市场营销部及上半年工总结A.docx
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市场营销部及上半年工总结A
******市场营销部2012年
06月及上半年工作总结
第一部份、指标完成情况及分析
（一）总体指标完成情况
单位
月完成情况
年累计完成情况（1-6月份）
本月完成
计划完成
完成率
同比
本年完成
计划完成
完成率
同比
售电量
38.97
96
124.87%
↑50.37%
750.43
125
105.99%
↑**.5%
电价
***
***
93.56%
↓0.37%
****
****
99.27%
↑**%
电费回收率
98.89%
99.95%
98.94%
99.55%
99.95%
99.6%
应收余额
13
90
完成
合计
（二）、指标分析
1、售电量指标分析
（1）各供电所电量完成情况
各单位电量完成一览表
（2）各行业用电完成情况
用电结构情况一览表
（3）重点用户电量计划完成情况
行业
名称
本月情况
本年情况（1-6月份）
本月完成
去年同期
计划完成
上月完成
同比
完成率
环比
本年完成
去年同期
计划完成
同比
完成率
建材
**水泥厂
98.6920
83.3960
124
153.6760
118.34%
79.59%
64.22%
476.7080
300.8760
584
158.44%
81.63%
**建材
191.2000
198.4000
248
124.8000
96.37%
77.10%
153.21%
506.4000
101.7520
1259
497.68%
40.22%
**厂
112.4445
9.4500
20
4.3995
1189.89%
562.22%
2555.85%
144.1440
109.3575
97
131.81%
148.60%
煤矿
**煤业
217.0780
296.8500
310
267.4260
73.13%
70.03%
81.17%
1638.0220
1348.2920
1817
121.49%
90.15%
**集团
184.4540
162.9540
186
180.2400
113.19%
99.17%
102.34%
1271.7006
952.2280
1094
133.55%
116.24%
（4）2012年新增负荷计划完成情况
序号
项目名称
规模
计划情况
5月跟踪情况
负荷
日增电量
投运时间
目前进展
是否能按计划投运
最新投运时间
负荷
日增电量
说明
1
**水泥厂
1111万吨
1
15
**月
正在作**kV线路的施工招标
推迟**个月
*****
***
****
*****
（5）地方煤矿情况
经过梳理，截止6月底，**县地方煤矿进行联合试运转的有5对；经与用户联系了解，计划8月份联合试运转的煤矿4对，计划9月份联合试运转的煤矿2对，计划10月份联合试运转的煤矿2对，计划11月份复产的煤矿3对，计划12月份复产的煤矿5对。
另外5对煤矿由于建设进度等原因影响，预计推迟到2013年进入联合试运转。
2）地方煤矿上综采计划
2012年计划上综采地方煤矿12对。
其中：
8月份1对、9月份3对、10月份1对、11月份1对、12月份3对、另外3对因资料或地质条件，现在无法确定时间。
2、电价、电费指标分析
（1）影响价格的主要因素分析
本月销售电价（除基金）为***,比去年同期下降了0.37%，比计划指标*****元/千kWh降低***元/千kWh，电价下降的主要原因：
追补了****集团******电量****万kWh，电价为****元/千kWh，因此造成平均电价下降。
1-6月销售电价（除基金）为****元/千kWh，比计划****元/千kWh降低5.6元/千kWh.
