三质量目标和质量保证措施.docx
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三质量目标和质量保证措施
三、质量目标和质量保证措施
1.质量方针描述
按照国家存储器基地项目项目招标文件和质量管理要求编制本质量计划，执行前会针对每个分项编制更详细的ITP，报总包公司批准后执行。
本质量计划适用于国家存储器基地项目不断电电源供应项目全过程质量控制。
1.1质量方针
我们将以先进的技术，程序化、规范化、标准化的管理，严谨的工作作风，精心组织、精心施工，以ISO9001质量标准体系为管理依托，体现“坚持质量第一，依靠预先规划、过程检查和控制、持续改进的质量管理工作，为顾客和社会提供优质的产品和服务”的质量方针，实现我们对业主的承诺。
1.2质量目标
//依靠科技进步和管理创新，实施持续的质量改进。
//工程质量合格率100%；
//单位工程质量优良率50%以上；
//顾客满意率100%；
保持行业领先水平。
我们对工程的分部工程进行目标分解，以加强施工过程中的质量控制，确保分部、分项工程的质量均验收合格，从而顺利实现工程的宗旨。
2.施工质量特征简述
2.1参考文件
//招标文件
//业主及总包公司的质量管理要求
//国家和地方的施工技术标准和施工质量验收规范
//本公司的质量管理手册
//招标图纸和各专业技术规范
2.2施工质量特征
//质量要求标准高；
//项目施工工序及与各平行包商的交接界面多，材料采购种类多；
//机电安装专业多，功能性强；
//电气控制系统复杂；
//高压系统的开关柜、变压器、电抗器、高压电缆及电缆头安装较多；
//单机调试系统多，联动调试要求高。
2.3本项目质量控制重点
//高低压配电工程的质量控制
//柴油管道、冷却水管道的焊接质量
//排烟管道的焊接、安装、保温质量控制
//管道的试压
//电气线路的绝缘测试、高压系统的通电前交接试验
//管道保温及防腐
//系统的单机调试与联动调试
//各专业之间的技术协调
2.4通用质量方法
//遵守业主、总包公司质量政策；
//所有工作应符合并通过当地政府部门要求的检查；
//全过程实行工序质量预控；
//严格实行“三检制”自检、互检、专检逐层检验。
//所有测量仪器如压力表、温度计等应由有资质的单位校验。
3.质量管理组织机构图及职责定义
3.1质量管理组织机构图
管理人员素质要求：
现场项目经理有8年以上类似工程项目管理经验，质检员有5年以上质量管理经验。
施工人员:
70%技术工人（5年以上工作经验），20％半熟练工（2年以上工作经验）,≤10%新人。
3.2质量管理职责
3.2.1项目经理
3.2.1.1项目经理代表公司行使项目工程的管理权和指挥权，对项目工程质量负全责，是项目工程质量的第一责任人；
3.2.1.2项目经理负责组建项目质量管理团队和制定项目质量管理职责定义；
3.2.1.3负责组织相关人员按照国家、当地政府、业主或总包公司相关的要求制定项目质量管理计划和专业施工质量实施程序或方案；
3.2.1.4审查和批准项目质量管理相关文件，对项目质量管理提供资源和资金保障；
3.2.1.5参加项目施工周质量检查、评比、审查、整改活动和例会，对活动或会议提出的各项质量问题进行讲评并责成相关施工班组或人员进行整改；
3.2.1.6会同项目总工参加由当地政府或业主、总包公司主持的项目施工质量会议或活动；
3.2.1.7负责组织施工质量事故的调查、取证，会同项目工程师和相关管理人员制定措施，布置整改和举一反三，以防类似事故再次发生；
3.2.1.8负责组织项目的竣工验收和交接，组织项目相关管理人员制定项目扫尾计划和项目施工尾项的完成，
