度鹤壁浚畜牧局预算公开.docx

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度鹤壁浚畜牧局预算公开

2018年度鹤壁市浚县畜牧局预算公开

第一部分　浚县畜牧局部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分　浚县畜牧局2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：

浚县畜牧局2018年度部门预算表

一、2018年县级部门预算报表（封面）

二、部门收支预算总体情况表

三、部门收入预算总体情况表

四、部门支出预算总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、政府性基金支出预算总表

九、国有资本经营预算拨款支出预算总表

十、国有资本经营拨款项目支出预算表

十一、财政专户拨款支出预算总表

十二、政府非税收入征收计划表

十三、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务支出预算表

第一部分

鹤壁市浚县畜牧局概况

一、鹤壁市浚县畜牧局主要职责及机构设置情况

（一）鹤壁市浚县畜牧局主要职责

主要职责是：

1、贯彻执行党和政府有关发展畜牧业的方针、政策；指导全县畜牧业生产；负责研究编报和组织实施全县畜牧业发展长远规划、年度计划；组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。

2、执行国家和省、市有关发展畜牧业的法律、法规，会同有关部门拟定并组织实施有关畜牧、兽医、饲料工业的管理制度及规章。

3、按照审批权限，负责畜牧业基地项目的审定、论证、申报和实施指导、监督检查工作，负责畜牧、兽医、饲料工业等有关对外联络、协调工作。

4、负责全县畜禽防疫、动物及其产品的检疫、兽医医政、兽药药政药检管理工作；负责发生一、二类动物传染病时对疫区的封锁；负责全县种畜禽生产经营管理工作；负责草场保护、草地建设及饲草饲料资源的开发工作，实施草地监理。

5、负责畜牧、兽医、饲料工业的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理，指导行业协会工作。

6、研究制订全县畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用工作，指导协调畜牧业服务体系建设。

7、会同有关部门研究制订我县畜牧产业化实施规划、政策及其组织实施工作，研究指导畜牧业产加销一体化体制改革工作。

（二）鹤壁市浚县畜牧局机构设置情况

浚县畜牧局设有

办公室

畜牧兽医股

动物卫生监督所

兽药监察所

动物疫病防控中心

人事财务股

畜牧工作站

饲草饲料站

兽医院

九个畜牧兽医站

（三）鹤壁市浚县畜牧局人员构成情况

2018年鹤壁市浚县畜牧局浚县畜牧局在职职工编制190人，实有人数186人，其中，财政全供27人，差额供给161人，离退休干部职工28人，其中，离休人员1人。

有高级职称的4人，中级职称14人。

初级职称80人

鹤壁市浚县畜牧局年度的主要工作任务

（四）1、切实抓好作风建设和党风廉政建设工作

一是抓好作风建设,提高机关的执行力。

以提高执行力为重点,强化抓工作落实的力度。

抓住不落实的事,盯住不落实的人,切实解决中间梗阻、政令不畅等问题,提高机关服务群众的能力。

二是抓好党风廉政建设，学习贯彻《廉政准则》等相关规定制度，创新教育形式和载体，组织开展多种形式的警示教育、岗位廉政教育和廉政风险教育，不断增强党员干部拒腐防变的能力。

三是进一步建全各项规章制度。

2、做好畜牧科技推广工作

着力搞好养殖技术培训工作，推广普及养殖新技术；推广生猪、肉牛、肉羊、肉鸡等畜禽养殖和疫病防控新方法，提高养殖效益；抓好畜牧项目的实施，依照项目的实施方案，按照公平、公开、公正的原则进行项目的申报、验收和资金扶持；继续引导扶持畜牧养殖协会和合作社的发展，总结推广典型做法。

3、加强重大动物疫病防控

继续坚持“预防为主”的方针，认真落实动物防疫工作责任制，建立集中免疫与定期补防相结合的免疫工作长效机制，使免疫工作常年化、制度化。

充分发挥兽医实验室的作用，对全县规模养殖场户的畜禽免疫抗体水平进行定期监测，及时加免，确保不发生重大动物疫病。

4、强化畜产品质量安全监管

认真抓好产地检疫，加强屠宰检疫，做好屠宰场监管，落实病死畜禽无害化处理工作。

建立集中整治与定期巡查相结合的工作机制，强化对兽药、饲料及添加剂等投入品的监管。

6、明年重点谋划的项目

根据中央一号文件、中央财经领导小组第14次会议和《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）有关部署要求，2018年中央财政继续支持畜禽粪污资源化利用工作。

