生产计划与物料管理程序.docx

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生产计划与物料管理程序

文件类别

文件编号:

版本:

A

二阶文件

生产计划与物料管理程序

修正次数：

0

生效日期：

文件名称：

生产计划与物料管理程序

签章：

发放部门:

PMC部

发放与签收记录

会签

是否分发

部门

份数

会签

分发

部门

份数

□是□否

总经办

□是□否

行政部

□是□否

市场部

□是□否

采购部

SMT事业部

组装事业部

会签

是否分发

部门

份数

会签

分发

部门

份数

□是□否

PMC部

□是□否

PMC部

□是□否

NPI

□是□否

生产部

□是□否

生产部

□是□否

品质部

□是□否

测试部

□是□否

工程部

□是□否

品质部

□是□否

财务部

□是□否

财务部

□是□否

****修改记录*****

版本

修改内容

备注

A

首次发行

制定：

审核：

核准：

1.目的

据客户要求制定生产排程，规范生产出货计划管理，确保生产有序进行，保证客户所需产品的交货期质量。

2.适用范围

本规范适用于本公司所有产品生产计划的编制、跟踪和管理。

3.定义

3.1本文件中SMT事业部和组装事业部都有的部门或小组，部门或小组名称就直接默认为两个事业部该部门或小组的合称（如本文件中的PMC就是SMT事业部PMC部和组装事业部PMC部的合称，IQC就是SMT事业部IQC和组装事业部IQC的合称）

3.2本文件中SMT事业部的SMT工程简称SMT工程；SMT事业部的维修/测试工程简称为测试工程；组装事业部的工程部简称组装工程；SMT工程、测试工程、组装工程合称为工程

3.3本文件中SMT事业部的SMT生产简称SMT生产；组装事业部的生产部简称组装生产；SMT生产、组装生产合称为生产

3.4本规范采用ISO9000-2008给出的术语和定义及下述定义；

3.5生产计划：

据评审确定的制造加工任务所排出的生产计划；

3.6计划更改通知：

市场部依据需要或实际情况所发出的计划变更书面通知。

4.权责

4.1PMC部：

4.1.1按合同或订单要求负责排定生产计划，跟踪并评估生产计划的完成情况。

4.1.2做好物料的配套工作，按计划及时组织安排物料的发放和成品入库、保存工作。

4.2NPI:

负责将相关技术资料及技术更改通知发放至相关部门。

4.3生产部：

按生产计划调整人力资源及安排相关工作；按周生产计划组织生产；负责在线生产产品的顺利进行；成品送检及成品入库；及时反馈生产过程中出现的工艺和品质问题。

4.4品质部：

负责原材料和生产过程中产品质量的稽核及成品最终检验，确保成品及时入库，协助生产按时完成生产计划。

4.5工程部：

负责解决生产过程中的工艺、品质及机器设备问题，协助生产按时完成生产计划。

5.生产计划作业内容

5.1作业内容：

5.1.1接收订单:

市场部按照《客户需求评价程序》接受客户加工生产订单后交PMC部门，PC填写《生产制令单》经部门经理审核后发放各相关部门；

5.1.2工单号的编制

5.1.3资料导入

客户用E-mail方式将BOM、钢网文件、测试软件发给NPI，NPI核查无误后再转入文控中心，受控后发各相关单位。

5.1.4检查工单需求

各MC员依据BOM、工单数，求知需求数，根据物料库存状况，核出工单的物料齐套状况，如物料齐套，则每日及时将信息告知PC，如物料不齐套，则将《欠料表》E-MAIL给相关客户，跟进到料日期。

5.1.5生产计划制定

各PC依各负责的客户的订单物料齐套状况和客户交期的信息每日14：

00告知PC主管，PC主管依作业人员、生产设备等实际情况进行规划自制/委外加工，并制定具体的《生产计划表》

5.1.6生产计划审核发放

《生产计划表》制定后由部门主管审核，PMC经理以上批准后，电子档以E-MAIL方式发放给各单位。

5.1.7生产计划实施

生产部依据生产计划安排物料领用、发放产线组织生产，品质部按照要求及时安排检验；工程部负责解决生产过程中的工艺、品质问题和设备故障。

如在生产过程中出现可能影响计划完成的异常情况时，生产部应及时报告PMC部，以便协调配合解决或调整计划。

5.1.8生产计划的变更

如有以下因素出现则需修正生产计划表，按照5.1.6要求作业。

A、接到NPI发出ECN通知单，检查有欠料时;

