铁路建设征地拆迁工程可行性研究报告.docx
《铁路建设征地拆迁工程可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铁路建设征地拆迁工程可行性研究报告.docx（122页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
铁路建设征地拆迁工程可行性研究报告
铁路建设征地拆迁工程项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目基本情况
（一）项目名称：
xx市铁路建设征地拆迁工程
（二）建设地址：
项目涉及到北碚区、涪陵区、合川区、沙坪坝区、渝北区、高新园、经开区、江北区、长寿区、南川区、武隆县、丰都县、石柱县、潼南县等14个区县及地区。
（三）项目建设业主：
xx市地产集团
（四）项目建设内容：
该项目将对兰渝铁路（含铁路枢纽站用地）、遂渝二线、南涪铁路、襄渝二线、铁路集装箱中心站、渝利铁路沿线等相关地区进行征地拆迁，涉及土地总面积35264亩。
（五）项目拆迁进度安排设想：
2008年7月－2009年12月
（六）项目总投资及资金来源：
项目总投资为816910万元；
项目资金由业主自筹264449万元，通过银行贷款552461万元。
二、项目业主简介
xx市地产集团是经xx市人民政府批准成立（渝府［2002］211号文）的事业单位，注册资本金20亿元，实行企业化管理。
xx机构编制委员会以渝编［2003］10号文批复xx市地产集团内设机构9个部，核定事业编制88名，其中领导职数8名（2正6副），处级领导职数19名，经费渠道自收自支。
集团的主要宗旨是为政府的土地储备整治、城市基础设施建设、土地整理和城镇廉租住房保障提供服务。
具体工作是：
负责建设用地的征用，进行土地收购储备和开发整治，集中统一供应城市建设用地；实施城市基础设施建设项目；承办国家和市级土地整理项目，为实现全市范围的耕地“占补平衡”提供耕地资源；办理市政府和有关部门交办的其它事项。
成立地产集团对xx市主城区的土地进行统一储备整治，有利于完善土地储备机制和土地供应方式，增强市政府对土地市场的调控能力，确保土地出让中的政府收益；有利于改善城市基础设施建设；有利于落实市政府关于全市土地开发整理的要求，实现耕地“占补平衡”；有利于完善新一轮旧城改造的运行机制，实施社会、经济和环境效益的协调发展；有利于建立住房保障体系，有效解决城市最低收入家庭住房困难。
三、编制依据
（一）《建设项目可行性研究报告编制指南》；
（二）xx市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；
（三）xx市铁路交通总体规划；
（四）《关于加快xx铁路建设问题的会谈纪要》（2005、2008）；
（五）业主提供的区域社会、经济、人口、环境、土地、自然条件等基础性资料；
（六）该项目适用的国家及地方标准，规范、法规等。
四、研究内容
本项目主要研究内容如下：
（1）项目建设的必要性分析；
（2）在拆迁控制性规划方案基础上，编制、比选和优化项目建设方案；
（3）制定详细的投资发展计划，统筹项目的资金平衡问题；为保障工程的顺利实施，配合工程的实施进度设计合理的融资方案，在满足项目实施资金需求的基础上，实现资金成本最小化；
（4）求解工程的各项经济效益指标，并针对关键因素对工程财务指标的影响进行敏感性分析，从而有效地识别风险并加以控制；
（5）在工程效益评价（含经济、社会、环境评价等方面）的基础上，总结工程投资的可行性，对工程整体实施提出建议。
五、主要技术经济指标
主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
备注
1
拆迁面积
亩
35264
2
项目总投资
万元
814561
3
资金筹措
万元
814561
其中：
企业自筹
万元
244449
银行贷款
万元
570112
4
土地出让收益
万元
838890
5
土地开发总成本
万元
814561
6
利润总额
万元
24329
7
贷款偿还期（含建设期）
年
10
含2年建设期
六、简要结论
项目投入总资金816910万元，资金由业主自筹264449万元，银行贷款552469万元，资金来源充足，贷款条件符合国家相关制度的规定，项目市场好，风险低，具有实施的可行性。
本工程实施后能使xx的铁路交通建设及社会经济发展产生显著影响，有利于繁荣地方经济，为xx和周边地区的人才和物资流通提供便利，还能扩大就业，促进社会事业发展，改善当地人民生活工作环境，提高生活质量。
