质量保证措施方案培训资料样本.docx
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质量保证措施方案培训资料样本
质量确保体系方法计划
1质量目标和质量确保体系
1.1质量目标
全部工程达成国家相关质量验收标准及协议文件中相关工程质量标准要求，单位工程、分部工程、分项工程和检验批一次验收合格率均达成100%，无大、重大质量事故。
完工文件真实可靠，规范整齐，完整无缺，一次验收交接合格。
1.2质量确保体系
1.2.1质量确保体系要素组成及分配
本项目部建立质量管理体系目标要求：
明确了质量管理所需要过程；明确了各个质量管理过程次序和相互关系，质量手册中做了简明描述，具体内容关键在程序文件和管理制度中描述；对各项质量管理活动要求了准则和程序，并提供资源确保；在相关程序和文件中要求了质量统计要求和传输路径，确保相关人员得到必需信息；对质量管理过程和工程产品实现过程经过检验、试验、检验、审核、评审等手段进行监控、测量，并进行分析，发觉问题，处理问题，改善质量体系。
质量确保体系各要素在项目经理部各部门进行分解，使质量要素处于受控状态。
本项目部质量确保体系各要素在该工程各管理部门中职责分配以下：
ISO9001质量确保体系要素组成及分配
要素
关键职能（▲）相关职能（△）
编号
内容
项目经理
项目副经理
总工程师
工程技术部
物资设备部
计划财务部
安质环境保护部
综合管理部
1
管理职责
▲
△
△
△
△
△
△
△
2
管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
3
产品实现策划
▲
△
△
△
△
△
△
4
文件和资料控制
△
△
△
△
△
▲
5
统计控制
△
▲
6
采购
△
▲
△
△
△
7
过程控制
▲
△
△
△
△
8
人力资源
△
▲
9
设施
△
△
△
▲
10
工作环境
▲
11
生产提供
△
▲
△
△
△
12
服务提供
△
▲
13
监视和测量装置控制
△
▲
△
△
14
过程监视和测量
△
△
▲
15
不合格品控制
△
△
△
▲
△
16
数据分析
△
▲
△
△
△
△
17
纠正和预防方法
△
▲
△
△
△
18
过程实施
▲
△
△
△
△
19
验交及保修回访
▲
△
△
1.2.2质量职责
项目部关键管理人员及职能部门所担负质量职责以下表：
主管
部门
职责
项目经理
为该线质量责任人，实施质量终生责任制。
落实实施本投标人质量方针和质量目标，严格实施质量确保手册，负责全线施工生产组织协调和指挥工作，对工程施工质量全方面负责。
严格推行协议文件相关条款要求，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，确保工程质量和工期。
对本工程施工进度、工程质量及质量体系实施情况进行监督检验。
定时组织安全生产、工程质量大检验，确保质量体系有效运行。
立即参与建设单位组织施工协调等工作会议，配合建设单位组织好验收、开通和交付工作。
技术责任人
落实实施本投标人质量方针和质量目标，严格实施质量确保手册和程序文件，对工程质量负责。
对项目经理负责，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，确保工程质量和工期。
帮助项目经理对工程施工进度、工程质量及质量体系实施情况进行监督检验。
参与安全生产、工程质量大检验，确保施工安全和质量体系有效运行。
负责召开质量分析会，负责对质量问题审定和改善方法检验落实，配合建设单位组织好工程验收、开通、交付工作。
负责编制本工程质量培训计划，并组织落实，对培训效果负责。
总工
程师
落实实施本投标人质量方针和目标，检验落实质量确保手册和程序文件实施情况，对工程质量管理和工程质量负技术责任。