我县为50万头以上的项目县，累计补助上线为3500万元。

中央财政奖补资金重点支持两方面内容：

一是以农用有机肥和农村能源为重点，支持第三方处理主体粪污收集、贮存、处理、利用设施建设，推行专业化、市场化运行模式，促进畜禽粪污转化增值。

二是支持规模养殖场特别是中小规模养殖场改进节水养殖工艺和设备，建设粪污资源化利用配套设施，按照种养匹配的原则配套粪污消纳用地，或者委托第三方进行处理，落实规模养殖场主体责任。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

鹤壁市浚县畜牧局2018年收入总计1106.17万元，支出总计1106.17万元，与2017年相比，收入减少1180万元，减少106.67%；支出减少1180万元，减少106.67%；减少的主要原因是，2017年上级财政投入的动物防疫工作经费1180万元，2018年还没有安排的，所以收入支出减少。

（一）收入预算总体情况说明

鹤壁市浚县畜牧局2018年收入总计1106.17万元，支出总计1106.17万元，与2017年相比，收入减少1180万元，减少106.67%；支出减少1180万元，减少106.67%；

减少的主要原因是，2017年上级财政投入的动物防疫工作经费1180万元，2018年还没有安排的，所以收入支出减少。

（2）支出预算总体情况说明

鹤壁市浚县畜牧局2018年支出预算11067.17万元，与2017年相比，收入减少1180万元减少11067.17%其中:

工资福利支出404.37万元，占61.38%；项目支653万元，占38.62%，

2017年上级财政投入的动物防疫工作经费1180万元，2018年还没有安排的，所以收入支出减少。

减少的主要原因是，2017年上级财政投入的动物防疫工作经费1180万元，2018年还没有安排的，所以收入支出减少。

二、机关运行经费安排说明

2018年机关运行经费安排259170.26元。

主要是：

办公费35000元；印刷费21910元，水电费33500元，邮电费48000元，，公务用车维护费39000元，租赁费15000元，公务费接待费9000元，工会经费912519.18元，福利费13743.16元，其他交通费76800元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

2018年机关运行经费安排259170.26元。

主要是：

办公费35000元；印刷费21910元，水电费33500元，邮电费48000元，，公务用车维护费39000元，租赁费15000元，公务费接待费9000元，工会经费912519.18元，福利费13743.16元，其他交通费76800元。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市浚县畜牧局2018年一般公共预算基本支出453.12万元，其中，人员经费303.60万元，主要包括，工资及津贴补贴13.9万元，社会保障缴费51.68万元，住房公积金19.36万元。

公用经费25.92万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

浚县畜牧局部门2018年三公经费预算安排8.25万元，较上年减少2.75万元，　具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0元。

较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：

无

（二）公务用车购置及运行维护费用7.35万元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用7.35万元。

较上年减少2.74万元。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

增减变化主要原因：

公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：

我单位没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数比上年减2.74万元，原因是严格了公务用车，压减了公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费用0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

较上年减少0.1万元。

增减变化主要原因：

主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七，其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

浚县畜牧局2018年运行经费支出预算259170.26元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年没有安排政府采购支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

粮改饲试点项目：

2018年我县养殖草畜动物和收贮青贮企业计划全株玉米青贮的有15家左右，收贮全株玉米青贮3万亩，数量9万吨。

每亩收贮全株青贮玉米比种植普通玉米每亩可增收100元,全县收贮全株青贮玉米总计可增收300余万元。

草食动物饲喂全株青贮玉米后，每只羊每年可节约成本85元，每只奶牛可增加收入1000元。

通过全株玉米青贮，减少秋季秸秆产生的数量，降低对环境的污染，极大保护了环境。

极大调动了农民订单种植全珠青贮玉米的积极性。

项目全部完成后，全县全县收贮全株青贮玉米总计可增收300余万元，养羊可节约成本800余万元，养殖肉牛和奶牛可增加收入300余万元。

通过"粮改饲"试点项目的实施，带动了全县种植业与养殖业增收。

八、国有资产占用情况说明

2017年期末，浚县畜牧局共有车辆3辆，其中：

一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：

是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　五、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：

是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。