提升大中型变压器技术水平和生产能力以及企业整体搬迁技改扩建项目可行性研究报告.docx

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提升大中型变压器技术水平和生产能力以及企业整体搬迁技改扩建项目可行性研究报告

1总论

1.1项目提要

1.1.1项目单位概况

公司名称：

xx变压器有限责任公司

企业性质：

有限责任公司

企业地址：

xx

法人代表：

xxx

注册资本：

100万元。

公司目前拥有总资产2200多万元，年实现营业收入2500多万元。

公司自2004年改制至今已累计上交各种税费600多万元。

银行信用等级AA级。

1.1.2项目建设内容

项目名称：

xxx变压器有限责任公司提升大中型变压器技术水平和生产能力以及企业整体搬迁技改扩建项目

建设性质：

搬迁技改扩建

建设地点：

xx市工业园区

项目建设的主要内容：

公司作为一个变压器生产企业的老厂，由于社会负担较重，过去技改投入欠帐较多，随着国内变压器需求市场的变化，公司产品的市场策略由以中小型变压器生产为主逐步过渡到以大中型变压器生产并重，由低附加值的普通产品逐步向高附加值的高端产品转移，这就要求公司的生产能力及生产装备能适应这一转移，适度进行资金投入。

国内领先的变压器生产企业不断引进、开发高端产品，逐步消化国际上先进技术，使过去高端变压器依赖进口成为历史，而高端产品由于生产设备及技术要求较高有着巨大的赢利空间。

高端变压器产品的高技术性的要求，要求较大的资金投入及较高的生产技术装备水平，意味着技术力量较弱的企业无法轻易进入该领域，从而给技术力量较强的企业留下了更加广阔的市场空间。

为了尽快进入并占领高端变压器产品市场，必须在技术上不断更新，采用先进的生产设备，优化公司现有的生产资源，生产出优质的高端产品，满足国内市场的需要。

同时，随着中国加入WTO，中国的变压器制造行业面临着大规模重新洗牌的局面。

首先国际资本大规模进入我国变压器制造行业，给国内变压器制造业带来了危机感和紧迫感。

同时，国内变压器制造业的几大巨头也在利用宏观经济良好的契机加速发展，利用其雄厚的资金和技术优势打压竞争对手，扩大市场份额。

云南省楚雄变压器有限责任公司作为变压器生产企业的后起之秀，必须抓住这难得的行业重新洗牌的机遇，加大技改、迅速扩大生产能力，提高产品的生产技术水平，尽快占领市场，所以公司进行技改扩大生产能力十分必要。

1.1.3投资概算及资金来源

本项目投入总资金为7200万元，其中：

固定资产投资为6338万元，流动资金862万元（含铺底流动资金258.6万元）。

资金来源为：

本项目总投资7200万元,申请银行贷款3600万元，企业自筹3600万元。

1.1.4主要技术经济指标

本项目实施的技术经济指标见下表

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

规模

1.1

生产规模

S9-10KV级

台

255

S11-10KV级

台

1048

S11-35KV级

台

126

2

土地使用面积

亩

80

53333.6㎡

2.1

建筑面积

㎡

16500

3

工作制度及劳动定员

3.1

年工作日

天

300

3.2

日工作班次

班/日

2

3.3

劳动定员

人

120

4

燃料及动力

年用水量

万m³

8

年用电量

万Kw

148.75

5

投资

5.1

项目总投资

万元

7200

其中:

基本建设投资

万元

6338

流动资金

万元

862

5.2

资金筹措

申请银行长期贷款

万元

3600

企业自筹

万元

3600

6

成本

6.1

总成本

万元

6458.63

年均

其中：

固定成本

万元

1070.18

可变成本

万元

5388.45

6.2

经营成本

万元

5776.4

7

财务指标

7.1

销售收入

万元

8629

正常年

7.2

利润总额

万元

2170.37

7.3

净利润

万元

1430.29

7.4

销售税金及附加

万元

197.49

7.5

投资利润率

%

19.87

7.6

投资利税率

%

30.14

7.7

财务内部收益率IRR

%

15.86

7.8

财务净现值

万元

10631.89

7.9

动态投资收回期:

年

5.06

8

贷款偿还期

年

4

9

盈亏平衡点

35.17

1.2可行性研究报告编制依据

xx变压器有限责任公司提升大中型变压器技术水平和生产能力以及企业整体搬迁技改扩建项目的主要依据是：

1、国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计资（1985）949号《通知》关于要求可行性研究报告应包括的主要内容；

2、财产评价主要依据国家计委，建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参考》（1993年7月第二版）；

3、编制的方法主要依据1996年12月人民出版社出版的《项目可行性研究报告方法与应用》；

4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

5、《国家中长期科学技术发展规划纲要》（2006-2020）；

6、《xx州新型工业发展规划纲要》；

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》及《云南省清洁生产促进条例》；

8、《中华人民共和国环境保护法》；

9、《xxx州“十一五”发展规划纲要》

10、《xxx市“十一五”发展规划纲要》

11、xxx变压器有限责任公司提供的相关资料

1.3综合评价

1.3.1综合评价

项目充分利用xxx市水源好、气候适宜、土地资源丰富的优势，以及企业现有的市场信誉和销售渠道优势，采用先进成熟的变压器制造工艺和技术装备，大力发展大中型变压器的制造，产品符合市场需要，经济效益好，市场风险小，实现了传统产业的升级换代。

项目的建设符合国家的相关产业扶持政策，项目建设十分必要。

项目建设的外部软、硬件环境良好，原材料来源可靠，能源、动力供应有保障，建成后具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。

项目的实施不仅可以大力推动县际电网变电站和水电站建设，又能增加当地部分劳动力，对发展壮大彝州具有重大意义；而且对促进当地变压器产业结构调整、地方经济的发展也具有重要意义。

1.3.2结论与建议

1.本项目充分利用xxx市水源好、气候适宜、土地资源丰富的优势，提高变压器生产产业化组织程度和产业化经营水平，对发展壮大当地变压器生产产业具有重大意义，十分必要。

2.项目建设内容和建设规模，符合国家政策，土地规划，建设用地规定，公司环境良好，交通、水电、通信等基础条件及部分配套设施已具备。

项目预期的目标和经济技术指标通过努力能全面实现。

3.项目承担单位建立了现代企业制度，管理模式先进，具有较强的市场开拓力，银行资信能力为AA+级。

项目具有较强的可操作性。

项目的技术方案先进、适用、成熟，经过进一步集成配套、开发完善，可达到大中型变压器生产产业化要求的规范化、标准化。

项目具有良好的市场前景，可获得显著的经济效益。

综上所述，xxx变压器有限责任公司提升大中型变压器技术水平和生产能力以及企业整体搬迁技改扩建项目的建设意义重大，实施条件具备，建设方案可行，可操作性强。

2背景及必要性

2.1项目建设背景

随着我国国民经济的迅速发展，对电力的需求也日益上长，作为输变电系统中的主要设备——变压器也得到了长足的发展为适应和满足市场需求，许多制造厂家不断地改进产品结构，提高产品性能，从国外引进先进的生产技术和装备，在新工艺材料的探索方面做了不懈的努力。

中国是全世界第三大电子电气市场，也是增长最快的市场。

资料显示，到“十五”末期我国电力工业装机容量将达4.2亿—4.3亿千瓦，2020年预计全国装机容量9亿千瓦。

国内目前的变压器市场容量近700亿。

2006年，中国全部变压器、整流器和互感器制造企业实现累计工业总产值120,819,509千元，比上年同期增长31.07％；全年实现累计产品销售收入116,898,938千元，比上年同期增长33.6％；实现累计利润总额为6,240,741千元，比上年同期增长36.76％。