（2）电费回收
累计欠费***万元，今年新发生欠费**万元，旧欠电费**万元，回收旧欠电费**万元。
06月止新增欠费**万元内，主要为**供电所**万（其中执****局总欠费**万未交）、**供电所**万（为*****用户拒交电费）、**供电所***万等的营销系统用户欠费。
旧欠电费**万元内，主要为***2008年欠费***万元、****乡政府及**开发区2004年欠费***万元、2011年小用户欠费***万元
（2）、欠费工作存在的难点或新情况
1）、**供电所辖区内***用电费执法监督局财务帐上无钱，故推迟电费缴纳时间；其它方面，因小用户流动性大，催费时遇不到人，造成供电所电费回收较为困难，近期每月欠费也比去年高。
2）、本月我局范围内的**代收收取的27日至29日的电费***万，***局出纳外出未能划账到我局。
2）、部分专变用户当月电费金额较大，但系统内无预购电费，此类用户电费回收风险较大。
3、采取措施
1）、已在7月1日与***联系，尽快将电费尾款划入我局电费账户。
2）、多与用户沟通争取用户理解与支持，对用电负荷的增长的、作好预购电费的增收；
3、线损率指标分析
2012年上半年供电量*****万kW·h，售电量******万kW·h，综合线损率******％，偏低具体原因分析如下：
1）、我局的抄表例日是**，上级局的是**日，我局在与上级局结算下网电量时，上级局给我局按照的是他们**日的抄见电量计算，这样就因时间差异给我局结算了6月份供电量约****万度已经在5月份下网电量中提前结算。
因此需在6月份的供电量中加入供电量***万度还原计算。
2）、我局2012年1-5月对*****等煤矿用户进行电量追补，追补的电量约**万度。
3）、在5月份户归变清理当中，清理出部分抄表工因估抄和漏抄积压的电量约**万度。
4）、市场部在对线损核查工程中，核查出我局***变对上级局2011年上网电量约**万度。
5）、经对电能量采集系统的数据进行核对，发现35kV***Ⅱ回的2011年下网的电量是***万度。
根据以上原因还原分析，合计计入上半年的供电量为***万度，售电量约****万度在上半年体现。
则上半年综合线损为**％，基本正常。
4、线路及台区分析：
2012年1-6月低压供电量***万kW·h，低压售电量***万kW·h，低压线损率***％，异常的具体原因分析如下：
1）、我局的低压台区多数没有台区计量或台区计量烧坏，低压线损率都是以0线损计算，因低压线损不能真实体现，在我局线损较高的9条线路中，多数都是因公变较多，且台区计量烧坏或没有。
我局市场部已经要求各供电所进行了统计上报，只因整改资金无法落实，该数据不知道这样解决，类似情况**.**.**.**.***等供电所较为严重。
2）、我局低压线损异常台区除没有计量的***台外，剩余的有**台，其异常原因是：
1）、非农网抄到和的台区较多，户表安装教为凌乱，有许多都是农户自己到市场上买的表计，不能准确计量。
2）、有部分是农网**期改造的工程，当时的改造不够完善，电杆和表计的安装都不到位，且这部分表计都已超过使用年限，不能准确计量。
3）、春季树木生长较快，造成电量流失，因人员不足问题，对一些低压台区的管理不到位，造成树障，引起电量流失。
我局现在的供电所已有一位抄表员管理几十个台区的现象，每月除收取电费外，还要对自己管理的台区进行日常维护，所以较难管理。
3）、5月和6月份开展的户归变清理工作，清理出大量的表计未上档案和估抄、漏抄现象，追补台区电量约****万度，使得低压线损有所下降。
6、客户平均停电时间分析
客户停电指标完成情况表
区域
客户平均
停电时间
（小时/户本月）
完成计划值情况（小时/户）
客户平均
停电时间
（小时/户累计）
完成计划值情况（小时/户）
城市
——
——
——
——
城镇
农村
