矿山以奖代补项目绩效评价自评报告.docx
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矿山以奖代补项目绩效评价自评报告
矿产资源节约与综合利用以奖代补
奖励资金绩效自评报告
矿山企业名称（盖章）：
申报途径：
矿山名称：
矿山所在地：
报告提交日期：
矿产资源节约与综合利用以奖代补
奖励资金绩效自评报告
一、基本情况
（一）矿山企业基本情况
****有限公司位于江西省德兴市花桥镇境内，矿区地理中心坐标：
东经117°44′05″，北纬28°58′55″。
矿区南距杨村2公里，有支线公路通达。
德兴至龙头山公路途经杨村，从矿区至上饶有高速公路相通（德昌延长段和上德高速），公路里程80公里，与浙赣铁路、沪昆高速和320国道相通。
矿区经德兴至香屯火车站（货运）35公里，交通较为便利。
****1993年建成投产，采选生产规模100t/d（3.3万t/a），经十余年发展，现生产规模300t/d。
矿山原采矿损失率15%，矿石贫化率15%，自采用低品位回收工程以后，矿山采矿损失率为不足5%，回采率大大地提高。
矿山露天开采范围见下表：
序号
X
Y
1
3207500.00
39571280.00
2
3207500.00
39571900.00
3
3207750.00
39571900.00
4
3207750.00
39571280.00
矿山选矿工艺为单一浮选，流程结构为二段一闭路碎矿、一段闭路磨矿、一粗、二精、二扫，产品为金精矿，尾矿采用湿式排放。
矿区水、电、路设施完善，企业已形成完善的采、选系统及与之相配套的附属设施。
矿山经多年生产，高品位资源已基本采完，现矿床浅部赋存一定数量的低品位资源，为了最大限度利用矿产资源，自2003年以来，矿山投入大量资金，与地质部门联合对区内低品位资源进行了勘查、圈定，并计算了储量，2006年，矿山进行了低品位氧化矿堆浸实验，为项目的实施提供了可靠保证。
低品位氧化矿堆浸工艺已成为矿山回收资源的又一工艺。
****床特点是资源较贫，矿山自1993建成投产后，因矿石品位较低而几度下马，经十几年的探采，地质部门提交的、品位大于2克/吨的资源储量已基本采完，矿床保有资源储量（122b+333）矿石量94325t，平均品位2.62×10-6，金属量247.5kg。
矿山急需开采低品位矿产资源。
根据矿山目前所面临的困境，最大限度地挖掘及充分利用不可再生的金矿资源，已成为矿山工作的当务之急。
通过降低工业品位、采用低品位回收工程重新圈定储量，矿山储量危机有了较大改善。
****金矿法定证照齐全、有效，依法履行法定义务，按时足额缴纳国家有关税费。
矿山机构健全，有专门的矿山地质、采矿、选矿、安全环保等管理机构和专业技术人员，近三年来未发生过重大安全生产事故和环境污染事故，企业无违法违规记录。
****金矿采用堆浸工艺处理低品位矿是德兴市唯一一家熟练掌握该工艺全过程的企业，其成功经验对整个金山金矿田低品位回收都有着相当的指导作用，区域内有着领先水平。
公司性质为私有股份制企业，生产能力为浮选工艺150吨/天，堆浸工艺生产能力为300吨/天，相关的配套设施设备完整，生产组织机构完善。
但矿山现有采矿权面积太小，周边探矿权尚未完成勘查，故公司现资源紧缺，进一步加快周边探矿权的勘查，完成转采矿权的注册工作迫在眉睫。
（二）获得专项奖励资金总额、带动企业投资等情况。
2010年底获得专项奖励资金200万元。
带动企业投资约1000万元。
主要用于项目的设备更新和配套，作业场地建设，开拓及其它附属设施等。
包括露天开采的开拓工程，堆浸工艺建设，供电设施及给排水系统，低品位资源勘查等。
（三）矿山企业近年来在矿产资源节约与综合利用领域开展的主要工作。
企业近年来在资源节约与综合利用方面开展的主要工作：
v提高矿产资源开发的“三率”水平；
v加强低品位资源勘查；