从2007年前11个月的数据来看，销售收入和利润的增长同比都在30%以上，2007年维持了超速增长的态势。

随着新一轮的电力投资热潮来临，输变电设备制造企业在未来几年都将处于满负荷状态，呈现产销两旺、十分景气的局面。

而作为输配电行业一个重要分支的变压器制造业更是一路高歌。

由于中国西电东送，南北互供，全国联网的实施，变压器需求仍将保持快速平稳增长的态势。

中国变压器行业的发展也引起了外资的高度关注，ABB已在中国设立了27家独资或合资企业，而且计划在2008年增资1亿美元；西门子在中国已经建立了38个办事处和超过45家合资企业，而且西门子也表示将在未来几年在中国地区增加100亿人民币的投资。

2.2我国电力变压器展趋势及现状

电力变压器是发、输、变、配电系统中的重要设备之一，它的性能、质量直接关系到电力系统运行的可靠性和运营效益。

（一）配电变压器在我国中小型配电变压器最初是以绝缘油为绝缘介质发展起来的；进入20世纪90年代，干式变压器在我国才有了很快的发展。

（1）油浸式配电变压器S9系列配电变压器，S11系列配电变压器，卷铁心配电变压器，非晶合金铁心变压器。

为了使变压器的运行更加完全、可靠，维护更加简单，更广泛地满足用户的需要，近年来油浸式变压器采用了密封结构，使变压器油和周围空气完全隔绝，从而提高了变压器的可靠性。

目前，主要密封形式有空气密封型、充氮密封型和全充油密封型。

其中全充油密封型变压器的市场占有率越来越高，它在绝缘油体积发生变化时，由波纹油箱壁或膨胀式散热器的弹性变形做补偿。

（2）干式变压器干式变压器由于结构简单，维护方便，又有防火、难燃等特点，我国从20世纪50年代末即已开始生产，但近10来年才开始大批量生产。

干式变压器种类很多，主要有浸渍绝缘干式变压器和环氧树脂绝缘干式变压器两类。

（二）箱式变压器具有占地少，能伸入负荷中心，减少线路损耗，提高供电质量，选位灵活，外形美观等特点，目前在城市10Kv、35kV电网中大量应用。

我国目前所使用的箱式变压器，主要是欧式箱变和美式箱变，前者变压器作为一个单独的部件，即高压受电部分、配电变压器、低压配电部分三位一体。

后者结构分为前后两部分，前部分为接线柜，后部分为变压器油箱，绕组、铁心、高压负荷开关、插入式熔断器、后备限流熔断器等元器件均放置在油箱体内。

我公司已于2007年9月通过箱式变压器省级鉴定，现已投入批量。

目前有些厂家，已将卷铁心变压器移置到箱式变压器中，使箱式变压器体积和质量都有所减小，实现了高效、节能和低噪声级。

（三）高压、超高压电力变压器目前，我国已具备了110kV、220kV、330kV和500kV高压、超高压变压器生产能力。

超高压变压器的绝缘介质仍以绝缘油为主，根据电网发展的需要，变压器的生产技术正在不断提高。

SF6气体绝缘高压、超高压变压器正在研究开发。

2.3项目建设的理由及必要性

2.2.1项目实施的有利条件

1、xxx变压器有限责任公司公司是xx省生产中小型变压器的主要厂家之一，公司拥有一支实力雄厚的研究、开发、制造新产品的技术队伍，公司高度重视企业搬迁技改扩建工程，专门成立精干班子，抓好项目的实施和推进工作，把有限的资金用到最需要的地方，确保关键制造工艺装备水平提高，又不重复建设。

