安防质量保证体系.docx

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安防质量保证体系

质量保证体系

天健商贸有限责任公司

2011年

第一章质量方针3

第二章质量目标3

第三章质量策略3

第四章质量保证体系组织结构及其质量职责4

第五章质量体系文件层次结构5

第六章质量体系中的生产过程6

6.1项目投标过程质量控制6

6.2项目实施过程控制7

6.2.1项目实施过程控制的最终目的7

6.2.2项目实施过程要点分析7

6.3项目实施过程质量控制7

6.4维护支持过程的质量控制8

第七章采购控制10

7.1采购控制程序10

第八章配置管理11

8.1软件配置11

8.2配置管理11

8.3保证软件产品的完整性、一致性和可追溯性11

8.4管理机构设置11

8.5软件配置表12

8.6项目实施过程中的软件配置管理12

8.7维护期软件配置管理12

第九章预防和纠偏13

第十章质量评审13

10.1质量评审13

10.2内审与管理评审的比较13

10.3内部质量体系审核14

10.4管理评审14

第十一章文件资料控制15

11.1目的15

11.2范围15

11.3需要控制的方面15

11.4要点15

11.5文件资料的标识15

11.5.1目的15

11.6文件资料的归档管理16

11.6.1目的16

11.6.2管理方式16

第十二章质量记录控制16

12.1目的16

12.2受控的质量记录16

12.3控制的方面16

12.4要点16

第十三章培训17

13.1目的17

第十四章统计度量18

14.1内容18

14.2要素18

第十五章认证计划19

第一章质量方针

●创造公司品牌

天健商贸有限公司有决心、有能力把公司塑造成一流的品牌。

优秀的产品质量、服务质量和生产过程质量是新新创通竞争制胜的保障，每一名员工都应该视质量为天健商贸公司的荣誉。

●以客户为中心

客户利益最大化是天健商贸有限公司始终坚持的原则，我们的工作就是最大限度地优化从生产厂商到最终客户这条供应链中的所有环节，为客户提供最满意的服务。

●树立质量意识

一切以人为本，把质量意识灌输到每一名员工当中。

让每个人都牢记：

质量是企业的生命，质量是每一个人的责任，质量是每天生产环节的导向。

每一名员工，都应该深刻理解公司的质量方针，并在实际工作中以质量方针作为指导思想，“敢于创新、勇于创造、善于变通”。

第二章质量目标

树立公司在人才、产品、技术和服务保障上的优势，成为为客户提供最佳应用解决方案的产品供应商、系统集成商和服务提供商。

第三章质量策略

◆一切以客户为中心

◆一切以人为本，健全人才体系、注重综合素质培养

◆加强硬件建设，合理利用资金

◆加强质量宣传，预防为主，及时纠偏

◆不断优化过程

◆不断寻求改进

◆做到一次就把事情做好

◆做到对事不对人

◆讲每个人的贡献

◆讲结果才是硬道理

第四章

质量保证体系组织结构及其质量职责

贯彻执行质量政策法规

建立健全调整质量体系

决策\审批\预防\纠偏协助总经理进行质量活动

合理调配公司资源监控质量过程，预防纠偏

主持开展重大质量活动调配、利用各项资源

制度保障后勤支援市场策划项目策划组织施工风险评估培训

后勤管理采购管理产品推广项目推广配置管理分析预算服务

协调监督库房管理渠道管理项目实施进度控制计划投资咨询

人才建设客户协调项目服务验收服务财务管理

人力调配人事档案客户管理方案支持

档案管理客户档案方案支持

合同档案

第五章质量体系文件部门职能图

5.1行政事务部工作职能图

关键职能：

1、公司品质活动的推动配合；

2、内部质量审核；

3、内部人员品质宣贯和培训；

5.1:

行政事务部工作职能图REMARK:

