年产30万M3商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告.docx
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年产30万M3商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告
年产30万M3商品混凝土搅拌站项目
可行性研究报告
1.项目名称：
年产30万M3商品混凝土搅拌站项目
2.投资单位：
江西省第二建筑工程公司
3.建设地址：
南昌经开区
4.项目规模及基本内容：
（1）总投资：
2500万元
（2）占地面积：
（3）生产规模：
年产30万立方米
（4）建设期：
1年
（5）劳动定员：
60人
二）项目提出背景和必要性
1、产业背景分析
混凝土工业发展的必然趋势商品混凝土亦称预拌混凝土或商品砼，它
的产生和出现可以说是混凝土发展历史上的一次“革命”，是混凝土工业走
建筑材料加工企业——预拌混凝土厂或混凝能够因为生产的高度专业化和集中化等特点
石材料，提高工程质量，改进施工组织，减
供可能，同时也因为能节省施工用地，改善人类受益。
同时，推广商品混凝土还是推广此受到国家有关部门的高度重视。
混凝土集
中搅拌，是建筑工程生产方式的重大变革，一个国家商品混凝土的应用数量和比例，标志着这个国家的混凝土工业生产的水平。
商品混凝土一般可提高劳动生产率一倍以上，节约水泥10%〜15%,降低工程成本5%左右。
与此同时，还可以保证工程质量，节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施工到20世纪80年代，经济发达国家的商品混凝土应用量已达到混凝土总量的
60%〜80%
我国商品混凝土搅拌站始建于20世纪80年代，起初是在上海、常州等地。
由于建设规模的持续扩大，尤其是由于东南沿海城市建设的高速发展，再加上建设主管部门采取了一系列扶植政策和措施，使城市的商品混凝土
每年以15%的幅度递增。
据统计，1990年全国35个城市建成100个搅拌站，
33
年设计能力为1450万m,实际产量约500万m;1993年全国建成200个搅拌站，年设计能力为2000万m3,实际产量约900万m3；1995年全国建成搅拌站616个,
33
年设计能力4000万抨,实际产量约2600万mf;1999年全国商品混凝土生产企业
33
达683家，年设计能力12700万m?
实际产量约5400万后。
2000年全国商品混
3
凝土产量增加到7833万m,比1999年增加了近45%。
目前我国商品混凝土站的现状为:
普及率不高,地区差异大我国的预拌混凝土存在很大的地区差异和不均衡性,如东部地区比西部发达,沿海省份高于内陆省份,发达省份高于不发达省份,在一个省份里省会城市也好于其他地级城市。
整体技术含量不高我国搅拌站的整体技术含量较国外发达国家相比还较低,搅拌站生产厂家就目前而言是相对混乱,技术水平相差甚大。
智能化程度不高搅拌站智能化程度的高低直接反映该站的技术含量高低,在这方面我国的搅拌站只是完成了智能化的初级阶段。
环保性能不高混凝土搅拌站的污染主要表现在3个方面：
粉尘、噪声、污水。
很多混凝土公司为了节约投资没有很好地解决污染问题,从而造成了我国搅拌站环保性能不高。
另一方面由于政府及其行业主管部门在对环保的控制力度上不够大,也是环保性能不高的另一个重要原因。
未来将向智能化、环保化、精确化、标准化的方向发展。
《南昌市散装水泥和预拌混凝土管理条例》（下称《条例》）修订案于2010年6月通过,建设部《关于加快预拌混凝土发展的若干意见,等一系列文件精神
要求,发展商品砼推动利用散装水泥,符合国家宏观产业政策。
该《条例》作为全国第一部就散装水泥和预拌混凝土结合立法的地方性法规,为规范南昌市散装水泥和预拌混凝土管理、促进该市散装水泥和预拌混凝土事业的发展起到了积极的推动作用。
实施7年来,散装水泥年供应量由18万吨提高到184万吨,散装率由39.5%提高到55.5%,预拌混凝土使用量由80万立方米提高到350万立方米,资源节约及综合利用效果明显,城市环境大为改善。
随着南昌经济的快速发展,国家对散装水泥工作要求的日益提高和全社会对节能减排工作的越来越重视,特别是南昌作为全国发展低碳经济的试点城市,商品混凝土在南昌将会有很好的发展。
2.区域背景分析