2、公司有完善的质量保证体系，产品质量信誉较好。

3、公司具有几十年的变压器的研制、生产和销售经验，积累了丰富的技术资料和生产经验以及市场营销网络，为本项目的实施提供了良好的技术保障。

4、企业有一套完善的产、供、销及协作系统，需要的原材料及配套件可在国内解决，可保障项目顺利实施。

5、公司内部协作好，固定资产部分利用原有，水、电等能源系统能满足技改扩建的需要。

6、公司有一个能力强的领导班子，资质好，项目有抗风险能力，经济效益好。

7、企业长期以来是生产变压器的重点骨干企业之一，是xx省电网公司长期合作伙伴，公司自1999年---2007年在xx城乡电网改造中多次中标。

2.2.2实施项目的必要性

变压器制造企业通过多年的基本建设和技术改造，使电力变压器行业有了较大改观，我国变压器制造业将逐步接近世界先进水平。

生产能力随着电力工业的发展，国内电力变压器厂家按计划需求进行了建设和改造。

据不完全统计，全国电力变压器生产厂家约有2000个，据“八五”末期对900个有规模的生产厂家统计，每年生产变压器的容量约1.5亿kVA；2000年共生产各种变压器30多万台，容量约1.8亿kVA（其中10kV、35kV电压级占总台数的90%以上），相当于世界总产量的1/5以上。

可以说，中国是世界上电力变压器的生产大国，也是应用电力变压器的大国。

国内有500kV级生产能力的厂家7家，其中能批量生产的有5家，年生产能力已超过3000万kVA，最近两年大约每年生产2000万kVA容量，占总产量的11%左右；能生产220kV级的厂家有25家左右，最近两年大约每年生产3000万kVA，占总容量的近18%；能生产110kV级的厂家有100家左右，最近两年每年大约生产1000台，3000万kVA容量，亦占总容量的近18%，其中年产100台以上的厂家有新疆特变电工、衡变、沈变、保变、华鹏等5家；生产干式配电变压器的厂家约有100家。

据2000年统计，全国共生产干变1600万kVA占电力变压器总产量的近9%（全国生产干变能力为3000万kVA）；生产SF6绝缘介质变压器的厂家有3家，主要是生产10kV电压等级的产品，且产量很少，更高电压等级的正在开发。

适应城网及住宅小区要求，地埋变压器也有一些厂家开始生产；生产箱式变压器的厂家很多，据不完全统计约有600个厂家，年生产约7000台，其中年生产量200台以上的约有20家。

电子变压器需求旺盛近年来，电子变压器技术发展目标是轻量、高效、高密度，片式化产品也将获得进一步发展。

由于家用电器以及电子设备的不断发展，对低压电子变压器的需求量越来越大，因此，高清晰度电视和高频显示器用回扫变压器成为生产企业关注的主要领域，其中无环回扫变压器的需求量将有较大的增长；高频、低损耗、小尺寸、低价位的电源变压器也将占有大量市场；高压电源变压器市场前景令人鼓舞。

这一切都表明，改革开放以后，在电力变压器的科技攻关、技术引进、消化吸收、科技创新等方面都取得了积极的成效；对掌握各种类型变压器的制造技术，提高产品性能，提高产品质量，缩短产品开发周期，扩大产品产量，增加产品品种都发挥了积极作用。

综上所述，xx变压器有限责任公司提升大中型变压器技术水平和生产能力以及企业整体搬迁技改扩建项目是符合国家工业发展政策，适应市场发展规律的重要举措，项目的建设是可行的，是非常必要的。

2.2.3公司搬迁技改扩建的必要性

公司作为一个变压器生产企业的老厂，由于社会负担较重，过去技改投入欠帐较多，随着国内变压器需求市场的变化，公司产品的市场策略由以中小型变压器生产为主逐步过渡到以大中型变压器生产并重，由低附加值的普通产品逐步向高附加值的高端产品转移，这就要求公司的生产能力及生产装备能适应这一转移，适度进行资金投入。

国内领先的变压器生产企业不断引进、开发高端产品，逐步消化国际上先进技术，使过去高端变压器依赖进口成为历史，而高端产品由于生产设备及技术要求较高有着巨大的赢利空间。

高端变压器产品的高技术性的要求，要求较大的资金投入及较高的生产技术装备水平，意味着技术力量较弱的企业无法轻易进入该领域，从而给技术力量较强的企业留下了更加广阔的市场空间。