3.2.1.9负责组织项目工程师和相关管理人员对施工过程质量控制文件进行整理和成档及交接；
2.1.10负责组织项目相关管理人员就项目质量管理执行过程进行总结和归档，确保公司质量管理体系的持续改进和提高。
3.2.2施工经理
3.2.2.1项目施工经理是项目施工质量管理要求的具体组织者和执行人，对项目施工质量管理提供资源组织和执行支持；
3.2.2.2项目施工经理参与组建项目施工质量管理团队和制定项目施工质量管理责任定义；
3.2.2.3负责组织项目施工机具/工具等设备的技术性能检验；负责参与重大施工质量技术方案的制定和审核；负责施工前组织专业施工班组进行施工技术质量交底；
3.2.2.4就项目施工计划事务积极与项目工程师沟通，在项目工程师的支持下，确保所需的施工技术质量措施在施工活动前到位；
3.2.2.5参与周项目现场施工质量检查/评比/审查/整改例会；
3.2.2.6参与项目周施工综合会议上对项目施工质量管理和执行状态讲评并负责或责成本部门相关人员予以整改和落实；
3.2.2.7参与由项目工程师组织的所有质量事故的调查/处理并记录和整理归档，并组织资源布置整改,举一反三以防事故再次发生；
3.2.2.8参与项目工程施工质量过程资料整理和归档，参与项目施工质量管理总结和收尾工作。
3.2.3技术负责人
3.2.3.1项目技术负责人是项目施工质量管理专业的最高行政负责人，对项目施工质量管理提供管理和技术支持；
3.2.3.2项目技术负责人参与组建项目施工质量管理团队和制定项目施工质量管理责任定义；
3.2.3.3具体组织项目质量管理计划和专业检验控制实施计划的制定和审批工作；
3.2.3.4参与由项目施工经理组织的项目施工机具/工具等设备的技术性能检验并提供技术支持；负责组织重大施工质量技术方案的制定和审核；
3.2.3.5按照业主、总包公司、国家的相关要求组织项目特殊专业工种人员的专业考试，对通过考试的特殊工种人员配合业主、总包公司、国家相关部门进行登记、发证、备案；
3.2.3.6组织参与项目施工活动实施前的施工工艺和质量技术交底工作；
3.2.3.7对施工活动实施过程质量检查和控制，参与确认所有这些活动的质量状态，并报业主或总包公司或政府相关工程师验证和确认，并将这些确认和认可的质量状态属性记录归档；
3.2.3.8组织周项目现场施工质量检查/评比/审查/整改例会；参与项目周施工综合会议上对项目施工质量管理和执行状态讲评并负责或责成本部门相关人员予以整改和落实或提供技术支持；
3.2.3.9组织所有质量事故的调查/处理并记录和整理归档，并布置整改举一反三以防事故再次发生；
3.2.3.10参与由业主、总包公司、政府部门组织的质量会议和与项目施工质量有关的活动；
3.2.3.11组织所有工程技术人员、质量经理、质检人员收集、整理、归档所有项目施工过程质量控制和管理记录文件，按当地政府和业主的要求将所有这些文件整理成项目档案；
3.2.3.12组织项目质量管理实施过程经验和教训总结并归档；
3.2.4质量控制经理
3.2.4.1在项目技术负责人领导下具体负责项目质量控制工作，对项目施工质量负有全面控制的责任；
3.2.4.2参与组建项目施工质量管理团队和制定项目施工质量管理责任定义；
3.2.4.3参与由项目技术负责人组织的项目质量计划和专业检验控制实施计划的编制工作，并确保这些计划的实施；
3.2.4.4参与由项目施工经理组织的项目施工机具、工具等设备的技术性能检验并提供技术支持；参与组织重大施工质量技术方案的制定和审核；
3.2.4.5按照业主、总包公司、国家的相关要求参与组织项目特殊专业工种人员的专业考试，对通过考试的特殊工种人员配合业主、总包公司、国家相关部门进行登记、发证、备案；