负责组织施工设计文件会审工作，主持特殊和关键项目施工方案审批及工作。
主持制订新设备、新材料首次安装标准及作业指导书编制，并组织技术交底和指导实施。
组织施工质量和过程质量检验；参与质量分析会，主持制订改善方法，确保工程质量连续改善。
主持编制开通方案，参与组织验收、开通、交付工作。
工程
部长
及专
业工
程师
在项目经理、副经理和总工程师领导下，负责本工程施工技术管理工作。
组织施工调查，现场定测，和施工配合协议签署。
负责编制特殊和关键项目标施工技术方案和作业指导书，并做好技术交底和指导实施工作。
参与建设单位和经理部组织工程质量检验及事故调查、分析和处理工作，制订预防和纠正方法并指导实施。
对因施工管理不妥造成不合格负责，有权下令暂停施工。
负责制订采取新技术、新材料首次安装作业指导书，处理施工中技术问题，办理设计变更手续。
对施工质量和过程质量进行检验指导，尤其是特殊过程（如隐蔽工程）进行检验监控，发觉违章有权阻止和纠正。
安质
部长
及质
量工
程师
在项目经理、副经理和总工程师领导下，负责本工程安全质量监督检验等管理工作，对工程质量和施工安全负监督责任。
参与建设单位、项目经理部组织安全质量检验及事故调查分析和处理工作，跟踪检验整改方法落实情况。
对施工质量和过程控制进行检验监控，对发觉违章操作和忽略工程质量现象，有权阻止和纠正。
参与工程验收、开通、交付工作。
物资
部长
及物
资工
程师
在项目经理、项目副经理和总工程师领导下，负责工程所需设备材料供给和管理工作，并对其质量负全方面责任。
立即了解掌握所到材料、设备质量情况，确保用于工程产品为合格产品。
关键物资采购要会同建设单位对质量、单价进行确定，全部物资采购单价要建帐登记，做好台帐工作。
自购材料、设备选择资信良好厂家，其产品必需符合相关国家标准和行标，并严格实施检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。
参与相关部门召开安全生产及物资会议，掌握施工进度和物资供给情况，满足施工需要。
作业
队长
及班
组长
对本专业工程过程质量控制负责。
1.2.3质量确保体系运行程序
a）管理评审程序
管理评审步骤图图1-2-3-1。
图1-2-3-1管理评审步骤
评审目标关键是使本项目部质量体系能适应多种改变，按计划时间评审质量体系，保持其连续适宜性、充足性和有效性。
评审由本项目部第一管理者组织进行，项目部负责提供业主对本工程产品及服务满意度测量及和业主沟通结果，过程业绩和工程产品符合性，纠正、预防方法实施情况，包含有效性和监控结果，（假如有则提供）上一次管理评审所确定方法实施及有效性和对工程产品实施过程改善提议。
项目部将严格按管理评审输出结果实施。
b）文件控制程序
内部文件控制步骤图1-2-3-2所表示
外来文件控制步骤图1-2-3-3所表示：
综合管理部负责对文件进行控制和管理；包含质量体系各相关部门负责各自具体质量文件控制和管理。
在工程中所使用文件和资料严格根据《文件控制程序》进行严格控制，受控文件和非受控文件分类存放，第三层次质量文件由职能部门编写，部长审核，主管领导同意后，以行政文件附件形式公布，严格按要求进行编号，加盖“受控”章，并对文件使用和走向进行具体统计；文件更改必需以通知单形式进行，并填写文件修改统计；文件复制应进行登记并经相关人员同意后方可进行；关键做好和工程质量相关文件及资料管理工作，对本工程所使用设计文件、规范和验标及其它相关文件资料进行有效标识，对接到技术通知、变更设计立即发放至和其相关各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，预防误用；综合管理部对本程序实施情况每六个月进行一次检验，并做好检验统计。
工程完工后，完工资料文件按要求办理移交。
其它文件和资料按要求归档。
c）质量统计控制程序