v充分利用低品位资源，通过堆浸实验，成功采用堆浸工艺处理低品位氧化矿，充分利用低品位资源；
v加强资源整合，现已将周边探矿权整合到公司来，整合总面积达2平方公里，便于对的资源综合利用的合理规划；
v积极配合地方管理部门的低品位管理工作，充分发挥低品位资源开发的示范作用；
v资源开发的同时，尊重环境保护。
对地表破坏的区域及时复垦，做到绿色开发等。
二、组织管理情况
（一）组织实施
公司编制了《矿产资源节约与综合利用管理制度》（附件-1），成立了项目专门的组织机构，公司的主要负责人任组长，相关部门（包括技术部门、财务部门等）负责人为组员的领导小组，并针对部门职责，明确了分工和职责。
（详见文件/附件-2）
（二）绩效目标
绩效目标如下：
回采率：
95%入选品位：
0.5g/t
处理量：
9万吨/年
金金属量：
32kg
剥离量：
15万m3/年
安全生产事故为零。
（三）资料归档及报送情况
归档资料目录：
1.项目的可行性研究报告；
2.2010年度矿产资源节约与综合利用项目申报书；
3.国家专项资金相关文件；
4.公司的专项资金管理制度；
5.项目使用单据
报送资料目录：
1.2011年7月9日报送《****金矿2010年度矿产资源节约与综合利用奖励项目总结》；
2.2011年10月16日报送《2010年度“以奖代补”资金使用情况检查表》及《****金矿有限公司2010年度矿产资源节约与综合利用奖励项目资金使用总结报告》
3.2012年6月3日报送《****金矿有限公司2010年度矿产资源节约与综合利用奖励项目进展情况报告》；
4.2012年11月3日报送《****金矿有限公司2010年度矿产资源节约与综合利用“以奖代补”项目总结报告》
企业能够按要求及时报送项目材料。
三、奖励资金管理及使用情况
（一）资金管理情况
公司独立的财务管理机构，项目资金建立了专门帐户管理，做到了独立核算。
（二）资金情况
2010年12月16日，奖励资金到位总额为200万元，资金来源为德兴市财政局，资金进入专门帐户。
企业配套资金进入专门帐户80万元，由企业转入。
但配套到项目中的大量资金未计入专项帐户中。
（三）资金预算及使用计划、项目总投入等情况。
项目总投入1000万元，其中国家奖励资金200万元，其他资金均为企业自筹。
其中建筑工程670万元，设备购置243万元，安装工程20万元，其他67万元。
国家奖励资金均用于项目中，企业配套大量资金未列入专户，由企业直接投资建设了。
（四）专项资金使用方向、资金分配、使用进度、资金使用情况等情况。
专项资金的使用方向、资金分配及使用情况：
支持奖励资金主要用于以下几方面。
1.提高机械化作业水平，更新矿山机械化设备，确保安全生产；
2.加强矿山开拓，为生产准备充足的备采矿量；
3.加大地质勘查探矿力度，为项目增储；
4.及时跟进项目的环境治理，加强边坡及排土场的管理，能复垦的及时复垦，预防地质灾害；
5.加大成果转化，推动低品位回收工程的运用范围，进一步促进矿产资源节约与综合利用，进一步降低低品位回收工程工艺的入选品位。
6.加快资源整合步伐，争取早日合并外围矿权，为项目增储。
****金矿专款帐户资金情况为：
国家奖励资金200万元；企业转入帐户资金80万元、利息收入4534.61元，已使用263.5万元，不完全包括全部配套资金。
至此，国家奖励专项资金全部使用到项目中去。
具体使用情况见下表
单位：
****有限公司
类别
项目
资金
备注
1、更新设备
运输车辆
559000元企业配套
压风机
38,600.00
储气罐
3,200.00
装载机
283,500.00
装载机315000元
合计
325,300.00
2、开拓工程
挖机、铲车作业费
207,657.14
运输费
178,196.63
火工材料
286,177.92
柴油
259,228.43
合计
931,260.12