**供电局本月城镇客户平均停电时间（计入外部影响）1.0537小时/户，其中预安排停电时间0.0655小时/户，占6.22%；故障停电时间0.9882小时/户，占93.78%。
1-6月城镇客户平均停电时间（计入外部影响）3.3180小时/户，其中预安排停电时间0.8929小时/户，占26.91%；故障停电时间2.4250小时/户，占73.09%。
本月农村客户平均停电时间（计入外部影响）2.4207小时/户，其中预安排停电时间1.3479小时/户，占55.68%；故障停电时间1.0612小时/户，占43.84%，限电停电0.0000小时/户，占0.00%，其他停电0.0115小时/户，占0.48%。
1-6月农村客户平均停电时间（计入外部影响）20.6198小时/户，其中预安排停电时间10.5884小时/户，占51.35%；故障停电时间9.3699小时/户，占45.44%，限电停电0.3827小时/户，占1.86%，其他停电0.2786小时/户，占1.35%。
7、存在问题分析
1）、影响2012年上半年客户平均停电时间的主要因素体现在电网抗自然灾害的能力相对较差，冰灾、雷害、大风大雨等自然灾害及树障、异物短路等原因引起的线路掉闸较频繁，造成的停电次数及停电时间在客户停电管理中占相当大的比重。
2）、用户设备（尤其是联通、电信、移动）故障较多，多次引起主线路掉闸，造成停电范围扩大。
线路间联络差，互供能力不足，导致线路停电时，负荷不能及时转移。
3）、预安排停电还存在一定的不合理性，1-6月份预安排停电次数基本上达到50%左右。
临时停电在预安排停电中占相当大的比重。
第二部份、重点工作开展情况
一、）保增长工作情况。
1）、企业复产情况：
****县**水泥有限公司（容量为****kVA）从4下旬起月起，电量已开始回升。
**县**新型建材有限责任公司（容量为***kVA），生产逐步恢复。
**县**锌品有限公司（***kVA）在5月15日恢复生产。
**县**煤矿、**煤业有限责任公司、**煤矿、**煤矿、**实业煤矿已开始联合试运转。
**县**煤矿、**煤矿**煤矿等专线投运。
2）、下一步可恢复的负荷
**供电局供电辖区内共有**对煤矿，其中正常生产的煤矿**对，部分生产煤矿**对，在建煤矿**对，停产煤矿**对。
经过梳理，截止6月底，**县地方煤矿进行联合试运转的有**对；经与用户联系了解，计划8月份联合试运转的煤矿*对，计划9月份联合试运转的煤矿*对，计划10月份联合试运转的煤矿*对，计划11月份复产的煤矿*对，计划12月份复产的煤矿**对。
另外**对煤矿由于建设进度等原因影响，预计推迟到2013年进入联合试运转。
另外，**县**煤矿、**煤矿预计将在7月份对自建专线进行投运。
3）、客户走访情况
1-6月份，共计走访用户**户/次。
对部分重点客户，如比**煤矿、**煤矿、**煤矿、***矿、**煤业、**煤矿、**煤矿、**煤矿、**煤矿、**县****公司、***水泥厂、***高速等进行上门走访，了解用户的生产状况和用电情况。
对煤矿等增容用户进行核实走访，提前告知用户办理用电的相关事宜，为客户节约报装时限。
4）、业扩报装
2012年1-6月份高压新增客户有**户，容量为****kVA；其中高压新装有***户，容量为***kVA；高压增容有***户，容量为****kVA。
1）、6月高压部分大工业用户新增**户容量***kVA，非、普工业用户*户容量****kVA，非居民照明用电**户容量****kVA，大工业1户***kVA，1户商业电价容量**VA；大工业增容**户容量为***kVA。
低压部分居民照明用户新增***户容量***kW，非居民照明用户新增***户容量***kW，非普工业新增***户容量***kW，本期新增***户，容量***kVA。
户表报装本月***户。
累计报装****户。
二）、客户满意度工作开展情况
1、第三方客户满意度测评工作开展情况
根居上级局工作安排，第三方客户满意度测评工作由盖洛普公司进行第三方满意度测评，我局主要负责对客户信息，主要是客户联系电话进行核对，保证电话号码准确无误，以确保盖洛普公司顺利开展第三方满意度调查工作的开展。