质量统计应包含证实质量体系有效运行统计和证实工程质量符合协议及相关要求要求统计。
质量统计填写应规范，用钢笔或圆珠笔填写。
必需填写立即、字迹清楚、内容完整、项目齐全，真实、正确记载质量信息，不得随意涂改。
使用计算机录入数据质量统计和用打印机输出质量统计，应有责任人签字或盖章。
在施工过程中各相关部门立即填报或搜集并保管工程质量检验统计、施工技术管理工作统计、检验、测量、试验设备检验统计、材料验收统计、材质证实、完工验收交付资料等质量统计，项目部总工程师负责质量统计督促、检验。
工程项目结束时组织相关部门按《质量统计控制程序》文件要求对质量统计进行编目、组卷及归档。
质量统计表格或汇报做到签字盖章齐全，确保统计真实、正确、有效。
质量表格假如国家标准、行业标准有要求，采取国家标准和行业标准标识，其它均采取统一要求标识。
质量统计能够用任何媒体形式储存，假如采取电子媒体，应有可靠备份统计。
储存地点应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。
d）监控和测量装置控制程序
装置控制程序目标是使监控和测量装置进行规范校准，确保给施工检测提供合格检测设备。
本项目部依据需求编制监视和测量装置配置计划，由项目部提供有效使用、管理、维护等；对低值购置监视和测量装置编制购置计划，纳入购置计划装置必需出自有CMC标志厂家。
对新购置装置必需进行首次校准，不合格产品退货，合格方可纳入管理。
项目部各级将分层建立“监控和测量装置管理台帐”。
监控和测量装置必需严格按周期进行校准，不在合格使用期内装置需要重新校准后方可投入使用。
当校准不合格时，管理人员必需提出书面处理意见汇报主管领导，由主管领导安排使用部门对装置已检测结果进行追踪和重新评定。
装置运输和使用必需填写“装置运转统计”，发觉异常装置不得投入使用。
超检定周期、临时不用和维修过程中装置应申请停用，并粘贴停用标志分别存放。
检定不合格又无法修复或无修复价值装置，由管理人员填写报废申请，由主管领导核准后进行报废。
e）内部质量审核程序
图1-2-3-6内部审核步骤图
项目部作为质量体系关键部分，依据本项目部审核组要求，出示相关证据，主动配合审核工作。
2关键工序关键技术方法
2.1确定关键工序
依据本项目标施工步骤和工期要求，确定关键工序。
2.2关键工序质量确保
对关键工序质量确保应从施工技术方案、技术交底、作业环境等方面进行控制。
2.2.1施工技术方案
对于关键过程均需由责任工程师编制施工技术方案。
2.2.2技术交底
施工前，责任工程师应向作业队进行技术交底，填写并保留技术交底统计。
2.2.3质量控制点设置
抓住影响质量关键部位和微弱步骤，分析原因，提出方法进行预控，制订关键工序质量控制点；对于关键工序，制订对应作业指导书来指导施工。
作业指导书下发时，对专业施工小组进行技术培训工作，并进行考评，合格后方可在现场进行施工。
图2-2-3-1质量控制点步骤图。
2.2.4作业环境
对施工前和过程当中施工作业环境及安全文明施工管理，由责任工程师及安全员按施工组织设计/施工技术方案或环境管理计划要求，监督实施并做好监控统计。
施工机械
项目综合管理部负责对进场施工设备组织验收，并填写、保留验收统计,并建立本项目标施工机具及设备台帐；负责编制施工机械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，确保设备能力，做好并保留对应统计。
检验、测量和试验设备
施工过程中使用检验、测量和试验设备，按本章第一节3.4要求进行控制。
人员能力资格
对参与关键过程作业人员，应确保其能力符合要求。
本项目需持证上岗人员关键为:
电工作业（安装）、电焊工、司机、质量检验工程师。
图2-2-3-1质量控制点步骤图
3施工机械、仪表配置
本项目部将投入足够专用施工机具和通用施工机具用于本条线工程施工。
