地的尺子），以两头尺寸平均值为实际尺寸。

方木、板材的坡棱斜面宽度不得大于15MM，不能接收变形、弯曲、腐蚀木材。

9、夜间收料规定：

夜间进场材料经项目值班人员和现场收料人员签认后，次日早上必须经现场保管员进行签字确认。

特殊产品应留项目技术人员值班验收。

砂石料应进行抽检（每月3~5次），以平均载量为结算依据，但每次进料还应逐车量方。

10、进出现场的所有材料，必须经门卫登记，但门卫不能代替现场保管员签字接收。

对于材料型号规格比较复杂的（如暖气片、木制品等）、质量不好把握的或当时难以检验质量的，应在“收入单”上特别注明；对夜间进场材料也应注明。

11、在检验过程中发现的不合格材料、设备原则上应做退货处理，并进行记录，按“外埠进入不合格品”进行处置，报项目技术负责人审批。

如可进行降级使用或改用做其它用途，由项目技术负责人签署处理意见。

12、材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用，若出现问题应追究相应人员的责任。

13、材料、设备进场检验要做到100％，发现－次未经检验进场或未留下检验记录，分别给予当事人50-100元罚款。

若因为人为原因出现的问题，在现场保管员签收之前，由业务员负责；签收之后，由保管员负责；签字不全也由保管员负责。

限额发料管理制度

1、项目执行限额发料制度。

限额发料的依据有三个：

一是施工材料消耗定额，二是用料者所承担的工程量或工作量，三是施工中必须采用的技术方案措施。

采取分层分段限额用料的方式，即按工程施工段或施工层综合限定材料消耗数量，按段或层进行考核。

具体计算由技术室完成。

2、限额发料的步骤：

A、签发：

专业工程师根据不同用料者所承担的分项工程和工程量，计算限额用料的数量，并以限额发料单的形式、下发给各施工队或施工班组。

限额发料单抄送两份给材料室。

B、下达：

专业工程师和材料员对用料者进行用料交底，讲清用料措施、要求及注意事项。

C、应用：

用料者凭限额单到库管员处领料，库管员在限额内发料。

每次发料数量、时间要做好记录，并互相签认，能填写价格的，一律填写价格。

D、检查：

在施工过程中，材料员对现场材料的使用情况进行检查，帮助用料者正确执行定额，合理使用材料。

E、结算：

根据实际完成的工程量核对和调整材料应用量，并与实耗量进行对比，结算用料的节约或超耗。

F、分析：

查找用料节超原因，总结经验，吸取教训。

4、材料计划和限额发料单是材料室发料的依据，应严格履行领发料手续。

限额发料单必须签字齐全，不能代签或补签。

5、材料室现场保管员应监督各施工班组人员合理使用材料，应做到长料不得短用，大料不得小用，好料不得滥用，优材不得劣用。

6、材料室应尽量使现场材料达到合理、经济的使用，做到不浪费或少浪费，并要求各班组工完场清料净，以免产生太多的垃圾，并应注重材料的回收和再利用。

回收时应注意回收材料工作的质量以备再利用，必须达到有效控制的目的。

材料库房管理制度

1、设专职库管员，负责入库物资的收发、标识、盘点和记录台帐等工作。

2、库管员应加强对物资的存放规划和分区管理，制作标准货架，做到仓库清洁，料具摆放整齐，标识明显。

3、库房建立流水帐，根据收发情况做到日清月结。

做好库存物资的月份盘点工作，及时对帐，做到帐、卡、物、金额相符。

对C类材料实行“内紧外松式”管理。

即不论材料报表上是否全部列销，库房管理必须做到帐、卡、物相符。

除了每月25日清点外，材料室还应定期（如每隔10天）把“材料计划数、实际购入数、限额发放数、库存数”进行统计核对，并应把每月的清点统计和每次的核对统计做表，写出盈亏分析，报至项目经理。