目前完成*****户，完成****%，该项工作还需进一步加强。
三）计量自动化统建设工作
目前我局计量自动化终端情况：
专变计量负控，已经安装**台，今年计划安装***台,合计***台；低压台区配变监测TTU已经安装***台，正常的***台，今年计划安装**台，到2015年计划覆盖我局****个台区；线路关口计量***台；小水电采集终端**台；35kv变电站**台。
截止目前，负控可正常运行的上线率为***%.TTU上线率***%,变电站已经调试***个上线，但其中两个个站因为网络光纤被破坏，另外一个网络不通，两个装置需要厂家升级（**变，***变），9台可以运行的上线率是100%。
小水电调试9台上线率85.7%。
可以正常运行或上线的计量自动化终端合计514台，综合上线率88.0%，上线率率总体情况一般，不是很理想，主要是存在以下问题。
1、部分安装出去的TTU终端因为故障损坏或被人为破外。
2、部分负控、TTU终端因为通讯模块或CPU故障，造成不能正常运行。
3、极少数地方确实没有通讯信号或者很微弱，终端无法运行。
4、计量自动化终端运行与维护，需要人力和物力支撑，目前县级供电局缺乏专职的计量自动化运行维护人员没有相应的管理运行班组，同时存在车辆不够。
5、厂站终端规约过时，不能采集电压电流和实时召测，不符合现行规约要求，需要厂家重新开发程序并现场升级终端。
解决办法和措施
1、购置部分TTU和负控终端、通讯模块或CPU作为备品备件。
2、对于信号弱的地方或无信号的地方协调移动公司采取措施或做出相应的规划或者调换有信号的通讯公司的通讯模块和电话卡。
3、申请并批准购置生产性用车以用于开展相应的安装和维护工作，同时配置专职的计量自动化运行维护人员。
4、尽快升级变电站采集装置。
四）用电检查工作方面
2012年上半年用电检查主要完成情况如下：
2012年用电检查查处违规用电**起，2012年1-6月处理违规用电**起，追补电量*****kW/h.追补了相关电费及违约使用电费.
未处理违规用电**起，均为2012年查处，已通知用户前来市场营销部处理，但是由于客户委托前来处理的人员不是用户的主要负责人，同时也没有授予相应的处理权限，所以造成滞留17起违规用电到目前为止未得到处理。
五）、客户安全用电检查管理方面
1、上半年客户安全用电检查工作除了按照年初制定的用电检查计划开展外，还开展了客户春季安全用电服务检查工作。
1-6月客户用电安全检查完成情况如下：
大工业客户完成***户/次，非工普工客户完成***户/次，居民生活客户完成****户/次，非居民客户完成***户/次，商业客户完成***户/次。
对开展客户安全用电检查工作中发现的安全隐患，向客户下达安全用电检查结果通知书，通知客户进行整改。
同时，建立重要电力客户“一户一档”和“一患一档”等基础资料。
通过客户春季安全用电服务检查工作的开展，共发现客户存在安全隐患***条，并将存在的安全隐患请示**县人民政府，请政府相关部门对客户存在的安全隐患督促整改。
第三部份、存在问题及工作建议
1、）用电检查工作没有切实开展、流于形式，对客户的安全检查项目不到位，对客户的受电设备容量掌握不清楚，私自增容的用户较多。
反映出各供电所没有切实对用户的用户的变压器容量等进行核实，没有真正起到维护用电秩序和用电宣传的效果。
供电所一方面加强用户端管理，另一方面加强对用户依法用电作好宣传。
2）、低压用户用电检查工作流于形式，主要体现在为了完成任务，只按照用电检查计划指标完成营销系统用电检查流程，而没有现场开展用电检查工作，对低压偷窃电没有起到打击作用。
低压用电检查数量虽然完成，但没提供不出相应的检查依据。
3）、客户满意度工作开展不力，对客户联系电话的收集和核对没有按照局相关要求开展，导致在规定时间内没有完成工作目标，完成率较低。
4）、我局的下户线老化的台区较多,安全隐患较大，需要及时更换下户线，新的农网改造升级项目的负荷转移无相关材料也需相关项目给预材料及施工费用。