南昌市为江西省省会,共辖四县（南昌、新建、进贤、安义）,五区（东湖、西湖、青云谱、青山湖、湾里）,二个国家级开发区（南昌高新技术产业开发区、南昌经济技术开发区）,一个新区（红谷滩新区）,总面积7432.18平方公里,总人口475.17万,其中市区人口219.94万,是全国35个特大城市之一。
历史上，南昌曾有“吴头楚尾，粤户闽庭”的盛誉，如今又是唯一一个聚于长江三角洲、珠江三角洲、闽江三角洲最佳“结点”，处于承东启西、沟通南北的独特战略地位的中部城市。
京九铁路、浙赣铁路穿行境内在此交合，三条国家级高速公路在此聚散，赣江水道注入鄱阳湖而通江达海，以及有着国际航空港的昌北机场，构成了立体交通网，得以提升南昌交通枢纽地位。
南昌市经济发展和城市化进程正处于高速发展期，未来对商品混凝土的需求将会有较大的上涨。
南昌市已经具备较为完善的交通系统，且有比较丰富的环境资源，商品混凝土站，作为市场和原料都比较关键的项目，显然，南昌的环境资源是可以满足其需求的。
由于南昌境内有多条河流，混凝土站所需的砂、石、水等资源是充沛的。
作为动力的电力也有较好的保障。
南昌的城市化进程将创造巨大的市场。
3.项目定位分析和企业背景分析
随着南昌经济的快速发展，国家对散装水泥工作要求的日益提高和全社会对节能减排工作的越来越重视，特别是南昌作为全国发展低碳经济的试点城市，商品混凝土在南昌将会有很好的发展。
江西省第二建筑工程公司提出投资建设“年产30万M3商品混凝土搅拌站项目”的主要理由有：
1.有利于我市环境的保护、促进我市社会经济的可持续发展；2.有利于实现行业实现智能化、环保化、精确化、标准化方向的发展；3.有利于挺高工程质量
（三）项目投资者分析江西省第二建筑工程公司，始建于一九五四年，系国家一级施工总承包企业，全国500家最大建筑企业之一，江西省100强企业，具有房屋建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、高耸构筑工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电安装专业承包一级、测量丁级，以及建筑装修装饰、公路工程等专业承包二级资质及境外承包工程施工资质。
公司发展方向为，注重新技术、新工艺、新材料的开发和利用，在长期的施工实践逐步形成了自己的独特的工艺和技术优势。
无粘预应力施工技术、滑模施工工艺、钢筋混凝土烟囱（80米—240米）电动升模钢筋混凝土双叶曲线、凉水塔翻模施工工艺、钢筋混凝土侧锥壳和球形（100吨—500吨）水塔施工工艺是我司的拳头技术，以上大部分工艺均获得省科技进步奖。
该公司编制的《钢筋混凝土筒体液压爬升倒模施工工法》被评为国家级工法，《钢砼筒体外立柱式液压施工装置》获得国家专利，“钢筋混凝土筒体液压爬升倒模施工”等技术获得省级科技进步奖。
该公司于2005年通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系“三合一”体系认证。
（四）投资环境分析
当前交通运输、劳动力以及土地综合使用成本等软、硬件环境是企业十分关心的内容，而南昌的各方面条件恰恰符合了他们的需求。
南昌至珠三角交通便利、运输成本较低。
在劳动力供应方面，劳动力成本合算。
同时，土地综合使用成本也是相当的优惠，种种优势极大地方便了香港加工贸易企业的运作。
近年来，南昌市本着友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，加强与各地在经贸、重大项目、现代服务业尤其是商贸、物流、金融、旅游等方面的合作。
在推动经贸合作方面，利用已形成的产业基础和特色资源优势，进行产业科学转移，促进生产要素的合理流动和优化组合。
同时，积极沟通协调，主动提供服务，为企业提供了一个良好的投资、运作环境。
（五）研究范围
工艺选择及流程方案：
用散装水泥车装运水泥运至100吨的原料仓，空压至
搅拌机；用皮带输送机运送石料、砂至搅拌机，再配相应粉煤炭、水进行搅
拌，自动卸料至搅拌运输车，再运到工地，原料作配比用电脑自动控制，确保产品质量。
生产工艺全过程为封闭输送，无粉尘。
“粉磨一-搅拌”一体化模式
设备一览表
序号
工程或费用名称
建筑工程
设备购置
工器具备品备件购置
合计
备注
工程费用
-一一
生产工程项目
1
混凝土生产线
/
270
/
270
180站
2
试验室
/
15
/
15
/
3
备用品仓库
/
6
/
6
/
4
机修厂房
/
30
3
33
/
5
单身宿舍
120
20
2
142
/
6
食堂
/
10
1
11
/
7
浴室
/
50
/
50
/
8
大门及围墙
25
/