3.2.4.6组织参与项目施工活动实施前的施工工艺和质量技术交底工作；
3.2.4.7对施工活动实施过程质量检查和控制，组织确认所有这些活动的质量状态，并报业主、总包公司或政府相关工程师验证和确认，并将这些确认和认可的质量状态属性记录归档；
3.2.4.8组织周项目现场施工质量检查、评比、审查、整改例会；参与项目周施工综合会议上对项目施工质量管理和执行状态讲评并负责或责成本部门相关人员予以整改和落实或提供技术支持；
3.2.4.9参与所有质量事故的调查/处理并记录和整理归档，并具体布置整改举一反三以防事故再次发生；
3.2.4.10负责落实项目工程师布置的相关工作，并书面记录和汇报；
3.2.4.11参与由业主、总包公司、政府部门组织的质量会议和与项目施工质量有关的活动；
3.2.4.12参与组织所有工程技术人员、质量经理、质检人员收集/整理/归档所有项目施工过程质量控制和管理记录文件，按当地政府和业主、总包的要求将所有这些文件整理成项目档案；
3.2.4.13参与由项目工程师组织的项目质量管理实施过程经验和教训总结并归档；
3.2.5质量工程师
3.2.5.1现场质量工程师是质量控制经理的助手，是项目质量检验和控制的具体执行人，确保本项目施工质量按照项目施工质量管理计划和专业检验和控制计划的要求进行；
3.2.5.2参与由项目施工经理组织的项目施工机具、工具等设备的技术性能检验并提供技术支持；
3.2.5.3按照业主、总包公司、国家的相关要求协助参与组织项目特殊专业工种人员的专业考试，管理对通过考试的特殊工种人员，并监督所有有特殊工种资格要求的岗位必需合法有效证件上岗；
3.2.5.4参与项目施工质量技术方案的制定和审核，参与项目施工活动实施前的施工工艺和质量技术交底工作；
3.2.5.5按照项目质量管理计划和业主、总包公司、国家的相关标准的要求对项目施工活动实施适时检验和控制，将检验结果报告给项目质量控制经理，并将记录和统计检验结果存档；
3.2.5.6在质量控制经理授权范围内处理现场质量问题，填写质量记录并按授权范围签字；
3.2.5.7负责落实质量控制经理布置的有关工作并书面记录和汇报；
3.2.5.8参与项目周现场施工质量检查/评比/审查/整改例会，参与项目周施工综合会议上对项目施工质量管理和执行状态讲评并负责落实整改和提供技术支持；
3.2.5.9参与相关质量事故的调查/处理并记录和整理归档，具体布置整改、采取措施举一反三以防事故再次发生；
3.2.5.10收集、整理、归档所有项目施工过程质量控制和管理记录文件，按当地政府和业主、总包的要求将所有这些文件整理成项目档案；
3.2.5.11参与由项目工程师组织的项目质量管理实施过程经验和教训总结并归档；
3.2.6专业工程师
3.2.6.1专业工程师是项目工程师在专业施工技术管理和施工工艺制定的助手，具体负责项目专业技术管理和专业施工工艺或施工方案的制定工作；
3.2.6.2参与由项目施工经理组织的项目施工机具、工具等设备的技术性能检验并提供技术支持；参与组织项目重大施工质量技术方案的制定和审核；
3.2.6.3仔细阅读本专业图纸和技术规范，参与或独立制定项目技术、质量管理计划和专业检验控制实施计划；
3.2.6.4按照业主、总包公司、国家的相关要求参与组织项目特殊专业工种人员的专业考试并提供给书支持；
3.2.6.5参与组织项目施工活动实施前的施工工艺和质量技术交底工作；
3.2.6.6对施工活动实施过程的技术保证措施进行验证，确保施工活动过程按照批准的计划或方案进行，应用统计技术协助对本工程关键工序进行质量控制和改进；
3.2.6.7参与项目周现场施工质量检查、评比、审查、整改例会；参与项目周施工综合会议上对项目施工技术、质量管理和执行状态讲评，并负责将出现的问题予以整改和落实或提供技术支持；