如工程工期需要，将从别基地调集充足施工机具随时给予补充、加强。
机械设备是施工优质确保基础条件，机械合理调配往往能提升施工效率，降低工程成本。
4设备材料质量确保管理措施
设备材料质量对工程质量起着至关关键作用，为此对设备材料控制尤为关键。
将对该工程所需设备材料从物资计划、协议管理、产品验证、产品防护直到物资发放整个管理过程实施有效控制，满足产品符合质量、环境和职业安全健康要求，确保施工生产需要。
4.1物资计划
1
2
3
4
4.1
4.1.1物资需用计划
项目部收到设计文件后，实施两级提料（作业队技术人员、项目部技术人员），编制物资需用计划。
物资需用计划内容包含：
编制说明（工程概况、编制依据等）、物资名称、规格型号、材质、计量单位、净用量、技术条件和要求（国家标准、行标、企标或图号、实物、特殊要求等）、要求到料时间、地点、“三大材”核实表、非标设备、器材应附图纸样本等资料。
经项目工程部长审核，项目经理同意签字后交物资人员。
计划变更，要有书面依据，因设计变更引发，应附有变更文件文号。
4.1.2物资采购
物资采购人员采购资格需经授权，确定授权物资采购人员名单及使用期。
使用期通常为十二个月（或一个工期），实施动态管理。
综合采购信息，适时、优质、价格合理、就地就近是物资采购标准。
项目部提报物资需用计划是编制采购计划依据。
成立采购评议小组，评议小组由项目部总工程师、物资工程师、工程技术部部长等相关人员组成。
采购实施
依据施工生产进度，物资部门应适时地采购物资，确保工程所需。
物资采购前要编制采购计划。
1）物资设备部依据物资所需用计划，分类编制物资采购计划。
2）采购计划内容包含：
序号、物资名称、规格型号、技术条件和要求、计量单位、参考单价、采购数量、拟订供方。
3）物资采购应采取招标、议标方法，做到公开、公正、公平、质优价廉、投标单位应不少于三家。
4）采购协议变更时，要立即通知相关单位。
5）项目经理部应建立本工程物资供给管理台帐。
4.2协议管理
4.2
4.2.1物资采购有效协议必需是经本投标人授权人员签署协议。
4.2.2通常协议条款内容
1）物资名称、规格型号（图号）、单位、数量、单价、金额。
2）依据标准（国家标准、行业标准、企标）、样品封存。
3）供货起止日期及交货地点。
4）运输方法、运费、包装物押金返还及结算。
5）验收标准。
6）不合格品处理。
7）付款及付款方法。
8）服务条款（设备等售前、售中、售后服务）。
9）质量承诺及确保金制度。
10）协议争议及未尽事宜联络方法及处理方法。
11）违约责任。
12）另外还有下列内容：
《协议法》要求格式协议若能满足双方要求，则按格式协议内容进行。
产品有特殊要求订货协议，和供方协商后以协议附件形式如会议纪要、产品特殊要求说明、技术服务、人员培训等内容表示。
对采购物资性能及运输过程有环境保护要求，要将环境保护明确要求写入协议条款，如包装物要牢靠、可靠、无毒、无害等。
4.3供方管理
建立供方管理机制，凡有能力供给本投标人物资供方，若要取得供给产品资格，则需要经过调查、考察、评审等一系列程序和过程。
经评审合格后，方可作为合格供方为本项目部提供物资。
1）依据工程产品特点，对拟采购物资向供方发送“供方调查表”，要求供方提供调查表所列内容。
2）依据向供方发出调查表反馈情况，组织相关人员有选择地到供方实地考察，深入了解和验证供方提供物资质量。
3）评价方法：
a）供方能力或质量体系现场评价
b）产品样品评价
c）对比类似产品历史情况
d）对比类似产品试验结果
e）对比其它使用者使用情况
f）供方历史业绩
4）供方评价准则：
a）国家或行业认可有资质厂家
b）有产品生产许可证或尤其许可证
c）近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门通报和处罚
d）产品环境、职业安全健康影响为本投标人可控制或可接收