1）“（xxx）”表示Team/职能负责人，“xxx”表示Team/职能第一代理人，“xxx”表示Team成员

3）Team/职能第二代理人如无特别指定，缺省为该Team/职能上一级主管

5.2市场销售部工作职能图

冯振兴

关键职能：

4、行业项目销售目标的完成；

5、公司代理产品渠道建设；；

6、其他资源协调；

关键职能：

1、负责公司行业营销目标的完成；

2、负责行业市场推广工作；

3、负责部门日常管理；

4、负责部门人员建设和培训；

5、协调公司资源有机配合；

6、负责公司新行业的开拓；

7、负责项目的签订和对外营销活动

营销代表1

（xxx2人）

靳斌

营销代表2

（xxx待定1人）

关键职能：

1、行业营销目标完成；

2、销售渠道的建设；

3、售前、售中、售后的有效保证；

4、地方政府采购管理；

5、开拓行业领域项目和行业软件；

1、负责行业领域的市场宣传和积累；

产品代理及渠道建设代表3

（xxx待定1人）

关键职能：

1、行业营销目标完成；

2、售前、售中、售后的有效保证；

3、配合现有公司行业方向产品和项目销售；；

4、兵团机关政府采购管理；

5、负责行业领域的市场宣传和积累;

6、部门资讯管理

质量专员：

（xxx待定1人）

关键职能：

7、公司品质活动的推动配合；

8、内部质量审核；

9、内部人员品质宣贯和培训；

5.2、市场销售部工作职能图REMARK:

1）“（xxx）”表示Team/职能负责人，“xxx”表示Team/职能第一代理人，“xxx”表示Team成员

3）Team/职能第二代理人如无特别指定，缺省为该Team/职能上一级主管

5.3技术部职能图

网络组（3人）

资讯组（***待定1人）

关键职能：

1、熟悉本部门与相关部门的工作接口

2、熟悉本部门的质量运行状况

3、熟悉本部门的质量文件，指导和检查部门内员工的具体工作

4、收集本部门内质量改进信息

5、协助品质组推动ISO9001

6、本部门ISO9001推行及培训

王现彬

布线组（5人）

关键职能：

1、结构化布线售前支持

2、布线工程实施

3、布线工程售后技术支持

4、提供综合布线技术有偿服务

关键职能：

1、网络工程售前技术支持

2、网络项目实施

3、网络工程售后技术支持

4、公司内部INTRANET建设

5、提供网络技术有偿服务

关键职能：

1、集成项目的组织、计划、实施、验收；

2、部门管理与团队建设

3、技术储备与人员训练

4、工作分派,整合

5、部门间的协调

6、为公司内用计算机设备及网络的维护提供技术支持

质量专员（1人）

靳斌

安防组（***待定10人）

关键职能：

1、安防工程售前技术支持

2、安防项目实施

3、安防工程售后技术支持

关键职能：

1、厂商资料的收集与整理

2、图书资料的管理

3、客户档案的归档与管理

4、部门实施工具、检测设备、耗材管理

5、产品进检、设备状态检测

6、部门内培训

5.3技术部职能图REMARK:

1）“（xxx）”表示Team/职能负责人，“xxx”表示Team/职能第一代理人，“xxx”表示Team成员

3）Team/职能第二代理人如无特别指定，缺省为该Team/职能上一级主管

5.4项目部职能图

系统集成组（***待定）

关键职能：

1、集成项目的售前、实施、培训；

2、集成项目的方案设计；

3、招投标组织实施；

4、项目督导、协调；

关键职能：

1、软件产品的售前、实施、培训

2、本小组品质推动

3、产品实施知识库的建立、维护

4、承接软件部承担的销售任务

5、提供有偿服务；

关键职能：

1、公司软件、集成项目的市场运作；

2、组织具体项目的招投标工作；

3、项目客户管理；

4、对内、对外的协调。

工作任务的分解、分配、督导、审核

5、确定部门的技术发展方向、人员发展方向，并监督执行

6、品质推动和实施（ISO9000和CMM的推动和实施）

7、安排培训和项目实施；

软件品质保障

（***待定）

软件项目组（***待定）

测试组（***待定）

资讯组（***待定）

靳斌

关键职能：

1、公司品质活动的推动和配合。

2、已定义软件过程的指导、软件过程活动的审查和工作产品的审核、质量改进活动的推进

3、部门日常质量的推动和培训

关键职能：

1、对项目、产品的品质保证

2、测试工具、测试方法的不断改进及培训

3、本小组品质推动

1．部门图书资料的管理，部门设备维护和管理。

2．项目文档、客户档案的归档和管理

3．协调软件开发活动，对软件配置项进行版本控制和变更控制，控制基线的修改，控制产品的生成和发放及过程培训

4．承担公司的平面设计工作

5.4项目部职能图REMARK:

1）“（xxx）”表示Team/职能负责人，“xxx”表示Team/职能第一代理人，“xxx”表示Team成员

3）Team/职能第二代理人如无特别指定，缺省为该Team/职能上一级主管

第六章质量体系中的生产过程

项目投标过程

项目实施过程

支持维护过程

配置管理

培训

过程改进：

跟踪、审核、预防、纠偏

产品采购

客户满意自己满意

文件资料控制，质量记录控制

六.1项目投标过程质量控制

项

目

实

施

部

分

◆规范项目申报过程

◆可行性分析

◆确保项目可行性

◆投入/产出分析

◆保证投标资源

◆加强投标过程控制

◆提高投标能力

◆保证满足合同条款

◆统筹人力资源调度，优化投入结构

项目申报

项目立项

项目投标过程

合同评审

人力资源调度

项目启动

市场管理

六.2项目实施过程控制

六.2.1项目实施过程控制的最终目的

◆满足合同要求

◆提供合格产品

◆保证优质服务

◆提高客户满意度

六.2.2项目实施过程要点分析

六.3项目实施过程质量控制

项目立项

项目策划

需求分析

项目管理计划

阶段计划

周计划

检查点

评审

产品组合or

（开发设计）

应用（编码）

集成

交付

项目结项

需求规格说明

设计规格说明

（源代码及相关文档）

集成系统

评审

评审、测试

测试

合同、立项书

六.4维护支持过程的质量控制

◆服务宗旨

完善的售前，售中、售后服务，是我们对客户的一贯承诺。

◆服务目的

顾客的满意就是我们的放心。

满足客户的需求，向客户提供合格的产品，及时处理产品质量问题等

◆服务责任

提供最佳的客户应用解决方案

提供工程实施中最佳的人员支持、技术支持和配合支持

提供产品维护的最佳手段

◆服务以客户为中心

责任部门

客户

客户服务中心

支持服务人员

支持服务人员

支持服务人员

支持服务人员

支持服务人员

支持服务人员

◆岗位职责

客户服务中心（CSC）

收集、记录和统计客户意见及问题

产品使用指导、咨询和日常服务

对客户意见及问题及时反馈处理结果

编制维护计划、分析维护情况等

技术部门

对产品定期或不定期地进行修改或升级等

以技术支持配合客户服务中心（CSC）做好服务工作

维护人员

日常系统维护

建立维护记录

◆服务维护流程

与用户共同验收

将结果通知用户

问题再证实

配置更改

结果报告

问题

用户

新新创通公司自己发现的问题

支持服务中心

责任部门

实施维护

维护结果

项目及配置管理中心

质量管理中心

月报

◆服务要点

CSC（客户服务中心）多渠道收集客户意见和问题，并及时反馈

责任部门给予技术支持

提供解决方案

实施现场维护

CSC会同有关各方编写项目维护计划

CSC统计分析，使维护工作及时、省时、有效

◆服务记录

项目维护计划表（CSC保存）

用户问题记录表（CSC保存）

维护记录表（CSC保存）

维护统计月报表（CSC、QMC、P&CMC保存）

保存期限至少三年

◆引用程序

更改控制程序

配置管理程序

第七章采购控制

◆目的

确保采购产品符合客户要求和合同要求

有效控制采购中的各个环节

确保最终产品质量

◆控制范围

外购硬件设备

外购软件产品

委托开发项目

七.1采购控制程序

采购控制程序

对分承包方进行评价和选择

按规定编制和审批采购文件

实施采购

按规定进行采购产品的验证

保存采购文件和记录

不合格品控制

第八章配置管理

八.1软件配置

软件配置是指一个软件产品在软件生存周期的各个阶段所产生的各个形式（机器可读或人工可读）和各种版本的文档、程序及其数据的集合。

该集合中的每一个元素称为该软件产品软件配置中的一个配置项。

八.2配置管理