3.2.6.8参与所有质量事故的调查/处理并记录和整理归档，并布置整改，制定措施举一反三以防事故再次发生；
3.2.6.9参与由业主、总包公司、政府部门组织的技术、质量会议和与项目施工技术、质量有关的活动；
3.2.6.10参与由项目工程师组织的项目施工执行过程记录资料的收集/整理并按当地政府和业主、总包的要求将所有这些文件整理成项目档案；
3.2.6.11参与由项目工程师组织的项目技术、质量管理实施过程经验和教训总结并归档；
3.2.7设备材料采购、管理负责人
3.2.7.1采购负责人在施工经理的领导下工作，负责本工程材料的供应与管理；
3.2.7.2协助项目经理组建项目设备、材料采购和管理团队；
3.2.7.3在项目工程师和项目施工经理的领导和指导下，制定项目设备材料采购计划，必要时制作材料采购样品并报业主、总包公司批准；
3.2.7.4保证所供应的工程材料和施工设备符合设计标准和有关规程、规范要求，质量优良，对采购的设备和材料质量负责；
3.2.7.5对市场供应的但与设计图纸或说明不相符的设备和材料在决定采购前及时提供更改或代用建议，只有在批准的设备材料更改或代用指令时，才能实施采购，确保工程施工质量的符合性；
3.2.7.6确保设备材料接收、堆放、储存、发放的过程符合项目设备材料采购管理计划的要求，不合格设备、材料及时予以标示和分隔；对于多次使用的材料根据现场情况及时进行标示移植，以防设备、材料的误用；
3.2.7.7视情况参与项目质量事故的调查和处理；发现问题布置整改，制定措施举一反三，以防事故再次发生；
3.2.7.8及时收集项目设备材料质量证明文件，按要求整理并交项目工程师成档；
3.2.7.9参与由项目工程师组织的项目技术、质量管理实施过程经验和教训总结并归档；
3.2.8专业施工班长
3.2.8.1项目专业施工班长属于项目施工经理领导；
3.2.8.2项目专业施工班长在施工活动开始前必须在项目专业工程师指导下仔细阅读施工图纸、规范、说明等技术文件，初步了解施工活动的范围、要求、标准；
3.2.8.3项目专业施工班长在施工活动前必须接受由项目施工经理组织的项目施工活动安全、技术、施工工艺、质量控制、施工进度等要求交底，全面理解施工活动进行的过程和要求；
3.2.8.4项目专业施工班长按照施工活动的要求合理组织施工活动所需的资源及进行资源平衡，确保活动的资源保证；
3.2.8.5项目专业施工班长必须组织每日班前工具箱会议，确保施工人员每天都理解和明确自己的工作要求并按照这些要求予以落实，并保证只有合格的工序才能向下一个工序交接；
3.2.8.6项目专业施工班长负责确认申请本班组的施工工序质量达到要求后的专业质量检验申请，并协助专业工程师、质量经理业主、总包公司、当地政府部门的专业检验工作；
3.2.8.7项目专业施工班长参与项目部组织的周质量检查、评比、整改活动，对发现问题予以落实措施整改直至合格；
3.2.8.8项目专业施工班长参与质量事故的调查工作，对出现问题在专业工程师和质量控制经理的指导下及时整改，并制定相关措施举一反三，以防类似问题再次发生；
3.2.8.9项目专业施工班长积极敦促班组成员做好施工原始记录，确保记录的准确性；
3.2.8.10项目专业施工班长积极参与由项目专业工程师和项目质量控制经理组织的项目施工质量管理执行经验和教训总结会议，确保项目施工质量管理工作持续改进和提高；
3.2.9项目专业施工工人
3.2.9.1项目专业施工工人在施工活动组织执行方面属于专业施工班长领导；
3.2.9.2项目专业施工工人在施工活动开始前必须在项目专业工程师指导下仔细阅读施工图纸、规范、说明等技术文件，初步了解施工活动的范围、要求、标准；