e）长久合作未出现过产品质量问题
5）由设计单位或业主推荐和指定关键物资供方，在年度“合格供方名单”中没有生产厂家，本项目部立即进行评价，评价合格后方可采购。
评价不合格要立即和设计或业主沟通，协商处理。
6）对供方控制：
a）依据所需物资对工程质量影响和急需程度，确定需要进行监控供方，由物资人员到供方生产地进行监控，并填写“供方处监控统计表”。
必需时应约专业技术人员一同进行监控。
b）物资人员和施工现场保持沟通，掌握供方提供产品在安装使用过程中情况，对存在质量问题产品立即和供方联络，妥善处理。
c）对供方资质条件改变（如：
机构变革、营业执照（经营范围）、生产许可证（产品品种或使用期等），物资人员要随时进行跟踪调查。
4.4采购产品验证
4.3
4.4
4.4.1本项目部在供方货源处验证
对工程质量起决定性作用关键物资，本工程中是指由业主采购设备，确需在供方货源处进行验证时，物资人员应进行验证，必需时邀请专业技术人员共同验证，并做好验证统计。
在供方货源处验证，不能替换到货后检验和试验。
4.4.2业主对供方产品验证
业主为了确保工程质量符合设计要求，有权在协议要求条件下对供方提供物资到供方处和本投标人物资收货处进行验证。
物资人员有义务为业主提供相关资料，帮助业主进行验证工作，但在业主对供方产品验证结果表示满意时，也不能排除其后业主拒收。
4.5对业主提供产品控制
4.5
4.5.1业主提供产品验证
本项目部提料人员在业主处或承运单位货场提货时，严格实施进货验证要求。
提料时或搬运过程中发觉问题，提料人员应填写《业主提供产品丢失损坏、不适用统计表》。
管库员依据项目部物资部提供业主提供产品清单，根据采购产品验收要求进行管理。
当业主有特殊要求时，按要求办理。
当发觉业主提供产品不合格时，由管库员填写《业主提供产品丢失、损坏、不适用统计表》，并向相关部门和业主汇报。
4.5.2业主提供产品管理
业主提供产品应单独存放，单独建帐。
全部标识应加“业主提供产品”字样。
对存在问题业主提供产品，项目部物资部应立即和业主联络并提交《业主提供产品丢失、损坏、不适用统计表》，以处理丢失、损坏、不适用产品事宜。
未经业主同意，不得私自处理，并对业主意见给予统计。
4.6物资发放
物资发放前，必需经过向监理报送【材料报审表】，并经监理验收合格后，才许可发放。
物资出库必需凭证齐全、手续齐备、数量正确、质量完好、包装牢靠、标志清楚。
在库物资发放应采取“优异先发，发陈储新”标准。
物资出库必需坚持“三检验”，即检验领、发料凭证是否正确无误，检验发出物资数量、质量、包装等是否齐备完好，检验应附技术证件和相关单据是否齐全，“三查对”，即发料凭证和帐卡查对，发料凭证和发出实物查对，结存实物和帐卡查对制度。
物资出库时领、发料人应共同确定外观质量是否良好，数量是否正确，标识是否完整。
物资发放时，两种情况需要实现可追溯，一是：
有两个或两个以上供方相同产品在库；二是：
须分割发放物资，管库员应在发料单上注明供方名称或原产品标识。
4.7采购产品监视和测量
4.7.1进货验证
1）和工程质量相关物资，在入库验收时必需进行验证。
2）验证方法：
管库员负责对进货清单和采购协议进行校对，进货清单品名、规格、数量、标准和质量是否满足采购协议要求。
管库员负责查对供货单位提供合格证等技术证件，危险化学品中有毒有害成份标识，产品出厂检验汇报及产品合格证。
管库员应依据供方提供技术资料及对应国家标准或行业标准进行验证其符合性，并填写到料记录表。
有特殊质量要求产品，按其要求进行验证。
物资进货验收，通常采取直观验收方法，技术条件复杂物资应会同技术人员共同验收，必需时抽取样品送对应检测机构进行试验。
成套交付设备，必需清点主体、附件、零件及工具和备品。
有包装设备，应开箱检验。
开箱检验前，应会同供方、监理（有要求时）、业主或业主代表、专业工程师、物资主管、管库员共同参与。