4、库存产品一律凭专业工程师签认的限额发料单发放使用。

5、库管员根据试验员的通知，做好库存产品检验和试验状态的标识工作。

6、对物资库存过程中发生丢失、损坏、变质的情况，库管员应及时做好记录，并上报材料室主任和项目技术负责人。

现场材料管理制度

现场材料管理制度包括：

现场合用材料管理、现场专用材料管理、现场合用工具管理、现场专用工具管理、现场构配件管理、现场临时设施材料管理、现场剩余材料管理等方面的内容。

一、现场合用材料的管理：

合用材料是指施工过程中，多部位使用和多工种使用的那些相同材料，数量大，使用时间长，操作工种及队组之间容易混串，比如沙石料的使用。

1、进料：

根据工程进度和场地大小，采用月、旬、周平衡的进料方法。

2、验收：

一般采用点验、称重或量方等方式验收数量。

3、堆放：

按施工平面图堆放，尽量一次到位，减少二次般运。

4、使用：

根据工程量对班组进行限额。

二、做好现场专用材料的管理：

专用材料是指施工过程中，为某一工种或某一施工部门专门使用的材料。

专用材料采用专业承包方式管理。

具体工作应作好以下：

1、签订承包协议：

协议应明确专业队组承包的施工项目及其应用的材料品种、数量以及供应方式、用料要求、验收标准和奖惩办法。

材料用量以施工预算为依据。

2、抓好实施过程的管理：

项目采购物资进场后，材料室负责接收。

专业队组领料人员应认真进行点验，并及时办理领料签认。

3、抓好验收和结算工作：

队组所承包的分项工程完成后，项目经理组织技术人员对工程质量进行验收。

在质量合格的前提下，组织材料员办理用料结算，汇总实际耗用量，与承包量对比计算节约或超耗，按协议兑现奖罚。

三、做好合用工具的管理：

合用工具是指在一个工程项目现场内，由各班组共同使用而又不能固定到班组的工具。

由于其价值较高，使用期限较长，班组不便携带，因此通常采用统一管理。

此工作由项目工程室机械组完成。

1、制定现场合用工具使用要求，监督班组合理使用，对任意损坏者，按规定进行处罚。

2、对在用的合用工具，要定期检查维护，确保工具完好。

3、对不再使用的合用工具要及时回收，办理退租手续，结算支付租金。

四、做好现场专用工具管理：

专用工具是指限于专业班组或个人经常使用，并便于携带的工具，具有品种多、数量大、价格低、容易丢失、便于个人携带的特点。

在管理上，采用工具费用定额承包的管理方法，由施工队自行租用、购买、保管和使用，盈亏由队组自负。

五、现场构配件管理制度：

现场构配件是指事先预制，然后送到现场的各种成品、半成品，这类产品品种规格多，配套性强，不易搬动，质量要求严，因此在管理中应抓好以下环节：

1、根据工程进度及时编制上报分层、分段的各种构配件加工计划，在签定订货合同时，向厂家做好技术交底。

2、根据构配件加工订货合同，掌握构配件生产加工进度，了解装卸运输情况，搞好与施工需用的衔接。

3、做好构配件进入现场的各项准备，包括库房、场地及装卸人力和设备等。

对进场的构配件要按加工计划所列品种、规格、型号做好进场验收。

4、构配件的保管与堆放要符合技术规程要求。

5、指导和监督队组构配件合理使用。

要对号入座，防止串用、混用。

6、建立构配件台帐，记录构配件的加工、进场、消耗和库存情况。

六、临时设施材料管理制度：

临时设施是指在工程项目建设过程中必须搭建的生产和生活用临时建筑。

对临时设施材料的管理，重点放在控制用量和强化回收上。

七、现场剩余材料管理制度：

现场剩余材料是指已进入现场，由于某些原因而不再使用的材料。

项目材料室应抓好现场剩余材料的管理。

1、剩余材料和残旧材料，应由材料室负责做好回收、整修和退库工作。

2、对队组的剩余材料要及时回收入库和整修，以利再使用。

对于工程项目不再使用的材料，不论批量大小都按在库材料保管，防止损坏丢失。

3、对工程项目不再使用的可用产品，应及时报批，转卖给其他单位使用，避免长期积压和变质。

4、对不再使用的废料，经批准后可自行处理，回收资金冲减工程项目成本。

周转材料管理制度

项目对周转材料的管理重点应放在避免闲置、加强维护上。

具体办法是对队组实行实物损耗承包。

1、按照施工方案和费用指标，计算周转料需用量和周转次数，确定租用品种数量。

2、根据租赁合同及时组织进场，要检查质量，点验数量，确保进场的周转料完整可用。

3、落实对施工班组的实物损耗承包措施，明确回收率、损耗率、周转次数及节奖超罚的标准。

4、加强现场保管和维修，使现场的周转料始终保持完好状态。

5、周转材料用毕后要及时办理退租和结算，同时结算施工队实际回收量、损耗量，按规定兑现奖罚。