工程实施带来的负面影响主要是拆迁后居民的安置问题和拆迁中对环境带来一定影响，但只要采取有效措施就可以得到妥善解决。
合理的拆迁维护了拆迁居民的基本权益，同时解决了困难群众的生活问题。
第二章项目研究综述
一、研究背景
在新的城市发展规划中，xx市正在向西部及长江上游中心城市和交通枢纽发展。
xx市要在未来8年中用944亿元加大交通基础建设。
目前，xx市已进入铁路建设高峰期，加快铁路建设对于强化xx对外运输大通道，提升xx铁路枢纽地位、促进沿线区县经济社会发展具有重大意义。
2008年，xx市内陆续开工建设兰渝铁路、南涪铁路等6条铁路项目，以上项目沿线居民的拆迁安置工作将成为工作的重点。
二、研究目的
在项目启动之初，开展投资项目的可行性研究是出于多方面的考虑。
简要之，包括：
全面策划项目的建设过程；对项目建设进行SWOT（优势、劣势、机会和威胁）分析；制定、比选和优化多种建设方案；通过筛选最优的建设方案，继而分析项目的投入产出关系，研究项目现金流的平衡问题，降低项目的资金风险；测算项目经济效益，判断项目的经济可行性；通过投入产出估算，设计项目的融资方案，从而指导各阶段的建设工作。
基于上述目的，本报告将对xx市铁路建设征地拆迁工程的建设进行科学、合理、全面地策划，通过分析工程规划、实施方案、现金流平衡、经济效益等内容，最终从经济、技术、管理等方面对本工程实施的可行性做出判断。
三、改造实施基本原则
（一）坚持政府主导、各方参与的原则
突出政府主导、责任主体；坚持政府主导下的市场运作，有效发挥大的产权单位作用；推行土地整治储备及净地出让，引导开发企业后期介入。
（二）坚持以人为本、统筹兼顾的原则
以民生为重，着力做好居民的拆迁工作；注重“五个结合”，实现“一个整合”，即：
房屋拆迁与“交通建设”、基础设施建设、与xx市土地控制性详规有机整合。
（三）坚持突出重点、成片拆迁的原则
采取“点线、片”结合，重点突出“成片拆迁”的方式，以“点”求突破、除障碍，以“线”为“线索”，改“线状”，成“片”换空间。
率先拆迁铁路沿线、铁道周边的房屋。
（四）坚持依法拆迁、妥善安置的原则
规范审批程序，严格依法有序拆迁；坚持异地安置、货币安置为主，主地安置、现房安置为辅，确保物权人合法利益。
（五）坚持科学规划、效益平衡的原则
以工程为载体，高起点、高标准规划；完成房屋拆迁，居民安置并实施道路整治，跟进基础条件、加强环保节能意识，科学规划、推行净地出让；整合资源，以区为主、综合平衡，追求城市经济和社会效益双赢。
（六）坚持拓宽渠道、多方融资的原则
采取区级财政投入、平台融资、项目招商、大的产权单位自筹、争取市级优惠政策支持等多种方式，扩宽筹资渠道，计入改造成本。
（七）坚持统一领导、分工负责的原则
健全组织机构，强化统一领导、统一决策、统一指挥；理顺工作职责，建立区、部门（街道）、社区三级管理网络；建立条块结合、分片包干、责任到人的科学运行机制，形成各司其职、政令畅通、协调推进的危旧房改造工作格局。
（八）坚持正面引导、保障稳定的原则
营造舆论氛围，深入宣传发动，争取群众理解，调动各方参与；切实解决拆迁、安置、补偿等重点、难点问题，确保社会秩序稳定。
第三章工程实施必要性
一、xx经济发展现状
xx市简称“渝”，位于我国西部中纬度地带,介于东经105°11′--110°11′,北纬28°10′--32°13′之间;东邻湖北省、湖南省,南连贵州省,西接四川省,北与陕西省接壤，是我国中西部地带经济发展东联西引的结合部。
2007年，xx市人民在市委、市政府的坚强领导下，坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，全面贯彻党的十七大和市第三次党代会精神，认真落实胡锦涛总书记作出的“314”总体部署，推动经济社会又好又快发展。
全市保持了经济快速发展，社会和谐稳定，人民生活不断改善的良好态势。
（一）综合
初步核算，2007年实现地区生产总值4111.82亿元，比上年增长15.6%。
其中，农业生产恢复性增长，第一产业实现增加值531.65亿元，增长9.5%；第二产业实现增加值1832.22亿元，增长20.3%；第三产业实现增加值1747.95亿元，增长12.8%。
三次产业增加值比例为12.9:
44.6:
42.5。
按常住人口计算，全年人均地区生产总值达到14622元，比上年增长15.2%。
图3-1直辖以来全市生产总值及其增长速度
单位：
亿元、%
分区域看，一小时经济圈完成地区生产总值3199.42亿元，比上年增长15.7%，占全市生产总值的77.8%；渝东北翼完成686.70亿元，增长15.4%，占全市的16.7%；渝东南翼完成225.70亿元，增长15.4%，占全市的5.5%。
