娄底第一职业中学整体支出.docx
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娄底第一职业中学整体支出
娄底市第一职业中学2017年整体支出
绩效评价报告
一、娄底市第一职业中学概况
（一）娄底市第一职业中学组织机构及人员等基本情况
娄底市第一职业中学创办于1983年，原名娄底市工贸中专，属娄底市人民政府主办、娄底市教育局直管的一所公办中等职业学校，2005年被确定为国家级重点职业学校，2014年被认定为湖南省示范性（特色）中等职业学校。
目前学校共开设了11个专业，其中机电设备安装与维修专业是省级示范性特色专业，汽车制造与检修专业群是湖南省级示范性特色在建专业群。
校园占地68701平方米，校舍建筑面积28620平方米，固定资产4800多万元。
拥有教学楼2栋、理实一体化教学大楼1栋、实训楼1栋、实训车间1栋、300m塑胶田径场1个、硅胶篮球场6个。
项目
年份
校园
校舍
总面积（m2）
与上年度增长率（％）
生均（m2）
与上年度增长率（％）
总面积（m2）
与上年度增长率（％）
生均（m2）
与上年度增长率（％）
2016年度
68701
22.26
-11.5
28620
63.8
8.80
+37.7
2017年度
68701
0
17.99
-19.18
28620
0
7.49
-14.89
学校秉持立德树人的办学理念，以“办人民满意的教育”为发展目标，坚持民主决策、制度管人、数据说话，落实“喻理、精艺”的校训，紧贴娄底发展现状，对接娄底传统产业、新兴制造业和快速发展的第三产业，以服务娄底经济社会发展为己任，实施“三得”教育理念、坚持七项素养常训，全面提高学生文化素质、专业技能和职业素养，形成了鲜明的办学特色，为区域经济社会发展培养高素质技能型人才，产生了良好的社会声誉。
学校被评为市级安全文明校园和综合治理先进单位。
2017年8月，学校应邀参加湖南省首届职教校长论坛，作了“三得教育”的典型发言，“三得”教育经验在全省推广。
省教育厅将我校“三得”教育经验作为湖南省中职内涵建设成功案例上报了国家教育部。
尹婷荣获全国中等职业学校“创新杯”教师信息化说课大赛一等奖，实现了娄底市参赛选手在此项国赛项目上“零”的突破，聂日红老师获得省中职班主任基本功竞赛二等奖（娄底第一名）。
在全市职业学校学生技能比赛中4人获得一等奖；8人获得二等奖，5人获得三等奖，在参赛学校中成绩名列前茅。
我校编制人数190人，现有在职员工165人。
内设机构9个，分别为办公室、教务科、招生科、财务科、学生科、文综部、理工部、培训部、后勤科，我校为全额拨款事业单位。
（二）娄底市第一职业中学主要工作职责
我校的主要职责如下：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
2、实施职高学历教育及相关社会服务。
3、严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（三）娄底市第一职业中学整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2017年度财务工作坚持“保基本开支，保教职工福利”的指导思想，实现了年初预定的工作目标——保运转，保稳定。
1、收入类单位：
万元
年度
项目
2016年度
2017年度
增长额
财政补助收入
3099.10
3114.73
15.63
事业收入
504.86
688.09
183.23
其他
129.54
324.38
194.84
合计
3733.50
4127.20
393.70
2、支出类单位：
元
项目
年度
工资福利
支出
商品服务
支出
对个人和
家庭补助
其他资本性
支出
合计
2016年度
16262800.03
10482596.44
1726570.10
8862941.00
37334907.57
2017年度
21691761.12
7342134.48
1881958.10
10356236.10
41272089.80
增长额
5428961.09
-3140461.52
155388.00
1493295.10
3937182.23
二、娄底市第一职业中学整体支出绩效情况
（一）2017年娄底市第一职业中学整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1：
为社会培养合格人才。
秋季招生职高新生1200人。
在校学生达到3500人以上。
目标2：
加强师资培训,双师比例提高5%。
目标3：
新增学生实训设施180万元，重点培养学生的实际操作能力、以适应社会发展的需要。
目标4：
加强学生德育工作，规范学生行为，抓好学校安全工作
（二）2017年娄底市第一职业中学支出绩效目标实现情况和指标完成情况
2017年，娄底市第一职业中学在收支预算内，完成了以下整体目标：
目标1：
为社会培养合格人才。
秋季招生职高新生1200人。
在校学生达到3500人以上。
完成情况：
实行全员招生，共招收中职新生人数1358人，创近年新高，在校学生达到3819人。
目标2：
加强师资培训,双师比例提高5%。
2017年选送30多人参加国培、省培培训，专业老师下企业实践培训达58人，所有在职人员165人全部参加了市人社局组织的公需科目培训，各类培训费用支出57.72万元。
目标3：
新增学生实训设施180万元，重点培养学生的实际操作能力、以适应社会发展的需要。
完成情况：
2017年共投入资金209.78万元对教学设备进行补充、完善。
建成了机器人实训室、财会沙盘模拟实训室、汽修专业国赛实训室，购置多媒体教学设备一批，改善了学生的实训条件。
目标4：
加强学生德育工作，规范学生行为，抓好学校安全工作
完成情况：
2017年度学校全面加强学生德育工作，规范学生行为，抓好学校安全工作。
17年度学校获得全市综治工作考核评估优秀单位、创文管卫工作考评优秀单位，被市精神文明建设指导委员会认定为市级文明校园。