为了尽快进入并占领高端变压器产品市场，必须在技术上不断更新，采用先进的生产设备，优化公司现有的生产资源，生产出优质的高端产品，满足国内市场的需要。

同时，随着中国加入WTO，中国的变压器制造行业面临着大规模重新洗牌的局面。

首先国际资本大规模进入我国变压器制造行业，给国内变压器制造业带来了危机感和紧迫感。

同时，国内变压器制造业的几大巨头也在利用宏观经济良好的契机加速发展，利用其雄厚的资金和技术优势打压竞争对手，扩大市场份额。

xx有限责任公司作为变压器生产企业的后起之秀，必须抓住这难得的行业重新洗牌的机遇，加大技改、迅速扩大生产能力，提高产品的生产技术水平，尽快占领市场，所以公司进行技改扩大生产能力十分必要。

1、公司现有的产品结构单一，仅限于10kV级城乡配电变压器，属于变压器产品类别中的小型变压器，其单台价值量小，附加值低，而且市场容易饱和；变压器行业企业要做强做大，就必须生产35KV及以上的大中型变压器，35KV级变压器最小的单台价值也在10万元以上，大型的单台价值可超过100万元，其单台价值量大，附加值高，广泛应用于县际电网变电站和水电站建设。

公司现有的技术力量已具备设计条件，但因其单台重量大部份在10吨以上，所需的试验电压在8万伏以上，以现有的生产条件和设备装备，不进行技改无法投入批量生产。

2、公司现有的生产能力为年产10KV级中小型变压器1000台10万仟伏安，而2008年预计产量将超过1500台20万仟伏安，公司现有的设备的使用年限有30%超过15年、50%超过10年，只有20%的设备使用年限在10年以内，大部分设备严重老化，各项生产设备都在超负荷运转，严重制约了企业生产经营的扩大。

3、公司西临xx商住小区，东临xxx市xx中学、xx小学，生产经营过程中发出的噪音已严重干扰了附近居民的生活和学校的教学，企业所处的环境已不适应制造型企业的生产经营。

4、公司地处xx市xxxxxx，现有生产用地6322㎡（不足十亩），地形极不规整，地上建筑物密度已超过60%，扩建生产设施进行扩大再生产已不可能；公司大门外通道急狭窄且弯急，大型运输车辆无法出入，单台变压器超过10吨就无法运出去，而35KV级变压器单台重量一般都超过10吨，使得企业无法扩大生产规模；企业要实施35KV级技改，整体搬迁已势在必行。

3建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

xxx

3.1.2气候

xxx境气候宜人，属亚热带季风气候，但由于山高谷深，气候垂直变化明显。

全州总的气候特征是冬夏季短、春秋季长；日温差大、年温差小；冬无严寒、夏无酷暑；干湿分明、雨热同季；日照充足，霜期较短；降水适中。

同时因各地地形和海拔的差异，形成气象要素时空分布复杂、立体气候和小气候特征明显的特点。

3.1.3交通

xx市地理区位优势十分优越，市政道路县乡公路网络发展迅速，交通十分便利，四通八达，既能满足大运量，低成本的要求，又能适应便捷，快速的需要，xx市已成为重要的物资集散地。

3.2项目厂址位置

xxx

3.3项目建设条件优势分析

3.3.1供水

该项目建设地点属xx市区内，有完善稳定的城市供水系统，已安装的供水管道能满足生产生活的需要。

xx变压器有限责任公司提升大中型变压器技术水平和生产能力以及企业整体搬迁技改扩建项目实施后每天需用水量约2m3,生产用水量很小，完全能充足供应。

3.3.2供电

该项目在xx市区内，只需对原有供电线路做部分改造就可以满足供电，用电比较方便，所用电量全部由xxx市供电局供给，完全可以保证正常生产。

3.3.3道路

该项目建设在xx城区，公司门口就是40米宽的柏油大道，每年的维修保通费用都是由xx建设局负责，交通十分便利。

对公司所需的原燃材料，产品输送都能保证，条件优越，通畅无阻。

3.3.4通讯

xx变压器有限责任公司随着生产销售业务量的扩大，可到xx电信局申请安装程控电话，安装费用不高，并可同全国、全世界各地互通信息。

而且公司所在位置，早已被中国移动、中国联通及电信网络的无线信号覆盖，通讯条件十分便利。

4项目单位基本情况

4.1概况

4.1.1企业基本情况

xxx

4.1.2企业性质

该公司原属国有企业——xx变压器厂，自2003年11月改制为民营企业。

公司实行独立核算，自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的机制，独立承担民事责任，具备法人资格，在银行单独开设账户，在国家工商部门办理营业执照和在税务部门办理税务登记证，照章依法交纳税费。