/
25
/
9
地磅
/
15
/
15
/
10
罐车
/
6*20
/
120
/
11
泵车
/
1*270
/
270
/
12
地泵
/
1*30
/
30
/
第一部分合计
987
土建设施。
本项目土建部分包括办公室、原料仓以及搅拌机桩工程及相关附属道路设施。
其他公用设施：
本项目所需电力接自本地电网,
新上一台315KV变压器及配电系统。
供水由当地自来水管接通。
（六）简要结论
综上所述，年产30万M3商品混凝土搅拌站项目在技术上是先进适用的，建
设上是可行的，经济上是有效的，并在促进我市环境保护、经济发展以及提高建筑工程质量方面均具有良好的社会效果，在其盈利能力和偿债能力可行的情况下，该项目是完全可以接受的。
本项目实施后，将推动我市商品混凝土的发展，对完善资源利用、环境保护等方面起到推动作用。
（七）主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
产品及生产规模
万M3
30
-——二
项目总投资
万元
2500
其中外汇
力美兀
1
建设投资
万元
2371.7
其中外汇
力美兀
2
建设期利息
万元
0.00
其中外汇
力美兀
3
流动资金（含铺底流动资金）
万元
128.31
其中外汇
力美兀
三
主要原料、燃料
水泥
M?
/年
210000
砂
M?
/年
210000
石子
M?
/年
210000
添加剂
M?
/年
10000
四
公用工程消耗
1
用水量
吨/年
250000
2
用电量
KW/年
3960000
3
用汽量
吨/年
五
财务指标
1
年销售收入
万元
7770
2
年总成本
万元
6208.27
3
年销售税金
万元
280.57
4
平均年利润总额
万元
1281.16
5
所得税
万元
六
财务平价指标
1
财务净现值（税前、税后）
万元
基准折现率**
2
投资内部收益率（税前、税后）
%
3
投资回收期（含建设期）
年
4
投资利润率
%
5
投资利税率
%
二、市场分析
（一）市场现状分析
1、国际市场分析：
商品混凝土最早出现于欧洲。
到20世纪70年代，世
界商品混凝土的发展进入黄金时期，商品混凝土在混凝土总产量中已经占有绝对优势，其中美国占84%，瑞典占83%,日本占78%，澳大利亚占63%,英国占57%。
20世纪70年代末全世界已有30000多个预拌混凝土工厂，其中日本和美国各拥有5000个左右的预拌混凝土工厂。
目前，美国和日本仍然是世界上最大的两个商品混凝土生产国，年产量均在2亿m3左右，约占本国
混凝土总用量的80%。
俄罗斯现在年产水泥5000万吨，其中30〜40%用于生产商品混凝土。
全俄罗斯年产商品混凝土4000万〜5000万m3,人均商品混凝土用量0.2〜0.3m3。
欧洲22个发达国家累计年生产商品混凝土3亿m3，人
均0.6m3。
包括东欧国家，全欧洲总的年产商品混凝土约4亿m3。
在欧洲国
家中，德国商品混凝土产量最高，年产量达到7400万m3,人均0.9m3。
而人
口仅650万的瑞士，却有商品混凝土工厂300多座，年产量970万m3,人均1.49m3,居欧洲第一。
目前，商品混凝土在国外已成为一门新兴的产业。
2、国内市场分析：
建国初期，我国在一些大型水利工程中采用了预拌混凝土，但是由于种种原因，我国商品混凝土的生产发展比较迟缓，与发达国家相
比，形成了很大的差距。
我国的商品混凝土搅拌站始建于20世纪70年代后
期，在上海、常州等地。
随后，由于建设的需要和政府的支持，城市商品混凝土发展较快，每年以约15%的幅度递增。
据统计，1990年全国35个城市建成100个搅拌站，年设计能力为1450万m3，实际产量500万m3;1993年全国35个城市建成200个搅拌站，年设计能力为2000万m3,实际产量约900万m3;1995年全国建成搅拌站618个，年设计能力4000万m3,实际产量约2600万m3;1999年全国商品混凝土生产企业达683家，年设计能力
12700万m3,实际产量约5400万m3。
另外，商品混凝土在我国发展极不平衡，地区差异较大。
在北京、上海、广州、大连、厦门等大城市，商品混凝土使用量比较大，占这些城市的混凝土总用量的60〜80%左右，已经接近或达到发
达国家的水平。
我国商品混凝土的发展无论从数量上讲，还是从质量上讲，与发达国家相比，都还处于起步阶段。
我国商品混凝土的使用主要集中在省会城市和沿海发达城市，这些城市，如上海、广州、深圳、常州等地的商品混凝土使用率已达60〜80%,基本达到发达国家的水平。