6、建立管理台帐，反映租用数量、费用支出及班组承包情况，定期进行核算和分析。

ISO9000和ISO14000中与材料室工作有关的内容

一、ISO9000中材料室的责任要素有：

1、4．6采购和分包

2、4．7业主提供产品的控制

3、4．8产品标识和可追溯性

4、4．10检验和试验----进货检验和试验

5、4．12检验和试验状态

6、4．15搬运、贮存、包装

二、ISO14000中与材料室有关的内容：

1、4．4．6实施与运行----运行控制

2、4．5．2检查和纠正措施----不符合、纠正和预防

3、分供方环境管理程序

4、易燃、易爆物品和化学品管理程序

二、协助项目其他室完成程序文件的相关要素工作。

采购资料的内容

1、项目技术室和材料室应在采购前制定详细的采购资料，主要包括：

（1）产品类别、规格型号、质量等级或其他标识方法、产品的通用性要求或特殊性要求、数量、供货时间等基本内容；

（2）订购产品的范围、图样、检验规程等的名称或适用版本，说明交货依据和验收条件采用的国家标准、行业标准或企业标准及地方规范；

（3）在产品有质量保证要求时，应写明适用的质量保证模式标准版本、编号等。

2、采购资料由项目经理部材料室主任审核，项目技术负责人审批，其正确性和完整性由审批者负责。

业主提供产品的控制和管理制度

1、项目经理部按照《采购和分包工作程序》，负责对直送工地的业主提供产品进行有效的验证、标识、贮存和维护，以确保业主提供的产品满足承包合同要求，能够合理有效地被使用，保证工程整体质量。

2、当业主提供的产品属于A类产品时，应对其分供方进行质量保证能力调查，由项目经理部负责填写分供方调查表，对满足质量要求的分供方，填写合格分供方申报表，经物资部审核后，报生产副总经理审批，列入《合格分供方名册》；若属于B类材料，由物资部审批。

3、对业主直接发送项目工地的产品由项目材料室做好接收工作，由项目技术室负责按《进货检验和试验工作程序》进行检验和试验，并在验证记录上由业主和监理签字。

4、项目材料保管员应对业主提供的产品建立专帐，并根据产品特性，按《搬运、贮存和包装工作程序》严格管理。

在发放时，应做好发放记录，确保产品具有可追溯性。

5、业主提供的产品经验证不合格的，现场保管员应填写业主提供产品不合格情况记录表，并按《不合格品的控制工作程序》进行处置。

6、业主提供的产品在搬运、贮存过程中发生丢失、损坏及不适用等情况时，现场保管员应负责做好质量记录、标识和隔离，填写丢失、损坏及不适用产品记录表，报到项目技术室，并及时向业主报告，协商解决。

关于产品标识的规定

1、项目材料室根据产品的材质证明、试验报告或合格证，对外部进入产品的检验和试验结果，对堆放在仓库里和露天堆放的原材料、成品、半成品、构配件、工程设备的检验和试验状态进行标识。

2、对标识用印章、标牌等进行严格管理，标牌、记录中的填写必须是有资格的人员，不得由他人代签；各项记录内容应填写完整，签字齐全。

3、对无外包装的产品，在存放处设置标牌，在产品标牌上写明产品名称、规格型号、生产厂家、接收日期和是否合格，并在产品标识记录簿上做好各项记录。

4、对无外包装、但有铭牌或产品本身带有规格的产品，利用产品的铭牌或规格和在存放处设置标牌作为产品的标识，并在产品标识记录簿上做好各项记录。

5、对有外包装的产品，利用产品外包装上的标识和在存放处设置标牌作为产品的标识，并在产品标识记录簿上做好各项记录。

6、对于施工过程中用于基础工程和主体结构工程的钢筋、水泥、沙石、防水材料、外加剂、砖、轻骨料、混凝土、大型预制构件等产品，以及在合同条款中明确规定有可追溯要求的产品，要有唯一性标识。

7、重要产品的唯一性标识是伴随产品流动过程由材料室在点验材料单、发料单、材料明细帐和产品记录标识簿上将标识编号填写在材料编号、材料来源或标识编号栏中实现。

具体为：

（1）钢筋的标识编号为采购合同号；

（2）水泥的标识编号为采购合同号；

（3）商品混凝土的标识编号为“生产厂家+随车小票编号”；

（4）自搅拌混凝土和砂浆的标识编号为试验编号；

（5）沙石、防水材料、外加剂、砖、轻骨料的标识编号为试验编号；

（6）大型预制构件的标识编号为“生产厂家+出厂编号”；

（7）不小于100的阀门的标识编号为“生产厂家+出厂编号”。

8、当钢材从仓库拉出，到施工现场或料场加工成型，至投放使用部位前的整个过程中，要在材料的领、发料单和记录表上记录其标识编号。

9、对业主提供的产品，均要在产品的点验材料单、发料单、材料明细帐、产品标识记录簿和产品存放处设置的标牌上，加注“业主提供”。

10、材料标识如材质证明复印件等在移置过程中，应