3.2.9.3项目专业施工工人在施工活动前必须接受由项目施工经理组织的项目施工活动安全、技术、施工工艺、质量控制、施工进度等要求交底，全面理解施工活动进行的过程和要求；
3.2.9.4项目专业施工工人必须参加每日班前工具箱会议，确保每天都理解和明确自己的工作要求并按照这些要求予以落实，并保证只有合格的工序才能向下一个工序交接；
3.2.9.5项目专业施工工人负责确认申请本施工工序质量达到要求后的专业质量检验申请，并协助专业工程师、质量经理、业主、总包公司、当地政府部门的专业检验工作；
3.2.9.6项目专业施工工人对项目部组织的周质量检查、评比、整改活动中发现的问题予以整改直至合格；
3.2.9.7项目专业施工工人参与质量事故的调查工作，对出现问题在专业工程师和质量控制经理的指导下及时整改，并制定相关措施举一反三，以防类似问题再次发生；
3.2.9.8项目专业施工工人积极做好施工原始记录，确保记录的准确性；
3.2.9.9项目专业施工工人积极参与由专业施工班长组织的专业施工质量管理执行经验和教训总结会议，确保项目专业施工质量管理工作持续改进和提高；
4.检验/测试计划
4.1专业检验/测量/测试：
是指在项目施工过程中对各分部分项和施工工序的工作质量和最终质量进行检查、检验、测试和验收的过程，涉及到功能性的数据按规范要求进行测量/测试，核查其数据是否满足规范和标准要求，确保工程质量符合设计和规范要求，实现企业对业主、总包的质量目标的承诺，提高企业的管理水平。
4.2检验和测试程序（ITP）
本项目制定的详细ITP计划见附录
4.3现场检查通知程序
5.专业施工程序和方案计划
5.1项目施工质量管理过程
5.2专业施工程序
5.2.1质量保证程序
5.2.2过程质量执行程序
5.3项目专业施工方案计划表
具体方案根据业主或总包单位要求
序号
施工方案名称
编写部门
完成时间
1
临电方案
技术部
根据业主或总包规定
2
桥架施工方案
技术部
根据业主或总包规定
3
变压器、配电柜施工方案
技术部
根据业主或总包规定
4
机组安装方案
技术部
根据业主或总包规定
5
配管配线施工方案
技术部
根据业主或总包规定
6
设备吊装方案
技术部
根据业主或总包规定
6.施工文件控制
6.1用于本项目施工和制作的文件控制
项目文件控制表
序号
文件名称
编制/收集人
编制阶段
归类
备注
1
施工合同
文档管理员
前期
文档
2
施工组织设计（方案）
项目团队
前期
交工资料
3
质量计划
项目工程师
前期
文档
4
检验测试计划
项目工程师
前期
文档
5
施工进度计划
计划工程师
前期\过程
文档
6
日报表
计划工程师
过程
文档
7
周报表
计划工程师
过程
文档
8
月报表
计划工程师
过程
文档
9
施工材料计划
技术部
过程
文档
10
总包公司文档
文档管理员
过程
文档
11
业主文档
文档管理员
过程
文档
12
监理公司文档
文档管理员
过程
文档
13
会议记录
文档管理员
过程
文档
14
外部文档
文档管理员
过程
文档
15
政府文件
文档管理员
过程
文档
16
安全报表
安全经理
过程
文档
17
设计变更
文档管理员
过程
交工资料
18
监理报告
文档管理员
过程
文档
19
不合格报告
项目技术负责人
过程
文档
20
材料审批文件
技术部
过程
文档
21
管件工序报表
技术部
过程
交工资料
22
技术确认单
技术部
过程
交工资料
23
材料证明书
质量员
过程
交工资料
24
特殊工种操作合格证
质量员
过程
文档
25
管理人员资格表
项目经理
过程
交工资料
26
现场质量检查和控制记录
质量员
过程
交工资料
27
单位工程划分
项目技术负责人
