后勤类物资采购管理办法之欧阳术创编.docx
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后勤类物资采购管理办法之欧阳术创编
后勤类物资推销管理办法
时间：
2021.02.02
创作：
欧阳术
（.11）
一.实施目的：
为进一步规范台州分公司后勤类物资的推销流程，明确推销规模、职责和推销方法，加强对推销活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用规模：
本办法适用于公司的日常物质推销工作。
三.推销原则：
推销应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，包管质量、价廉物美，减少中间环节，降低本钱，维护公司利益。
四.推销物资规模
1.行政后勤物资类：
固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改革装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。
2.办事类：
租赁办事、车辆维修、办公设备维保、安保等办事。
3.企划类：
宣传规画物料、宣传印刷品、效果图制作等办事。
五.推销实施部分：
综合管理部为推销责任部分，并实现内控管理。
六.推销法度：
推销遵循“申请”“审核”“审批”“推销实施”的顺序原则，在未获得审批同意的物资申请不得先行推销。
1.申请：
1）使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常蕴藏需求提申请。
2）惯例办公用品推销：
综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度推销计划表》，经部分担任人审核，报分担领导审批后，由推销担任人集中推销。
3）非惯例办公用品推销：
单价为1000元以下的为小额物资，单价超出1000元的为年夜额物资。
总额1000元以下小额临时推销物资：
申购人填写《推销申请表》，经申购部分担任人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部担任人审核后，由推销担任人及时推销，同时向分担领导报备。
总额1000元10000元年夜额物资推销：
申购人填写《年夜额物资推销申请表》，经申购部分担任人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部担任人审核，综合管理部分担领导审批后，由推销担任人及时推销。
总额10000元以上年夜额物资推销，必须经总经理审批同意。
4）2000元及以上的固定资产推销，必须经总经理同意，报总公司审批。
5）食堂每日菜蔬推销，不必填写推销申请单；年夜米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填写推销申请表，经部分担任人审核后，由推销担任人及时推销。
七.推销实施：
1.对日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保办事以及耗材、电脑及配件等的推销，首先选用总公司指定的供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比价方法确定相对固定的供应商（保存比价会议记录并报送总经理办公会备案），按期推销。
2.食堂推销，由综合管理部确定58家优质供应商（含菜场），报总经理办公会备案，推销时需有2人及以上的经办人并在推销清单上签字确认；食堂推销根据每人每日餐标25元定额推销，推销人需每周做食堂推销报表及就餐报表报分担领导，推销报表由推销人、食堂管理人、部分担任人签字确认；食堂用度一月一报，随附推销清单及就餐人数报表。
八.推销合同的签订
1.万元以上的批量或者年夜额后勤物资推销的，除“史泰博”网站推销外，经营管理部应介入合同洽谈、签订过程。
2.综合管理部应对整个洽谈过程做好洽谈记录，介入洽谈人员应签字确认。
3.禁止在推销环节产生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取私利的行为。
九.验收
1.惯例后勤物品由综合管理部组织验收，推销和验收不得为同一人；专业用品须由申购部分担任验收质量，综合管理部做入库领用挂号。
物资验收合格后，相关验收部分在“送货单”上签字确认。
验收过程中发明问题，推销担任人应即时追踪，并在申购部分要求时间内包管物质采买/更换到位。
2.《送货单》的验收签字作为年夜宗物质采买的请款依据。
十．付款方法
按财务部相关规定或合同付款条款执行，发票需随附推销清单及推销申请单。
十一.经济责任及惩罚
1.物资请购部分必须根据工作实际需要倡议推销申请，不得贪图省事、乱报推销计划，造成公司本钱浪费。
2.推销担任人需对推销物品的品质、货款结算平安担任，若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
如推销担任人在推销过程中能够对物品的品质及价格控制的很是严格，节约了本钱，公司将酌情予以奖励。
3.若推销过程中，有相关人员自行推销或私定项目的，公司不担任任何用度及后果。
且对该人员轻者进行取消当月绩效奖金，重者取消当月绩效奖金并开除。
十二．供应商管理
1.对合适公司要求的供应商，综合管理部应建立供应商档案，记录供应商名称、法定代表人、注册资本、注所及经营地址、经营规模、工商注册号、开户行及银行账号、经办人、德律风及传真等基本信息。
2.与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随时摆荡，所以在每次推销过程中要对推销物资的价格随时核对并进行市场询价，同等条件下长期合作供应商有优先权。
3.网络推销时，食品推销必须在1号店自营店、京东自营店、天猫超市等正规商家推销；推销报销需附上推销清单或截图。
十三.物资管理
1.综合管理部应按月建立物资推销管理台帐，并留存推销申请批复件、推销询价、供货合同等原始记录；每月递交推销台账。
2.物资的购买及领取应规画收支库手续，入库物资必须进行验收，以确保质量。
3.资产专管员需每周清点库存，每月递交资产收支库报表。
十四．附则
1.本办法由综合管理部担任解释、修订和弥补。
2.本办法自6月26日起开始实施。
****建设成长有限公司
综合管理部
附件一
****建设成长有限公司
月度推销计划表
序号
物品名称
型号
单位
数量
供应商
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
申购人：
部分担任人：
分担副总：
惯例办公用品推销：
综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度推销计划表》，经部分担任人审核，报分担领导审批后，由推销担任人集中推销。
附件二
****建设成长有限公司
推销申请表
序号
物品名称
型号
单位
数量
供应商
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
申购人：
申购部分担任人：
综合管理部担任人：
1000元以下小额临时推销物资：
申购人填写《推销申请表》，经申购部分担任人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部担任人审核后，由推销担任人及时推销，同时向分担领导报备。
附件三
****建设成长有限公司
年夜额物资推销申请表
序号
物品名称
型号
单位
数量
供应商
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
申购人：
申购部分担任人：
综合管理部担任人：
分担副总（总助）：
总经理：
1000元10000元年夜额物资推销：
申购人填写《年夜额物资推销申请表》，经申购部分担任人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部担任人审核，综合管理部分担领导审批后，由推销担任人及时推销。
10000元以上年夜额物资推销，必须经总经理审批同意；经营管理部应介入合同洽谈、签订过程。
附件五
****建设成长有限公司
食堂推销每周报表
序号
名称
单位
数量
金额
供应商
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
推销：
食堂专管员：
部分担任人：
食堂推销根据日常工作餐每人每日餐标25元定额推销，推销人需每周做食堂推销报表及就餐报表报分担领导，推销报表由推销人、食堂管理人、部分担任人签字确认；食堂用度一月一报，随附推销清单及就餐人数报表。
附件六
****建设成长有限公司
银行付款通知单
年月日
单位
内容
或
用途
附单据
张
金额
（年夜写）
亿仟佰拾万仟佰拾元角分¥___________
付款方法
主要
担任人
分担
担任人
部分
担任人
经办人
附件七
****建设成长有限公司
银行付款通知单（增值税专用发票版）
年月日
收款
单位
单位名称：
_________________________________________
银行账户：
_________________________________________
开户银行：
_________________________________________
付款方法
部分
或单位
内容
或用途
金额
（年夜写）
亿仟佰拾万仟佰拾元角分¥_______________
其中：
不含税
金额
税率
税额
备注
项目名称：
地点：
发票张数
张
主要
担任人
分担
担任人
部分
担任人
经办人
财务审核发票认证
时间：
2021.02.02
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