配置管理是标识和确定系统中配置项的过程，在系统整个生存周期内控制这些项的投放和更动，记录并报告配置的状态和更动要求，验证配置项的完整性和正确性。

八.3保证软件产品的完整性、一致性和可追溯性

避免版本混乱

避免原版丢失

避免更改失控

避免蓄意破坏

避免软件库的混

八.4软件配置表

八.5项目实施过程中的软件配置管理

1.建立配置控制小组

2.确立配置基线

3.建立软件库

4.标识软件产品和配置项

5.建立软件配置项间关联

6.把软件配置项入库

7.软件库的存取控制

8.软件配置项更改

9.配置问题分析

10.提交新配置项

11.配置管理评审

12.提交软件新产品

八.6维护期软件配置管理

维护期的软件配置管理是针对软件问题而言的

软件问题的处理

对于用户参与的维护期的软件配置管理

第九章预防和纠偏

对质量问题坚持预防为主的宗旨

对已出现的质量问题采取纠正措施，消除问题存在的隐患，防止再次发生

对可能出现的质量问题采取预防措施，把问题发生的可能性减少到最低限度

加强监督管理和跟踪检察，确保产品质量符合用户需求和合同规定，确保质量体系有效运行

第一十章质量评审

一十.1质量评审

内部质量体系审核

管理评审

一十.2内审与管理评审的比较

内部质量体系评审

管理评审

目的

确定质量体系运行的有效性、

符合性

就质量方针和目标，评价质量体系现状对环境的持续的适应性、有效性

依据

质量标准、质量手册、程序文件

受益者的期望

内部质量体系审核的结果

类型

第一方

第一方

方法

现场评审

会议评审

次数/年

至少两次

至少一次

结果

质量要素的改进

提出纠正措施并跟踪落实

改进质量体系，提高质量管理水平

执行者

内审员

最高管理者

一十.3

内部质量体系审核

一十.4

编制评审计划

组织评审小组

召开评审会议

审批和发放评审报告

采取纠正和预防措施

流程图

管理评审

第一十一章文件资料控制

一十一.1目的

确保有效文件发放至相关的场所和人员

失效或作废文件被回收或有效标识，防止混用

便于相关人员正确地理解和使用

一十一.2范围

质量体系文件

产品文档、计划文档、合同规定的文档

外来文件和资料

一十一.3需要控制的方面

正确地编制文件

严格审批和发布文件

统一文件和资料的标识

发放文件和资料

严格加强失效或作废文件的管理

文件更改控制

一十一.4要点

编写文件的合理性和可操作性

发放有效文件的同时撤出失效或作废的文件

切勿在现场同时存在同一文件的不同版本

所有质量体系文件不允许私自将其外借

受控文件持有人调离岗位要交回发文部门

对作废留用的文件和资料有“作废”标识

一十一.5文件资料的标识

一十一.5.1目的

实施统一的标识规范，便于识别和使用有效版本的文件

标识方法

编号

版本号

更改状态

使用场所

受控状态

一十一.6文件资料的归档管理

一十一.6.1目的

统一管理、规范使用

一十一.6.2管理方式

分布式（各自范围内）

事业部直属部门

区域公司

集中式（事业部范围内）

文件资料管理中心

质量管理中心

培训管理中心

第一十二章质量记录控制

一十二.1目的

文件化质量体系的重要组成部分

确保真实、完整、有效的记录质量活动

质量改进的依据

一十二.2受控的质量记录

产品质量的记录

质量体系运行的记录

◆填写要求

按照规定的格式和内容要求

真实、准确、清晰

签署手续完备

一十二.3控制的方面

标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理

一十二.4要点

记录不可以更改

可以是文字的，可以记录在任何媒体上

防止记录损坏、变质、丢失

采用电子媒体形式保管时，保管员应设定访问权限，保证记录的原始状态

过期的记录的处理要进行审批。

培训管理流程