3、勘查费
低品位勘查
600,000.00
勘查费总额180万元
4、选矿增加费
电费
664,221.88
钢球
111,177.00
合计
775,398.88
5、其他
设备检定费
3000
财务费用支出
212.5
合计
3212.5
合计
2,635,171.50
备注：
****金矿专款帐户情况为：
国家奖励资金2,000,000元、企业转入资金800,000元、利息收入4534.61元、已使用2635,171.50元。
四、奖励资金绩效情况
（一）奖励资金预期绩效目标及完成情况
项目达到了预期绩效目标。
项目运行实际入选平均品位为0.5g/t，回采率为97%，大大地提高了资源的综合利用，回收了低品位资源Au132kg，生产吨矿成本也降至70元/吨。
（二）效益情况
该项目未实施前，矿山入选品位为1.5g/t,回采率不足85%，企业资源枯竭。
项目实施后，矿山入选品位为0.5g/t，回采率为97%，比预定的目标高出2个百分点，盘活了低品位资源，综合利用了国家资源，产生了较大的社会效益。
解决周边就业问题；为国家多回收了黄金132公斤；履行社会职责，为周边村民修路、捐资助学62万元，为周边公益工程和应急救援无偿提供人员和机械设备；加大安全环保投入，及时复垦，恢复治理等。
（三）技术工艺研发应用推广成效
采用低品位工艺，通过浅表低成本的露采方式，加大环保和水保投入，进行低品位回收工程在金山金矿田运用成功，是一个德兴区域的典范，具有良好示范作用，项目工程的成功，对开发金山金矿田低品位资源有着良好的经验借鉴作用。
其成果的转化有着行业内科技示范作用。
（四）相关制度及标准使用成效
矿山企业在节约与综合利用方面的形成了一整套管理制度和操作规程，形成了一整套工艺参数标准，并于2012年取得了**省安全生产监督管理局审核颁发的《安全生产标准化三级达标企业》
五、问题与建议
主要问题是，矿山采矿权范围太小，资源量较小，不能体现低品位的规模效益。
公司已通过资源整合政策，把周边的探矿权整合过来，加大勘查力度，充分利用低品位资源，通过项目初期取得的经验，把现有的成果推广转化，使用项目绩效得到进一步的发展。
六、附件
1．以奖代补奖励资金绩效基本情况表
附件１-2
以奖代补奖励资金绩效基本情况表
（金属、非金属）
获奖矿山企业名称（盖章）****有限公司
矿山名称
****有限公司****
矿山所在地
江西省上饶市德兴市县
获奖年份
获奖年份
获奖年份
□2010年□2011
年
2010年
矿种
主矿产：
金
联系人
手机
传真
组织管理
绩效目标
回采率：
95%入选品位：
0.5g/t处理量：
9万吨/年
金金属量：
32kg剥离量：
15万m3/年安全生产事故为零。
专项资料报送及归档情况
报送时间及资料名称：
1.2011年7月9日报送《****金矿2010年度矿产资源节约与综合利用奖励项目总结》；2.2011年10月16日报送《2010年度“以奖代补”资金使用情况检查表》及《****金矿有限公司2010年度矿产资源节约与综合利用奖励项目资金使用总结报告》；3.2012年6月3日报送《****金矿有限公司2010年度矿产资源节约与综合利用奖励项目进展情况报告》；4.2012年11月3日报送《****金矿有限公司2010年度矿产资源节约与综合利用“以奖代补”项目总结报告》。
组织机构及制度建设
是否有专门管理机构
√有 □无
相关管理制度建设
√有 □无
资金管理
获奖资金（万元）
200
是否建立财政资金专户
√是 □否
是否制定内部管理制度
√是 □否
专项资金是否独立核算
√是 □否
专项资金使用方向
（万元）
技术研发
工艺改进
设备更新
标准制定
其它
77
93
32.5
0.5
60
使用成效
开采回采
率
矿石品位（%）
设计或核定开采回采率（%）
获奖前一年实际回采率（%）
评价时实际回采率
增加的矿石量（万吨）
