林蛙养殖加工基地建设项目可行性研究报告.docx
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林蛙养殖加工基地建设项目可行性研究报告
X林蛙养殖加工基地建设项目
可行性研究报告
二0一一年十二月
一、总论………………………………………………1
二、市场预测…………………………………………11
三、建设规模与产品方案……………………………18
四、场址选择…………………………………………19
五、技术方案、设备方案和工程方案………………23
六、主要原材料、燃料供应…………………………37
七、总图运输与公用辅助工程………………………39
八、节约措施劳动保护与职业安全卫生……………49
九、节水措施…………………………………………50
十、环境影响评价……………………………………50
十一、劳动安全卫生与消防……………………………52
十二、组织机构与人力资源配置………………………58
十三、项目实施进度……………………………………61
十四、投资估算…………………………………………62
十五、融资方案…………………………………………64
十六、财务评价…………………………………………65
十七、风险分析…………………………………………70
十八、研究结论与建议…………………………………71
附表、附图、附件
一、总论
（一）项目背景
1.项目名称
X林蛙养殖加工基地建设项目
2.承办单位概况
（1）承办单位及法人代表
承办单位：
X边境经济合作区管委会
法人代表：
（2）承办单位概况
X边境经济合作区是1992年9月经国务院批准设立的国家级边境经济合作区，行政区划面积73平方公里，规划面积24平方公里。
2000年4月和2001年2月，国务院在合作区内先后批设了X出口加工区和X中俄互市贸易区，成为目前全国唯一集国家级边境经济合作区、出口加工区、互市贸易区“三区”为一体，政策优惠叠加、开发方式独特、开放条件优越的特殊区域。
2009年8月，国务院《中国图们江区域合作开发规划纲要》明确了以X为长吉图开放开发先导区的窗口，图们江区域内重要的经济增长极和先行区与示范区。
3.可行性研究报告编制依据
（1）编制依据
①国家发改委颁布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；
②国家的有关政策、法规、标准及规范；
③吉林省环境技术开发有限公司、吉林省兴环环境技术服务有限公司编写的《环境影响报告表》；
④建设单位提供的基础资料。
（2）可行性研究报告编制单位
吉林省轻工业设计研究院
工程设计证书：
轻纺行业甲级070112-sj
工程咨询证书：
工咨甲级1031610002号
发证机关：
中华人民共和国建设部、国家计委。
（3）编制原则
①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。
②充分利用本项目在吉林省的资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。
③在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
4.项目提出的理由与过程
（1）地域优势
X位于吉林省东南部的图们江下游地区，隶属于延边朝鲜族自治州，地处中、朝、俄三国交界地带，是东北亚地区的几何中心，幅员面积5385平方公里，其中市区面积125.85平方公里，现有常驻人口32万人，森林面积48万公顷，耕地面积20738公顷，水田耕地面积7520公顷，旱田耕地面积13218公顷。
X市自然资源非常丰富。
境内有X、春化、敬信等几个沉煤盆地，煤炭探明储量7.78亿吨，远景储量12亿吨以上，是吉林省最大的煤田。
全市森林覆盖率为76.5%，活立木总蓄积量为5,128万立方米。
全市境内共有大小河流52条，水资源总量20.58亿立方米，人均占有水量12,770立方米。
全市土特产资源1,000多种，盛产人参、鹿茸、蜂蜜、哈什蚂等名贵滋补药材和松茸、木耳等土特产品。
（2）林蛙油的特殊价值
林蛙是药用价值极高的名贵中药材，为中国独有。
中国林蛙（又称雪蛤）为中国独产特色中药品种，吉林省的产量，既是中国的产量也是世界的产量。