城市居民消费价格总水平比上年上涨4.7%，其中食品价格上涨14.1%。
主要食品价格中，猪肉上涨49.8%、油脂上涨32.3%、禽类上涨34.3%、蛋类上涨20.5%。
工业品出厂价格上涨3.5%，原材料、燃料、动力购进价格上涨6.2%。
图3-2直辖以来城市居民消费价格涨跌幅度
单位：
%
表3-12007年城市居民消费价格涨跌幅度
指标
比上年±%
居民消费价格总水平
4.7
食品
14.1
烟酒及用品
2.4
衣着
-5.8
家庭设备用品及服务
1.8
医疗保健及个人用品
-0.9
交通和通信
-1.0
娱乐教育文化用品及服务
-0.6
居住
5.5
2007年末全市就业人员1620.86万人，其中第一产业就业753.67万人，比上年减少3.0%；第二产业就业325.99万人，增长5.8%；第三产业就业541.20万人，增长3.9%。
新增城镇就业人员27.51万人，农村劳动力新增转移就业41.70万人，16.71万名下岗、失业人员实现就业再就业。
年末城镇登记失业率3.98%，比上年下降0.02个百分点。
（二）农业
2007年农林牧渔业总产值799.62亿元，比上年增长8.6%。
其中，种植业423.84亿元，增长14.1%；畜牧业311.30亿元，增长0.9%。
2007年粮食播种面积3785.91万亩，比上年增长1.0%，粮食平均亩产303.20公斤。
油料种植面积394.42万亩，增长2.2%。
蔬菜种植面积649.36万亩，增长3.7%。
2007年粮食总产量1148.01万吨，比上年增产26.1%。
蔬菜产量945.21万吨，增长6.4%。
油料产量43.77万吨，增长8.6%。
鲜蛋产量39.74万吨，增长7.7%。
牛奶产量8.61万吨，增长3.2%。
肉类总产量178.53万吨，增长1.0%。
表3-22007年主要农产品产量
产品名称
产量
比上年±%
粮食（万吨）
1148.01
26.1
蔬菜（万吨）
945.21
6.4
油料（万吨）
43.77
8.6
鲜蛋（万吨）
39.74
7.7
牛奶（万吨）
8.61
3.2
生猪出栏数（万头）
2001.13
1.2
牛出栏数（万头）
57.40
5.0
羊出栏数（万只）
349.52
0.9
肉类（万吨）
178.53
1.0
#猪肉（万吨）
140.71
-1.0
（三）工业和建筑业
2007年工业增加值1514.72亿元，比上年增长22.1%。
规模以上工业增加值1234.06亿元，增长25.1%；产品销售率97.8%，下降0.6个百分点。
图3-3直辖以来工业增加值及其增长速度
单位：
亿元、%
表3-32007年规模以上工业增加值
指标
绝对额（亿元）
比上年±%
工业增加值
1234.06
25.1
#大中型企业
828.88
18.7
#国有控股
591.48
20.6
按轻重工业分
轻工业
418.07
20.9
重工业
815.99
27.4
按登记注册类型分
国有
74.71
13.4
集体
11.99
24.4
股份合作制
5.09
27.7
股份制
840.20
23.6
外商及港澳台
247.92
28.5
其他
54.15
42.1
2007年汽车产量70.80万辆，比上年增长36.2%，其中轿车41.80万辆，增长58.9%。
摩托车638.25万辆，增长19.9%。
表3-42007年工业主要产品产量
主要产品名称
产量
比上年±%
原煤（万吨）
2711.65
13.2
天然气（亿立方米）
5.00
15.9
发电量（亿千瓦小时）
351.96
26.4
钢材（万吨）
436.57
13.9
铝材（万吨）
81.13
20.0
水泥（万吨）
2819.92
11.0
化肥（万吨）
154.20
18.3
汽车（万辆）
70.80
36.2
＃轿车（万辆）
41.80
58.9
摩托车（万辆）
638.25
19.9
卷烟（亿支）
426.00
4.9
啤酒（万千升）
76.49
7.5
冰醋酸（万吨）
34.53
7.6
2007年规模以上工业经济效益综合指数达到177.4%，比上年提高26.4个百分点；实现利税总额459.63亿元，增长39.1%；实现利润237.83亿元，增长45.2%；总资产贡献率11.6%，上升1.5个百分点；全员劳动生产率114689元/人年，增长35.3%。
2007年建筑业实现增加值317.50亿元，比上年增长12.3%。
全市具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现利润25.81亿元，增长22.4%；上缴税金33.51亿元，增长27.8%。