B、取消订单时

C、客户交期调整

D、紧急插单

E、物料和机器设备出现异常时

5.1.9生产进度的跟进：

5.1.9.1各PC依《生产计划表》去现场巡查，核对生产实际数并依工程部门提供的标准产能进行评估，如因物料、机器设备故障等因素影响不可按照计划生产时，应对生产计划进行调整作业；

5.1.9.2生产部应于每天上午九点前将昨天的生产完成情况、成品入库情况进行统计，填写《生产日报表》，以E-MAIL方式发给各PC，以便能及时掌握生产进度。

5.1.9.3生产过程中发现进度落后或有品质异常情况，将影响订单交期或交货数量时，PMC部主管应协调各有关部门主管进行协商处理并以电话或E-MAIL的形式及时知会客户。

5.1.10工单清尾结案

每一工单下线7天内需清尾关单，各PC在工单完成三个工作日内检查关单状况，如在三天有未关单的项目以E-MAIL方式发至生产部/维修部提示告警：

5.1.10.1如超期后有未关单的项目需由相关部门提出未关单的原因；

5.1.10.2如因维修用料欠料暂未关单的项目，则维修部及时申请维修用料，由MC员向客户申报补料并跟进；

5.1.10.3以下两种情况视为关单：

A.成品因来料不良而无法修复时以来料不良申请来料不良报废，或是在客户允许的疑难范围内可填写疑难板申请单直接入库结单。

B.因欠料工单未完成，短期欠料不能交付，可通知客户更改工单数强制关单

5.1.11出货：

5.1.11.1各PC根据库存的情况及当日产能，在每日10点前（除周日外）将当天成品预计出货数，用E-MAIL方式发给客户确认，如客户不满意的则重新协调。

5.1.11.2如须出货，由PC开出《出货通知单》，仓管员需按照《出货通知单》上的数量及机型填写《送货单》，发给报关部门或依据《送货单》安排人员送到客户指定的地点。

5.1.11.3在无异常的情况下，报关人员根据计划自行办理报关手续并通知物流公司来取货的时间，预申报时间为每天16：

30前。

5.1.11.4《出货通知单》、《送货单》、《货物放行条》须PMC经理或以上确认签字后安排出货，送货单据分发PMC和财务部。

5.1.11.5PMC根据生产计划完成状况做出计划总结和生产表现评估报告并反馈给相部门及公司高层。

5.2代购物料管控作业内容

5.2.1接收加工PO和收料

5.2.1.1MC接到市场部的客户订单、和采购下放物料通知，MC员按照采购下放物料通知中的料号、规格、下单数量导入在采购收料表中，做收料帐录入。

5.2.1.2采购收料表包含物料料号/物料规格/描述/下单数量，实际收货数量，采购欠交数。

5.2.1.3仓管员依据送货单点收物料，进料必须有送货单，点收无误后附送货单填写《送检单》送IQC检验，点收时实物与送货单不符，需提报给采购处理，等采购确认后再作收料动作。

5.2.1.4送货单上须有采购订单号、项目批次号、供应商、以及对应数量。

5.2.1.5国内交货经IQC检验判为合格物料，账务员须统计收货日报表，邮件形式发给PMC部门MC员，每日早9：

00前将前一天送货单复印一份给MC。

5.2.1.6HK上料报关进入工厂的物料，经IQC检查合格后入库。

5.2.1.7MC员依据A类送货单和HK上料单，按照相对应的项目录入《物料结存表》。

5.2.1.8《物料结存表》中收料状况不定期与采购（代料）、客户进行核对并及时催物料交货。

5.2.2核料

5.2.2.1MC员依据市场部发放上线PO，根据BOM导入工单数得出物料需求数，然后根据物料库存的情况核出物料齐套状况，如工单有物料欠料，将《欠料表》E-MAIL给采购/客户，并跟跟踪进料交期。

5.2.2.2核料中出现采购漏下单、错下单、少下单的情况，应发邮件知会采购并电话联络追踪原因。

5.2.2.3ECN变更及物料异常等突发事件出现暂停线，MC员第一时间将信息发给客户并跟进处理。

5.2.2.4MC员将核料齐料状况：

机种、工单及数量通知PC。

5.2.2.5PC/MC每周根据物料差异状况作出物料对生产计划排产评估总结报告。

5.2.3物料出库

5.2.3.1物料齐套后依据市场部发放上线PO，由PC安排产线日期，MC依生产日期提前4H开始制作套料《套料发料单》给仓库备料，《套料发料单》上物料的料号、规格必须与生产BOM是一致，发料单订单数量、工单号、应发数、签收等。