林蛙又称雪蛤，是食药两用珍贵物种，林蛙油是母蛙的输卵管，素有软黄金之称，是世界公认的滋补之王。
林蛙油中含有优质蛋白质56.3％，脂肪3.5％，能够参与人体功能的活性微量元素（矿物质）4.7％。
无氮有机物27.5％，含有人体必需的氨基酸18种，微量元素20多种，还含有促进人体增高的甲状腺素、提高人体性功能的睾酮、雌醇、雌酮等，并具有润肺养阴、补肾益精、补脑益智、提高人体免疫能力、抗衰老、美容养颜等独特功效。
林蛙油的高端产品在国际市场价格为1500美元／公斤，在欧美、日本、韩国、东南亚和港澳台地区一直呈供不应求的趋势。
近些年来，随着人们对林蛙价值认识的加深及林蛙产品用途的拓宽，林蛙产品的需求量迅速增长，且价格很高。
因此，可以说林蛙产品是市场需求量稳步增长，经济价值逐年看好的成熟商品。
而本项目规划生产的林蛙油冲剂、林蛙油软胶囊在保持原林蛙油天然特色的基础上，增加了其科学性和实用性，提高了产品档次，方便了消费，更容易为广大消费者所接受，其市场前景非常广阔。
本项目规划生产的最终产品是林蛙油冲剂和林蛙油软胶囊。
它们是天然林蛙油经现代生物技术加工制成的，保持了原林蛙油的天然特色，不仅具有健力、健脑、保肝补肾、抑痴抗衰等药用功能，而且由于其低脂肪、高蛋白的特点，特别适用于妇女保健。
同时，这些产品在天然林蛙油基础上进行精化，定量处理，提高了产品档次，方便了消费。
更为不同领域、不同层次消费者所接受。
（3）是振兴地域经济和企业自身发展的需要
上个世纪五六十年代，中国政府集中了300多亿元固定资产投资创建的以能源、原材料、装备制造业为主的“新中国工业的摇篮”东北老工业基地，最近20多年来却步履艰难，缺乏活力，工业总产值占全国的比重猛跌9.7个百分点。
权威数字表明，东北地区的市场化程度指数远远低于东部沿海地区，2000年，吉林省在内地31个省份中排名18位，辽宁排名第10位，黑龙江排名第21位，而在政府与市场关系的市场指数方面，吉林省排在第20位，辽宁排在在15位，黑龙江省第27位。
为此，我国政府决心以空前力度消除东北地区老工业基地振兴的体制性束缚，使之真正融入全国市场经济大潮，成为经济“新的增长级”。
要加快东北老工业基地的调整与改造，就必须要有所突破和发展。
深化国有企业改革，大力发展混合所有制经济、民营经济是振兴东北老工业基地的关键。
按照中共十六大和十六届三中全会的要求，积极推行股份制，发展混合所有制经济，大力促进非公有制经济发展。
为了尽快实现东北老工业基地振兴和全面进入小康社会的宏伟目标，认真贯彻实施中央提出的经济协调发展的指导方针，着力解决老工业基地改造中面临的三大矛盾问题，需要大力转变传统发展模式，用高新技术改造传统优势产业，提高资源利用率，搞好原材料深加工，实施老工业基地振兴与资源、环境和谐方略。
在2004年3月召开的全国人大十届二次会议上，吉林省省长指出：
影响老工业基地进一步发展的深层次矛盾就是体制性的问题和结构性的
问题。
产业结构调整是老工业基地振兴的主线，吉林省的产业结构调整主要调整一、二、三产业的结构，大力发展现代农业、在积极发展第三产业的基础上，全面提升和优化第二产业，着力提高二产业的比重；调整工业的轻重结构，在发挥已有的重工业优势的基础上，工业结构轻型化，重工业向轻工业延伸，向消费领域靠拢，发展以农产品为原料的加工业，成为农产品加工的产业基地。
目标是通过老工业基地的振兴，使吉林省建成国家新型的机械制造和加工业基地；调整工业新老产品的结构，用高新技术和先进实用技术改造传统产业，选择有市场前景的、对经济发展拉动作用大的高新技术项目，高起点地引进高新技术项目，在吉林省形成新的产业或者形成新型产业的骨干企业。
而且随着中国加入世贸组织，目前已有多家知名保健食品跨国公司用他们百年积累的丰富的、成熟的经验，通过收购、兼并、租赁等形式，悄无声息地在我国争取着目标消费人群，分割着中国市场，给企业带来很大的压力。
为此，X市长白山中草药有限责任公司借中央在东北实行振兴老工业基地这一重大战略决策之东风，抓住机遇，迎接挑战，提出长白山林蛙养殖加工基地建设项目，以纯林蛙油为原料，利用高科技手段开发生产林蛙油冲剂及林蛙油软胶囊两种新型保健功能食品，既符合吉林省的产业结构调整方向，满足日益增长的市场需求，又扩大了企业生产规模，将企业做大做强，并将根据市场变化不断研发市场所需的新产品，让企业产品更符合消费需求，延长其产品的生命周期，使企业在我国加入WTO后仍有较强的抗风险能力和市场竞争力，凭借自己的