（四）固定资产投资
全社会固定资产投资3161.52亿元，比上年增长28.9%。
其中，建设与改造投资2311.62亿元，增长26.9%；房地产开发投资849.90亿元，增长35.0%。
城镇投资2971.80亿元，增长29.7%；农村投资189.72亿元，增长18.3%。
图3-4直辖以来全社会固定资产投资及其增长速度
单位：
亿元、%
分区域看，一小时经济圈完成2432.92亿元，比上年增长27.7%；渝东北翼完成494.27亿元，增长33.4%；渝东南翼完成234.33亿元，增长33.7%。
分产业看，第一产业投资59.77亿元，比上年增长15.1%。
第二产业投资1085.08亿元，增长43.5%；其中工业投资1058.74亿元，增长44.0%，占全社会固定资产投资总量的33.5%。
第三产业投资2016.67亿元，增长22.7%。
全市重点项目累计完成投资902.25亿元，占全社会固定资产投资的28.5%。
其中，交通投资234.56亿元，工业投资220.27亿元，城市拆迁及旧城改造投资62.06亿元，分别占全社会固定资产投资的7.4%、7.0%和2.0%。
（五）国内贸易
2007年社会消费品零售总额1661.23亿元，比上年增长18.4%，扣除价格因素，实际增长14.2%。
分城乡看，市实现社会消费品零售额999.65亿元，增长19.9%；县实现社会消费品零售额219.01亿元，增长17.0%；县以下实现社会消费品零售额442.57亿元，增长15.7%。
分行业看，批发零售贸易业零售额1386.19亿元，增长18.1%；住宿和餐饮业零售额235.74亿元，增长21.3%；其他行业零售额39.30亿元，增长12.0%。
图3-5直辖以来社会消费品零售总额及其增长速度
单位：
亿元、%
在限额以上批发零售业零售额中，食品、饮料、烟酒类比上年增长40.1%，服装鞋帽、针、纺织品类增长24.8%，家用电器和音像器材类增长32.7%，通讯器材类增长3.6%，石油及制品类增长32.9%，建筑及装潢材料类增长79.8%，汽车类增长32.1%。
（六）对外贸易与经济
2007年进出口总额74.45亿美元，比上年增长36.0%。
其中，出口45.08亿美元，增长34.4%；进口29.37亿美元，增长38.6%。
机电产品出口30.21亿美元，增长33.6%，占出口总量的67.0%。
图3-66直辖以来进出口总额及其增长速度
单位：
亿美元、%
外商直接投资项目240个，合同金额40.68亿美元，比上年增长264.7%。
实际利用外商直接投资金额10.85亿美元，增长56.0%。
实际利用内资430.03亿元，增长44.2%。
对外承包工程、劳务、设计咨询合同额3.07亿美元，比上年增长43.2%；完成营业额2.06亿美元，增长28.3%。
新派劳务人员5270人，年末在外劳务人员13073人。
（七）交通、邮电和旅游
2007年交通运输、仓储和邮政业实现增加值265.74亿元，比上年增长12.4%，占全市生产总值的6.5%。
公路通车里程累计达到10.47万公里，其中高速公路1049公里。
全市行政村公路通达率为71.8%，行政村公路通畅率为27.9%。
全年主要运输方式完成货物运输量49970.23万吨，比上年增长16.7%；完成旅客运输量77186.92万人次，增长26.1%。
表3-52007年客货运输量
指标
运输量
比上年±%
货物（万吨）
49970.23
16.7
铁路
2050.90
2.5
公路
42011.00
15.9
水运
5904.37
29.8
航空
3.96
46.7
旅客（万人次）
77186.92
26.1
铁路
2170.80
56.4
公路
73316.00
26.0
水运
1366.06
-3.9
航空
334.06
39.2
内河港口完成货物吞吐量6433.54万吨，比上年增长18.7%；空港完成旅客吞吐量1049.23万人次，增长29.2%；空港完成货物吞吐量14.42万吨，增长19.3%。
集装箱吞吐量49.97万标箱，增长24.8%。
年末全市民用机动车保有量达到144.49万辆，增长9.4%。
其中，私人汽车保有量36.41万辆，增长14.3%，私人轿车保有量16.29万辆，增长32.1%。
全年新注册汽车11.84万辆，增长21.1%。
其中，新注册轿车5.69万辆，增长29.2%。
全年完成邮电业务总量365.81亿元，比上年增长32.5%。
其中，邮政业务总量15.22亿元，增长19.8%；电信业务总量350.59亿元，增长33.1%。
年末固定电话用户723.1万户，比上年减少2.4万户；年末移动电话用户1176.9万户，比上年新增112.3万户。