然而，在一些中等城市和小城市，商品混凝土的使用率还很
低，甚至没有。
可见，商品混凝土的发展空间还十分巨大。
（二）产品供需预测：
目前南昌市商品混凝土生产能力为40万m3,南昌
市商品混凝土有限公司30万m3,南昌市建筑总公司搅拌站10万m3。
南昌市商品混凝土的需求量为100万m3,由此可见，商品混凝土的需求量与供应量矛盾十分突出，市场缺口较大，随着南昌市地方经济发展提速，商品混凝土的市场前景较好，经济效益和社会显著。
本项目拟建项目生产规模年生产能力为30万立方，与市场需求量仍有较大的差距。
（三）价格分析：
由于每年原材料价格变化很大，成本很难计算准确的数据，故按照市场的现行价计。
1水泥是设计用量约45000吨/年，到厂价估计为360元/吨；粉煤灰设计用量约18000吨/年，到厂价估计为120元/吨；矿粉设计用量约12000吨/年，到厂价估计为200元/吨；外加剂设计用量约1650吨/年，到厂价估计为1900元/吨；砂子设计用量约166000吨/年，到厂价估计为45元/吨；石子设计用量约198000吨/年，到厂价估计为32元/吨；其他材料费（油、煤）2万元。
2电价为1.00元/度（高压计量）
3工资：
本项目60人，按每人3万元/年计180万元。
4折旧和大修费（按年产20万立方米混凝土计）
本项目形成固定资产1487万元，按10年折旧计，折旧费7.43元/立方米；大修费每立方米按100元计。
具体原材料价格参照原材料价格表，
由于混凝土在我国应用普遍，其价格有可比性，现根据成本的1.35倍计算为宜，目前C30混凝土成本为225.65元/立，以此计算，混凝土销售价格为304.62元/立。
考虑混凝土同行业具体情况，暂定销售价格为300元/立。
（四）竞争力分析：
1、产品目标市场的选择和定位：
由于南昌市商品混凝土市场缺口极大，对市场的选择就是南昌各大施工单位，特别是位于经开区范围内的施工单位，由于近年来经开区发展极为迅速，对商品混凝土的需求将会越来越大，所以，他们是我们的首要目标市场。
2、产品竞争力分析：
商品混凝土一般可提高劳动生产率一倍以上，节约水泥10%〜15%，降低工程成本5%左右。
与此同时，还可以保证工程质量，节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施工。
到20世纪80年代，经济发达国家的商品混凝土应用量已达到混凝土总量的60%〜80%。
与现场搅拌混凝土比较，使用商品混凝土可获得如下优势：
1、经济效益：
（1）建筑施工单位用工降低，劳动生产率提高：
一般生产商品混凝土0.25工日/m3,全员产值2.5〜3.0万元/人年；现场搅拌0.35工日/m3,产值一般间0.8万元/人年。
（2）节约原材料：
测算和分析表明，应用商品混凝土可节约水泥8%，砂石12%左右。
（3）促进机械化、自动化水平的提高，大大提高设备利用率。
（4）提高混凝土质量，延长工程使用寿命。
2、社会效益
（1）相关部门获利明显：
统计表明，应用商品混凝土节省了许多单位的费用支出，普遍受到欢迎。
如，节省砂石及中间储料的堆场租用费0.9元/m3,水
泥包装袋费用节约1.75元/m3。
现场建材堆放场地租用费等节约2.40元/m3，现场临时水电及设施费4.00元/m3等。
（2）加快施工进度，提前发挥投资效果。
（3）促进水泥工业和混凝土新技术发展及其建筑工业化的发展。
（五）产品的营销策略：
为了更好发挥企业的经济效益，企业以现代经营理念自主经营，在项目经营管理上采取——的形式，在工厂的建设上可采取公开招标方式，让资质雄厚的建筑公司以合适的价格建成质量一流的工程。
3.组织机构与职能
为了确保本项目的顺利实施，提高经营管理水平，应强化项目的组织管理。
项目的组织管理是项目顺利实施的一个重要环节，项目的组织管理必须适应新时期项目管理、规划、实施的需要，本着“组织合理、分功明确、精干高效”的原则，在本项目的实施过程中，专门成立一一生产项目领导小组，下设6个部门,
即公关部、财务部、采购部、生产部、销售部、技术部。
南昌市混凝土有限公司项目领导小组
公关部
财务部
采购部
生产部
销售部
技术部
负责项目协调、资金争取、基础建设招标
负责项目经营过程财务管理
负责项目设备、生产原料等配置
负责人员培训及生产全过程管理
负责产品宣传、销售及资金的回收
负责混凝土质量、成本、原材料及产品的检测
公关部具体负责项目全过程的协调、
资金争取、基础设施建设的招投标等工