并严格执行国家法律、法规和现代企业制度，独立行使企业管理职权，生产出质量合格的各种大中小型变压器，依法保护企业自身的合法权益不受侵犯和消费者权益，使企业产品上质量、上档次、上水平。

4.1.3项目承担者情况

该项目法人代表由xx变压器有限责任公司董事长兼任总经理xxx同志负责。

xxxxxxx

4.2研发能力

xxx变压器有限责任公司拥有高级专业技术人员13人，中级专业技术人员20人。

公司与省内外相关科研单位建立了长期的合作关系，聘请多位技术专家作为公司的技术顾问，在变压器的生产技术研发方面进行了广泛合作，并取得了良好效果。

具有较强的产品开发能力以及规模化生产的设施和条件。

5产品市场、风险分析与销售方案

5.1产品市场分析

5.1.1变压器市场发展分析

目前中国的电力在国民经济的发展中供给不足，电力和煤炭行业的发展成为了国家未来发展的重中之重。

根据国家电网公司编报的“十一五”电网规划及2020年远景目标规划，“十一五”期间国家电网公司总投资额将达到9000亿元。

根据南方电网规划，“十一五”电网建设投资额约3000亿元左右。

两者相加，“十一五”期间，我国电网投资规模将超过1.2万亿元，年均投资额将超过2400亿元，比我国“十五”期间年均电网投资额1265亿元增幅超过90%。

未来10－15年国家将坚持大力开发水电，积极推进水流域梯级综合开发，全面开发建设黄河上游、金沙江、澜沧江等水电基地。

我国电力将在未来15－20年内保持快速增长，按国家电力发展规划，到2020年我国电力装机容量将达到900GW，根据世界各国电网发展规律，系统容量每翻两番就必须引进一个新的电压等级。

而电力行业正是公司最主要的客户市场，国家大力发展和扶持电力的政策因而将会给电力设备制造企业带来前所未有的发展机遇。

随着大电网的建设，水电开发送电必须依托大电网，就近上网也必须搭载35KV网络，因此，35KV变压器的是公司今后的发展重点。

目前国内变压器中低档产品生产能力过剩，而大型变压器的生产能力不足，这将是扩大生产规模的良好契机。

xx变压器有限责任公司由于前期技改投入较少，变压器生产的增长步伐明显滞后，企业改制后，公司加大了资金投入，增长步伐明显加快，在市场占领及技术水平的提高方面取得了一定的成效，但相对于行业的整体发展速度及国内其他变压器生产的先进企业，公司发展速度仍然相对较慢，市场占有率有待进一步增加。

因此必须继续加大投入力度，扩大变压器特别是大型变压器的生产能力，提高生产技术水平，才能在激烈的市场竞争中抢占先机，立于不败之地。

近年来全国大面积的“电荒”，不仅仅促使了国内电力行业的快速发展，各地电力投资的大幅增加更是直接刺激了电力设备市场的需求。

资料显示，到“十五”末期我国电力工业装机容量将达4.2-4.3亿千瓦。

据国家发展改革委员会预测2007年底我国装机容量将达到6.6557亿千瓦，可以说，未来10－15年中国电力建设将仍然呈现热火朝天甚至“大干快上”的局面。

电力新增装机容量的增长必然导致发电设备需求的大幅增长，而目前发电设备与输变电设备的构成比例大约为1∶12，据此比例估算，国内变压器市场容量近700亿元。

由此可见，公司生产和研制的大中型变压器产品具有广阔的市场，市场空缺是公司扩大生产规模的良好契机，市场将给予10-15年以上的发展空间，公司将尽快扩大规模、引进技术、引进人才、开拓创新，抓住难得的变压器生产行