第四部份、工作成效
1）、我局主动为***前供电服务、找到相关标段，积极与用户一起研讨供电方案，为用户作想，帮肋用户出谋策划，为用户早供每一度电做好前期服务工作。
2）、对煤矿双回路建设方面我局主动提前介入预验收，提前为用户提供技术支持，让煤矿双回路用户早日用电打基础，提前介入服务，提前为用户报装作好引导，争取了早日供电，多供电打了坚实基础。
3、）积极主动为用户出解决困难，当***停电时我局想办法联系及时为其送电让其开户了生产负荷。
4）、加大对大客户的跟踪和服务及负荷撑控力度，积极主动提供前期服务，及时提供专业指导，提供报装"绿色通道"，协调解决用电中的问题，加快工程实施，力争提早供电，对煤矿及砂石厂、水务公司等提前通电共****kVA。
5）、将停电计划进行调整、合并，避免重复停电，用户新装搭火全采取了夜间零点搭火，最大限度减少停电时间，做到少停多供，同时严格控制计划检修和抢修服务时限，提高应急抢修响应速度，尽量减少故障停电带来的电量损失，提高供电可靠率
6）、加大营业普查、规范电价执行，查处违约用电提升平均电价，加大反窃电工作力度，严厉打击窃电行为。
7）、加强挖潜增效，增供堵漏工作，特别加强用电检查力度，查处属高价低用的现象，加强用户管理，查处用户私自增容，稳步提升我局平均售电单价，加强用电检查，防止用户偷窃电。
由于以上工作力度的原因，所以我局有信心完成年初供电量：
***亿度，售电量达：
***亿的计划指标.
第五部份下一步重点工作安排
1、作好丰枯电价的执行与退补，能抄表的大用户以计量自动化系统中6月30日0：
00数据为准，不能抄表的以一半为准给用户退补丰枯电价电费。
2、作好阶梯电价执行的相关准备工作（各所严格按抄表例日月对月的抄表、业扩报装相关业务按时限办理、）再次对执行居民电价的用户用电性质核实，避免阶梯电价执行错误。
3、收集好我局十多万户的用户联系电话，认真作好客户满意度工作的开展（到目前只完成30%左右，较低）。
（4）积极对***高速在我局辖区内的各标段的项目进度跟踪，提前作好相关报装报务，帮肋用户早日供电。
5）积极主动协调***河片、***片、***片、***（***、***矿区）四个区域的煤矿双回路及时验收启动，特别深入了解煤矿用户其生产性质，挖潜增效，提前介入提前深入服务，抓好今年的增供扩销工作。
加强对大中用户的走访工作全力配做好对**县煤矿的整合工作及实施煤矿双回建设工作。
（6）对营销系统、电量电费、业扩报装、用电检查等模块使用情况时率等工作加强监督考核。
进一步作好营销系统数据的清理完善，为对接网公司营销系统作准备。
（7）、切实作好计量自动化达标工作，争取让所有负控上线率达到90%以上，需各供电所加强与市场部的配合（使用查录、现场检查、信息返馈、数据收集）。
（8）、继续加强电费回收工作，加强对大客户电费的当月是否到帐进行跟踪，清理用户预购电费，确保预购电费交纳到位，防止电费风险，（避免支票跟踪不到位或开据有误导至电费迟到帐的情况出现，禁止收费员将电费滞留在手中迟到帐的情况出现，禁止电费银行单据不及时返到财务影响电费的核对工作）以月清保年清的电费回收方式，确保全年电费回收。
（9）切实作好业扩报装工作，针对***高速、***高速等公路的建设及我辖区内园区建设，作好主动服务，为作户开通业扩绿色通道（想方设法搞好业扩工作），切实作好增供扩销工作。
（10）继续加强对局各部门行风与优质服务检查，加强对营业窗口进行明察暗访并进行通报和考核，将考核落实到位。
（11）加强用电检查，特别对煤矿及各专变用户进行检查，并兼顾漏电严重台区的检查，切实作好堵漏工作。
（12）继续开展“为民服务、创先争优”活动，不断提高优质服务水平。
（13）、推行电费充值卡的使用及15个便民缴费点的建设。
（14）全面深化线损“四分”管理，不断提高节能降耗工作，让线损管理工作达到在控、可控。
二〇一二年七月九日
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