过程
文档
28
分部分项工程验收证明书
项目总
过程
交工资料
29
中间交接证明书
技术部
过程
文档
30
施工小结（分部\分项）
技术部
过程
交工资料
31
单位工程合格证明书
文档管理员
过程
文档
32
质量评估报告
项目工程师
过程
交工资料
33
施工验评资料
项目工程师
过程\后期
交工资料
34
图纸会审记录
项目工程师
前期\过程
交工资料
35
施工图纸
文档管理员
前期\过程
交工资料
36
施工设备检查资料
安全经理
前期\过程
交工资料
37
施工技术交底
技术部
前期\过程
交工资料
38
施工报价文件
商务工程师
前期\过程
文档
39
材料库存报表
材料员
前期\过程
文档
40
竣工验收文件
项目工程师
后期
交工资料
6.2用于本项目施工图纸控制
6.2.1.建立图纸收发管理制度，接受图纸时必须确认图纸的施工有效性，只有盖有有效施工出图章的图纸才能作为施工图纸接受并建档和下发施工专业工程师何专业施工班组；
6.2.2对于没有加盖有效施工出图章的参考图纸只能进入参考图纸资料库，不能下发，所有相关施工人员只能到项目组资料员处借阅；
6.2.3项目施工图纸由项目部技术组资料员统一接受、发放、保管，但无论如何，全部图纸在资料员处必须保存一份原件，以备查阅；
6.2.4图纸资料管理员必须按照图纸的结构建立自己的目录，并记录好图纸图号和版次，图纸更新必须通知项目工程师及时进行处理和更改标示移植，对于更新后的旧图纸应该按照业主或总包公司的相关要求进行销毁；
6.2.5项目图纸资料管理员必须定期与业主或总包的图纸资料发放管理人员核对图纸目录和版次，确保项目施工图纸或指令始终是最新版本，确保施工图纸资料的有效性；
6.3用于本项目规范/标准的控制
6.3.1根据合同和设计图纸要求，收集、准备相应有效的施工规范和标准图，由技术部资料员统一负责管理；
6.3.2没有的标准规范、标准图提前做好采购计划，并及时采购到位；
6.3.3项目工程师应定期检查标准、规范的时效性，确保现场使用的标准、规范合法和有效，对于过期作废的标准和规范应按照公司的相关规定进行销毁；
7.关键质量风险和规避计划
根据招标文件的工程范围，项目位置，指出如下的问题为关键质量风险：
7.1设计质量风险
//深化设计里的质量定义不明晰。
//业主或总包的期望可能与设计/规范有出入；可能产生现场变更或争议。
//现场的审核和意见可能会产设计变更。
7.2采购质量风险
//装卸过程中损坏
//接收到的材料/设备不符合质量要求
7.3施工质量风险
//临建:
临时/永久水管，动力电缆/IT漏电/故障
//机械和电气包
//材料和设备质量
//施工过程中的检查/测试失败
//产品保护
4.关键质量风险评估和规避方案
风险
类型
规避方案
深化设计里的质量定义不明晰
设计
→在收到图纸后，南通建工会同有经验的工程师即可进行设计审核；
→与设计院和业主或总包及时进行沟通，澄清并获取相应资料；
→搜集类似项目上的教训,并知会现场团队避免类似错误的重演,并改善现场的执行.
业主或总包的期望可能与设计/规范有出入；可能产生现场变更或争议
设计
→在收到图纸后，南通建工安装会同有经验的工程师即可进行设计审核；
→与业主或总包及时进行沟通，澄清并获取相应资料；
→搜集类似项目上的教训,并知会现场团队避免类似错误的重演,并改善现场的执行.
业主或总包审核意见
设计
→业主或总包提前审核设计并将意见反馈给设计院。
→业主或总包仔细审核后会同设计院&南通建工，商讨解决方法。
→业主或总包审核设计院更新过的设计。
装卸过程中损坏
采
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