增加收入
（万元）
0.9g/t
85%
86%
97%
1.7
300
选矿回收
率
矿产
名称
设计或核定选矿回收率（%）
选矿回收率（％）
入选品位（%）
增加收入（万元）
获奖前一年
评价时
获奖前
一年
评价时
金精矿
90
90.5
90
1.15
0.9
低品位矿及废弃物利用
名称
品位
低品位矿量
利用方式
利用率
产值
（万元）
节约土地
低品位矿
0.5g/t
9万元吨/年
利用堆浸工艺
80%
600
实
施
成
效
技术工艺研发成果
项目实施后，达到预期效果。
采用堆浸法处理地表低品位矿在本区域获得成功，使得原无法处理的地表低品位矿得以回收，对区域内低品位的表外矿回收有借鉴和示范作用，但本项目尚未申报科技奖等奖项。
该项目实施前地表低品位矿均被遗弃浪费，工业品位均在1.2g/t以上，现采用堆放浸法处理地表低品位矿，工业品位下降至0.5g/t，且0.3g/t的矿体也可以综合利用。
该工艺成果得到了区域实践，对区域该类的低品位有着推广的实际价值。
标准规范研究
该项目的实施，企业形成了一整套作业规程和技术规范，能够指导企业工艺生产，但未形成国家的相关标准规范。
社会环境效益
该项目的实施，为企业增储，提高矿山的服务年限，社会效益明显。
解决和增加了就业，公司员工80%均为原大茅山铜矿下岗工人。
公司生产经营过程不以牺牲环境为代价，遵守环境保护要求，达标排放，及时复垦破坏区域，土地复垦已列入生产经营的日常工作中。
公司每年组织植树活动。
公司坚持回报社会的理念，经常为周边群众提供帮助，修桥修路，捐资助学，近年来花费近100万元。
积极改造履行社会职责，建设社区和谐。
2．相关档案材料
相关材料目录
2.1成立机构文件
2.2资源管理制度
2.3专项资金管理制度
2.4财政部国土资源部关于印发《矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法》的通知（财建〔2010〕312号）
2.5项目的可行性研究报告封面
2.62010年度矿产资源节约与综合利用项目申报书封面
2.7项目总结汇报材料封面
2.8公司复垦图片及荣誉图片
2.9项目资金使用单据
2.1成立机构的文件
2.2资源管理制度
1.机构设置
根据矿山生产特点与条件，设置与井下生产相适应的专业技术管理机构即：
技术科为资源管理业务主管部门。
2.工作基本职能
1）、严格贯彻执行《矿产资源法》和采掘技术政策，保护、监督、指导矿产资源的合理开发和利用。
2）、按照有关规定制定本矿地质资源工作的长远规划和年度计划，参与采掘技术计划的编制和审定。
3）、积极开展地质科学研究工作，制定培训计划，不断提高技术和管理水平。
4）、在矿区开采范围内积极进行地质探矿，不断增加地质储量，为生产提供服务。
5）、加强采矿损失、贫化的管理工作，提高回采率，降低贫化率，充分利用矿山资源。
6）、指导采掘工作，努力为生产一线排忧解难。
7）、负责关闭矿山（含闭坑、段）报告的编写和组织实施。
3.资源/储量管理
1）负责和计算储量的增长、消耗变动及保有状况，并有专人负责储量管理。
2）地质储量和生产储量是提供矿山建设和编制采掘技术计划的主要依据，因此要建立储量台帐，选择合理的储量计算方法，保证原始资料和计算成果准确无误。
3）储量计算，至少半年进行一次，通过计算，详细分析增减原因，并向上级和有关部门汇报，以便调整采掘比例，促进储量平衡，保证持续生产。
4）地质储量应按地质条件和床矿床特点，以矿脉、矿块分别计算，计算方法和采用的三点指标，应根据矿山实际情况，经上级批准重新圈定计算。
应以金为主合理用单边界进行圈定。
5）生产矿量应以中段、采场为单位按三级矿量要求进行计算。
4.资源保护
1）矿产资源是国家建设的重要物质基础，矿山地质工作人员要协助公司领导加强对矿产资源的保护和管理，要树立保护黄金资源光荣，损失黄金资源失职，盗窃黄金资源有罪的风气。