电话普及率67.7部/百人，增长6.2%。
互联网用户169.3万户，增长20.4%。
全年接待游客8085.50万人次，比上年增长18.1%；实现旅游总收入444.12亿元，增长28.3%。
其中，入境游客76.17万人次，旅游外汇收入3.82亿美元，分别增长26.3%和23.8%；国内游客8009.33万人次，国内旅游收入413.65亿元，分别增长18.0%和28.6%。
全年公民申请出国（境）旅游人数25.7万人次。
（八）财政、金融
2007年地方财政收入788.56亿元，比上年增长48.9%。
其中，一般预算收入442.70亿元，增长39.3%，占财政收入的56.1%。
在一般预算收入中，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税及房产税等主要税种分别增长25.6%、36.4%、50.6%、31.1%和9.1%。
2007年地方财政支出1103.74亿元，比上年增长34.6%。
其中，一般预算支出769.73亿元，增长29.5%。
教育、社会保障和就业、医疗卫生和城乡社区事务分别支出122.81亿元、135.98亿元、33.65亿元和95.561亿元，增长38.9%、22.7%、56.5%和44.1%。
一般公共服务支出113.55亿元，增长22.4%。
图3-7直辖以来地方财政收支情况
单位：
亿元
2007年末全市金融机构本外币存款余额6662.36亿元，比年初增长19.2%。
城乡居民储蓄存款余额3228.15亿元，增长9.5%。
本外币贷款余额5197.08亿元，增长17.0%；其中，个人消费贷款余额842.57亿元，增长60.0%。
表3-662007年年末金融机构存贷款余额
指标
年末数（亿元）
比年初±%
本外币存款余额
6662.36
19.2
人民币存款余额
6576.68
19.1
#企业存款
1997.71
34.6
城乡居民储蓄存款
3228.15
9.5
本外币贷款余额
5197.08
17.0
人民币贷款余额
5131.69
17.0
#短期贷款
1597.12
5.7
中长期贷款
3220.70
34.6
#个人消费贷款
842.57
60.0
全市拥有证券经营机构66家，证券营业部65家。
境内上市公司30家，总股本116.11亿股，比上年增长33.1%；股票总市值1593.14亿元，增长2.1倍。
境内上市公司通过发行配售股票共筹集资金26.37亿元，增长80.3%。
全市营业性保险分公司和保险机构27家，保险从业人员4.55万人，比上年增长19.5%。
保费总收入124.68亿元，增长33.7%。
其中，财产险保费收入33.10亿元，增长36.9%；健康险和人身意外伤害险保费收入11.17亿元，增长13.9%；寿险保费收入80.41亿元，增长35.7%。
全年赔付各类保险金35.25亿元，比上年增长71.9%。
其中，财产险赔付18.44亿元，增长52.6%；健康险和人身意外伤害险赔付4.62亿元，增长27.3%；寿险给付12.20亿元，增长1.5倍。
（九）城市建设
新建、改造城市道路354公里，新建桥梁31座。
新增公共交通车955辆。
新建供水管道121公里，新建园林绿地1207万平方米。
新增综合供水能力13.5万吨/日；新增污水处理能力24万立方米/日。
城市污水集中处理率和城市生活垃圾无害化处理率分别达到70.0%和71.5%。
商品房施工面积10578.84万平方米，比上年增长19.3%；竣工面积2253.07万平方米，增长1.3%。
商品房销售面积3552.92万平方米，增长59.4%；销售额967.31亿元，增长91.3%，其中住宅销售额856.73亿元，增长1.04倍。
（十）教育和科学技术
全市共有高等教育学校56所，中等职业学校341所，普通中学1361所，小学7990所。
全市研究生招生1.13万人，在校3.21万人，毕业0.75万人；普通高校本专科招生13.17万人，在校41.37万人，毕业9万人；中等职业学校招生20.19万人，在校49.41万人，毕业12.59万人；普通中学招生64.93万人，在校183.44万人，毕业52.69万人；小学招生34.89万人，在校238.45万人，毕业46.28万人；特殊教育招生0.19万人，在校1.18万人；职业技术培训机构数5526所，职业技术培训结业生数190.7万人次。
学龄儿童入学率达99.9%，普通初中毛入学率108.3%，大学毛入学率23.0%。
全年研究与试验发展（R&D）经费支出48.00亿元，比上年增长25.0%，占全市生产总值的1.17%。
新组建
升级会员 