5.2.3.2仓管员严格按照《套料发料单》上的料号、规格及数量发料，如有工单不符的部分需及时通知MC员作核实，须更改的必须有签字。

5.2.3.3仓管员依据《套料发料单》料号、规格、数量（按照最小包装的数量）、遵循先进先出的原则进行发放，并做好帐、卡发放记录。

5.2.3.4《套料发料单》备完后立即通知生产部领入，生产部物料员须对物料规格核对，数量点收，无误后在《套料发料单》签字确认。

5.2.3.5套料发料单每日上午9：

00前复印一份给PMC各相关的MC员。

5.2.4物料借入借出与归还

5.2.4.1因物料无法如期供应时，采购人员及客户可以与分厂、有关友厂商谈，借用部分物料；

5.2.4.2由采购人员提出借用申请单，说明借用的理由，借用数量及归还日期，副总经理核准后，经权责人员审核后向友厂借料。

5.2.4.3借用的物料进厂时，由仓管人员依借料单据所列物料名称、规格、数量，填《送检单》送IQC部检验，在备注栏内注明“借入物料”，并入急用的项目中。

5.2.4.4借入的物料归还，待上料后由MC员用邮件形式通知仓库，仓管员核对品名、规格、数量无误后备料归还。

5.2.4.5友厂、分厂向本公司借用物料时，出具借料单据须经过副总经理核准后方可借出。

5.2.5仓库之间物料转移

如某项目物料暂不能到位，其他项目该物料有库存时，也就是本公司内分属不用项目、不同账目，就某一种物料，由A项目转移B项目使用，此种调拨方式；接到MC员通知后，由负责A项目仓管员出具物料转移单，注明转移物料的料号、规格、数量后进行调拨。

待上料后，由仓管员自动调拨给原项目。

5.2.6盘点

5.2.6.1每月安排在月底进行停线盘点，如因特殊原因外无法停线的也必须在线盘点或理论账盘点；

5.2.6.2每月盘点时间PMC提前2天用邮件形式通知相关部门并附上盘点事项。

5.2.6.3仓库盘点:

做帐员盘点前将所有单据须做入账处理，并打印制作《物料盘点表》交盘点人员，盘点人员依据《物料盘点表》，必须核对每盘实物及卡、帐，确认后签字上交。

5.2.6.4车间盘点

产线停线盘点将机器取下来的和周转库库存的ABC类物料以及产线上成品、半成品进行数量的点数，将实物的实数填写在盘点表上，做账员入账整理成盘点表。

盘点后的数据各单位须自查，自查无误后将盘点表E-MAIL发给PMCMC员进行核对。

5.2.6.5盘点结束后——复盘

PMC部门组织MC员，根据各单位递交的《物料盘点表》对实物进行复盘。

5.2.6.6每月5号前由MC员将各单位核对无误的《物料盘点表》做出盘点《物料损耗对账表》，（损耗表包含进料数、实存数、损耗数、损耗率、合理损耗数、超损耗数），《物料损耗对帐表》呈副总审签后交财务部和采购、MC留底。

5.2.6.7如属于客户购料由MC员在月底将盘点损耗表发E-MAIL给客户进行核对，待客户确认无误后，再打印纸档交副总经理审核后传真给客户确认、回签，回传的物料损耗表复印一份交市场部，原档由MC员存档。

5.2.6.8MC员针对超损耗部分物料列出，需相关部门做出原因分析，每次盘点必须进行盘点总结会议，对盘点超损、亏赢状况进行检讨。

5.2.6.9物料标准损耗规定：

具体以客户合同为准。

5.2.6.10物料损耗的补料

由MC员将物料损耗表经PMC经理签核后发给相关客户或EMIL给客户，申请物料补料。

6.参考文件

客户需求评价程序

仓库管理程序

产品检验管理程序

文件管理程序

7.记录

7.1生产制令单

7.2欠料表

7.3生产计划表

7.4出货通知单

7.5生产日报表

7.6送货单

7.7货物放行条

7.8物料结存表

7.9物料盘点表

7.10物料损耗对帐表

7.11套料发料单

附件一生产计划管理规范流程图

附件二物料控制作业流程