2）矿山地质工作对本矿床一切有价值的共生伴生成份都应进行探矿和研究，积极促进综合开发利用。
3）在开采过程中，矿山地质要监督采矿，严格执行采矿政策，应执行由顶到底，由上到下，由远而近的采掘顺序。
并做到贫富兼采，难易兼采，合理开发国家矿产资源，对损失浪费资源的计划和作业，矿山地质工作人员有权停止其作业。
4）按时计算贫化和损失率，分析贫化和损失的原因，并与有关部门共同调查研究，提出降低贫化损夫的意见，不断降低贫化损失。
5）根据设计，监督有关部门进行回采矿柱。
4.矿石损失、贫化管理
1）损失、贫化管理是矿山生产过程中一项技术性较强的综合管理工作，有关职能部门应加强采掘技术与施工监督验收工作，实行专业管理与群众管理，提高回采率和降低贫化率。
2）矿石的损失，贫化管理必须有专人负责，要加强基础管理，运用科学手段，做到客观反映矿石损失贫化的真实情况。
3）采矿设计必须把损失，贫化率作为重要技术指标之一，合理地选择采矿方法及划分采场，并计算矿石贫化，损失率指标。
4）地、测、采人员必须加强对施工的指导，监督与验收工作，要经常深人现场，做好采样、素描作图以及各种有关记录，对回采要进行指导。
5）回采设计必须选择合理的参数，尽量加大矿房矿量，合理选择回采方法及顺序，以做到最大限度降低损失与贫化，尽量加大回采矿量。
6）施工单位必须有一支熟练的技术施工队伍，根据不同采场的不同条件，选择好炮眼位置、方向及深度，防止多采废石与丢矿现象。
7）加强顶盘管理，提高出矿强度，防止二次贫化。
8）矿石的损失、贫化率是衡量矿山开采技术和资源利用的一项重要指标，坑口应作为开展劳动竞赛的一个主要内容。
9）按年、季、月计算与呈报损失、贫化率报表，在呈报同时应有分析。
5.矿山采矿损失与贫化管理规定
1）损失、贫化率是黄金矿山一项重要的综合性质量指标，矿应充分合理的利用矿产资源，所有用组份进行综合开采和回收，不断提高资源利用率。
因此，把降低损失、贫化率的工作放在矿山工作的重要位置是十分必要的。
为此要求：
Al矿山必须合理地选择采矿方法，加强技术管理把好五关（地测资料关、采矿设计关、施工管理关、出矿管理关、现场管理关）。
采取降低采矿损失、贫化的技术措施，并建立相适应的完善的管理制度。
A2矿房、矿柱和整个采场的损失率和贫化率在放矿结束后，每季度要填报一次，年终要填报汇总一次损失率、贫化率；在中段或坑口全部结束后，应计算并填报总损失率、贫化率，在填报前组织损失、贫化分析会，寻找原因，制定措施同报表一起报上级主管部门。
A3对以前回采结束的中段，总损失、贫化率要认真清理，整理成图成册，以便储量报销。
A4浅孔留矿法、充填法、房柱法等，除计算一次贫化外，还要计算总贫化率。
季、年统一报采矿总损失、贫化。
A5矿山开采中损失率和贫化率计算方法规定
A5.1采矿损失率
A5.1.1损失率是指采矿过程中，损失矿石量占采该场或采矿区域内地质储量或金属量的百分比。
A5.1.2根据采矿方法不同，采矿损失率分别采用直接法或间接法进行计算。
A5.1.3坑内采矿和露天采矿，一般采用直接法计算采矿损失率，其计算公式如下：
采矿损失率＝
6.本地质工作制度自颁布之日起执行。
2.3专项资金管理制度
第一条专项资金管理部门为财务部。
对国家财政支持资金必须建立专门帐户管理。
管理和使用必须符合国家《专项资金管理办法》规定要求。
第二条专项资金的使用必须做到独立核算，账目齐全完备，支出合理。
资金使用方向及支出符合规定要求。
第三条专项资金（国家支持或奖励）必须百分之百用于支持或奖励的项目上，不得挪作他用。
即使是用在本项目上，其使用用途应符合管理要求。
第四条专项资金来源及使用应符合规定要求，并保存相关档案。
第五条本制度自公布之日起开始执行。
2.4财政部国土资源部关于印发《矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法》的通知