开箱时应填写设备开箱检验统计，参与人员对检验结果签字确定。
当业主有明确要求统计格式时，按业关键求办理。
经过进货检验和试验物资，应标识清楚，明确其状态。
4.7.2不合格产品控制
因施工急需，未经进货检验物质，能够采取紧急放行方法。
物资发放前，应向监理工程师说明情况，经监理工程师同意后才许可发放。
紧急放行物资仅限于以后检验一旦发觉不合格能够追回、不至于造成过大损失、不致于造成工期滞后过多物资。
采购部门应立即和供方沟通情况，对不能满足协议要求产品进行修复、更换、退货、补发等处理。
4.7.3未经验收物资紧急放行
因施工急需，未经进货检验物质，能够采取紧急放行方法。
紧急放行物资仅限于以后检验一旦发觉不合格能够追回物资。
作业队领料人填写《紧急放行物资请领单》。
项目经理部技术主管确定，物资主管审核，项目经理签字同意。
紧急放行物资要作统计，其检验结果要在过程检验和试验中给予确定。
以后经检验，发觉不合格时，项目部负责追回。
追回程序：
发觉不合格→汇报技术主管→汇报物资主管→汇报主管经理→通知作业队拆除→领料人办理退料手续→实物退回仓库回收、标识后存放→物资部门处理。
5施工质量确保方法
5.1组织确保方法
为了加强领导，实现质量确保目标，本工程成立以项目经理为组长质量管理组，组员由副经理、总工程师、质量工程师、各专业工程师、物资工程师组成，小组日常活动由项目副经理主持。
5.2制度确保方法
果断实施本项目部“质量手册”和“程序文件”。
果断实施工程质量“一票否决制”和“三自（自纠、自检、自控）管理”，并贯穿于整个施工管理活动中。
实施专业技术能培训考评制度，实施“持证上岗”和“挂牌”作业。
严格实施工程质量检验制度，做好“三检“工作，即自检、专检、抽检检验程序，灵活开展互检活动。
未经监理工程师对上到工序验收，不得进行下道工序施工；坚持上道工序服务于下道工序，上道工序未达标不进行下道工序标准，严把工序质量关。
业主提供设备材料到场后，由监理单位部组织对其包装、名称、型号、规格、件数等进行检验，验收合格后，由施工项目部分类分批存放在材料和设备待检区，并对到货材料和设备进行登记建帐，填写“物资到货记录表”。
验收不合格材料和设备，施工项目部有权拒绝接收。
本项目部自行采购设备、材料到场后，由施工项目部总工组织质检员、材料员等相关人员进行质量验收，设备、材料质量验收完成后，由施工项目部填写“产品检验统计”，并以“工程材料/构配件/设备进场报审表”立即向监理项目部进行材料设备进场报审，经监理项目部同意后，方可进入工程施工。
经检验判定为不合格设备、材料，由施工项目部立即进行标识并单独隔离存放，施工项目部联络供货单位处理，运离施工现场。
严格实施关键部位和隐蔽工程预检和复检制度，确保上道工序合格后方可进入下道工序。
坚持定时召开质量分析会制度，对工程中发觉不合格品，制订纠正方法进行处理；对以往质量通病，进行原因分析，采取预防方法，预防发生，确保工程质量。
坚持图纸会审和技术交底制度，加强技术管理工作，领会设计意图，明确技术要求，以作业指导书和技术交底方法，在项目部内部进行层层交底，确保技术责任制落实。
坚持工班日志填写制度和作业卡制度，工班日志具体记载当日施工进度和质量情况及相关施工人员，关键内容包含工序施工步骤、工艺标准、技术标准和质量通病控制方法等。
推行“首件达标，样板引路”制，在检验批工程开工前，统一工艺和质量标准，做出样板示范后，再全方面推广。
实现开工必优，全方面质量控制目标。
质量和效益挂钩制度
本项目部将把项目部人员收益和工程质量考评直接挂钩，作业队人员收益将和作业项目标质量情况直接挂钩，经过质量经济考评来加强全部施工人员质量意识。
坚持工程质量事故申报制度，在施工中一旦出
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