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
娄底市第一职业中学2017年既定绩效目标均已完成。
三、总体评价和自评得分情况
（一）娄底市第一职业中学2017年度工作总体自我评价。
2017年，在市教育局的精心指导下，学校紧紧围绕教育教学工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。
（二）自评得分情况：
根据年初的绩效考核工作计划和目标，娄底市第一职业中学一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。
自评为86分。
详见部门整体支出绩效评价指标表。
四、存在问题与建议
娄底市第一职业中学是一所市教育局直管公办中等职业学校，没有固定生源基地，2017年招收新生1358人，教职工花费招生差旅费达160余万，招生成本过高，占用太多的办学经费。
建议教育主管部门严格执行普职分流政策，实行阳光招生，规范民办学校招生行为，以降低公办学校的招生成本。
职业教育不同于普通教育，实验实训设备投入大、更新快，专项经费投入少，实验实训设备跟不上技术进步。
政府、教育部门、学校应加大投入，积极改善办学条件，为社会培养更多合格人才。
附件2
部门整体支出绩效评价指标自评打分表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
13
预算配置
13
在职人员控制率
5
以100%为标准。
在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
86.84%=（165/190）×100%，
5
“三公经费”变动率
8
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
0=[（15.5-15.5）/15.5]×100%
8
过程
61
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
100%=3114/3114×100%。
5
预算控制率
5
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。
91.7%=（1446/1577）×100%。
5
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
无新建楼堂馆
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
无新建楼堂馆。
5
预算管理
41
公用经费控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（545/460.4）×100%=118.38%。
0
“三公经费”控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率=（5.23/15.5）×100%=33.74%。
8
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。
扣完为止。
105.75%=（165.6/156.6）×100%
4
过程
61
预算管理
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
7
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
5
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
5
产出及效率
26
职责履行
8
重点工作和业务工作实际完成率
8
根据市绩效办2017年对各部门单位绩效考核分数折算。
该项得分=（市绩效办对单位考核得分/1000）*8
7
履职效益
6
经济效益
6
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
3
社会效益
3
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
5
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
社会、学生家长满意度为95%
6
附件3
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
娄底市第一职业中学
财政供养人员情况
编制数
2017年实际在职
人数
控制率
190
165
86.84%
经费控制情况
2016年决算数
2017年预算数
2017年决算数
三公经费
77173.98
155000
52253.58
1.公务用车购置和维护经费
其中：
公车购置
公车运行维护
34545.68
35000
19513.58
2.出国经费
3.公务接待
42628.30
120000
32740.00
项目支出：
1.业务工作专项
2.运行维护专项
……
公用经费
其中：
办公经费
1164682.93
1423700.00
1326429.30
水费、电费、差旅费
2130535.08
1372100.00
2230254.87
会议费、培训费
92459.00
166606.00
政府采购金额
1566000.00
部门整体支出预算调整
楼堂馆所控制情况
（2017年完工项目）
批复规模
（㎡）
实际规模（㎡）
规模控制率
预算投资（万元）
实际投资（万元）
投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：
“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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