财政部国土资源部关于印发《矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法》的通知
财政部国土资源部关于印发《矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法》的通知
财建〔2010〕312号
财建〔2010〕312号
财政部国土资源部关于印发《矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法》的通知
中央有关部门，有关中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国土资源厅（局）：
为了提高矿产资源开发水平，加强矿产资源综合利用，促进矿产资源领域循环经济发展，中央财政从分成的矿产资源补偿费及探矿权采矿权使用费和价款中安排专项资金，用于支持矿产资源节约与综合利用。
为了加强资金管理，提高资金使用效益，我们制定了《矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
附件：
矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法
财政部（章）国土资源部（章）
二○一○年六月十七日
附件：
矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范矿产资源节约与综合利用专项资金（以下简称专项资金）管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规的规定，制定本办法。
第二条专项资金由中央财政通过分成的矿产资源补偿费及探矿权采矿权使用费和价款收入安排，包括奖励资金和循环经济发展示范工程资金（以下简称示范工程资金）两部分。
奖励资金采取“以奖代补”方式，对节约与综合利用矿产资源取得显著成绩的矿山企业给予奖励，支持矿山企业提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率（以下简称“三率”）。
示范工程资金主要用于实施以矿山企业为主体的矿产资源领域循环经济发展示范工程，推进油页岩、煤矸石、难选冶黑色金属、共伴生有色多金属、矿山固体废弃物和多金属尾矿资源等综合开发利用。
第三条专项资金专款专用，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用。
第二章安排原则及条件
第四条专项资金安排坚持以下原则：
（一）围绕国民经济和社会发展需要，促进矿产资源节约与综合利用，提高矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力。
（二）以绩论奖，推进科技进步，提高管理水平，激励矿山企业采用先进技术、先进工艺，完善管理制度，不断提高矿产资源开发利用水平。
（三）示范引导，推广先进适用技术，促进矿产资源领域循环经济发展。
（四）公平、公正、公开，接受社会监督。
第五条申请专项资金的矿山企业必须具备以下基本条件：
（一）法定证照齐全、有效；
（二）依法履行采矿权人的法定义务，已按时、足额缴纳国家有关税费；
（三）管理机构健全，有专门的矿山地质、采矿、选矿管理机构和技术人员；
（四）矿产资源节约与综合利用水平达到设计或国土资源行政主管部门核定的标准；
（五）近三年矿产资源开发利用年度检查合格，无违法违规记录；
（六）近三年无重大生产安全事故和环境污染事故；
（七）列入矿产资源开发整合方案的，已完成资源整合，并实现规模化、集约化开发利用。
第六条申请奖励资金的矿山企业
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