作；财务部具体负责项目经营过程财务管理；采购部负责项目设备、生产原料等配置；生产部负责人员培训及生产全过程管理；销售部负责产品宣传、销售及资金的回收；技术部负责产品质量、成本、原材料及产品的检测工作。
（六）产品市场风险分析：
项目建成投产后，产品市场风险主要表现在经营管理中的资金回收和国际上的战争、地震、洪涝等自然灾害形成的不可抗拒的因素,因此要特别加强企业产品营销目标管理责任制，加强资金的回收工作和自然灾害的预防措施。
（七）结论（简述）：
八十年代以来，党和政府十分重视商品混凝土的发
展，各级建设行政主管部门制定了相应的扶持政策和措施。
1987年建设部印发了《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》，明确了发展预拌商品混凝土的方向和有关技术经济政策。
1990年国家建设部印发的建〔1994〕490号文《建筑业重点推广应用10项新技术》中，又把推广商品混凝土和散装水泥应用技术列为重点推广的首要内容。
“八五”期间，建设部安排国家支持施工企业技术改造专项贷款的11亿人民币中，有5亿元之多（不包括企业自筹）用
于支持预拌混凝土的发展。
在国家“九五”规划中，又明确要求“九五”期
定，到2005年，我国预拌混凝土生产能力将力争达到
占混凝土浇注总量的比例达到20%，其中大中城市要达到50%以上；直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市将积极发展预拌混凝土，从2003年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土；其他城市2005年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。
国家发展商品混凝土政策的力度加大，对我国商品混凝土发展的提速必然会发挥积极的作用。
1、本项目符合国家技术产业政策，有利于环境保护和城市美化。
2、公司利用原有的技术力量、市场和和资金的优势，发展商品混凝土，同时具有良好的管理经验，各项管理制度健全，有能力实施好本项目，在技术上是可行的。
3、本项目市场前景良好，项目投产后，经济效益较好，年产值为7770万元，年平均利润总额为1281.16万元，年平均税后利润为858.38万元，投资利润率为41.92%，投资利税率为51.10%，单位生产成本为178.34元，年平均上缴税收703.35万元，投资回收期3.98万元。
本项目在经济效益分析上是可行的。
4、本项目上马后可安置30名员工，解决部分下岗职工就业，工资水平超过当地的平均水平，具有一定的社会效益。
（邓国祥）
三、资源条件分析
（一）资源可利用量
二）资源品质（三）资源开发价值
四、建设规模
（一）确定最经济的生产规模在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。
搅拌站场地规模应不小于30亩，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置。
整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。
整个搅拌站应处于水运发达的河道边，且周边居民较少，这样搅拌站生产不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过两层。
关于生产设备的规模，在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。
并对南昌市现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内五内左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。
经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台120m3/h搅拌设备，连体布置。
按行业通
用计算公式，以2台120m3/h搅拌设备计算生产能力。
计划每月设备检修1.5天,实际有效工作日为20天，每工作日按8小时计算，台班工时利用系数n值取0.6,
年度效率系数n值取0.9：
年生产能力：
W年=120X8X20X12X0.9X2台=414720m3
取W年值为41万m3
则台班生产能力：
W台=[410000/（20*12
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