实力抗衡国外保健食品的冲击，使本企业在与国外保健食品巨头的市场竞争中，以技术创新和规模效应为保障，处于不败之地，同时为使吉林省成为我国新型的工业基地做出贡献。
本项目的实施将全面提高长白山林蛙的综合利用价值、产品的科技含量及附加值，带动并促进相关种植产业的发展和自然资源的深层次开发，有效地促进农村产业结构的优化和调整，符合国家发展循环经济的方针，可充分发挥和利用振兴老工业基地的“势能”带动白山地区特色经济经济发展壮大，还将更好的树立公司在全国同行业中的排头兵形象，促进城与乡及地区经济协调发展，使老工业基地的振兴与资源、环境和谐发展。
因此，本项目的提出是非常必要的。
（二）项目概况
1.拟建地点
林蛙养殖场拟建在吉林省X市春化镇，加工厂拟建在X边境经济合作区。
2.建设规模与目标
（1）生产规模
建设规模为年养成林蛙500万只，年加工林蛙油35吨。
（2）产品方案
林蛙油冲剂25万盒／年
林蛙油软胶囊7000万粒／年
3.主要建设条件
本项目建设地点位于吉林省X市春化镇，拥有典型的森林生态系统，是吉林省重要的木材产区和土特产区。
尤其是在森林、野生动植物、野生食用、药用菌类等方面具有较强的资源优势和发展潜力，养殖林蛙是当地的传统的产业，随着资源的开发，近几年养殖林蛙更象雨后春笋蓬勃发展。
本项目生产所需林蛙有充分保证。
生产中所需其他辅料维生素E、明胶、包装材料等，省内货源充足，可以满足生产需要。
本项目生产、生活用水由城市供水管网供给解决。
所需动力电，当地已形成网络可保证供应。
所需燃料煤，X煤矿贮量丰富，可保证供应。
4.项目投入总资金及效益情况
本项目投入总资金20086.2万元。
其中：
（1）固定资产投资3598.2万元
其中：
建筑工程费：
1991.1万元
设备购置费：
917.3万元
安装工程费：
139.8万元
其它工程费：
550.0万元
（2）建设期利息71.9万元
（3）流动资金16416.1万元
项目建成投产后，正常年销售收入22750.0万元；所得税后年平均
利润5912.6万元；年平均上缴所得税额2912.2万元；全部投资内部收益率（税后）42.2％，投资利润率43.9％；投资利税率63.5％；盈亏平衡点为52.5％；投资回收期（税后）4.3年（包括建设期一年）。
社会效益和经济效益显著，有一定的抗风险能力。
5.主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表1—1。
表1—1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
年饲养林蛙
万只
50O
1.2
年加工林蛙油
吨
35
2
产品方案
2.1
林蛙油冲齐J
万盒/年
25
序号
指标
单位
数量
备注
2.2
林蛙油软胶囊
万粒/年
7000
3
投入总资金
万元
20086.2
3.1
固定资产投资
万元
3598.2
3.2
建设期借款利息
万元
71.9
3.3
流动资金
万元
16416.1
4
投资指标
4.1
单位产品占用固定资产投资
元/粒
0.5
4.2
百元销售收入占用流动资金
元／百元
44.7
5
全厂人员总计
人
220
5.1
其中：
工人
人
185
5.2
管理与技术人员
人
35
5.3
另招季节性临时工
人
50
6
全年生产天数
日
300
7
主要原材料、燃料及动力需用量
7.1
林蛙
万只年
15O0
7.2
维生素E
吨／年
1
7.3
明胶
吨／年
3.5
7.4
甘油
吨／年
18
7.5
大豆色拉油
吨／年
31
7.6
卵磷脂
吨／年
4
7.7
林蛙油冲剂包装袋
万个/年
250
7.8
林蛙油冲剂包装盒
万个/年
25
7.9
铝箔片
万板/年
875
序号
指标
单位
数量
备注
7.10
胶囊包装盒
万个年
240
7.11
变性淀粉
吨／年
1
7.12
糊精
吨／年
0.5
7.13
其它辅料
吨／年
0.4
7.14
玉米面
吨／年
25
7.15
95％乙醇
吨／年
70
7.16
水
吨／年
27360
7.17
电
万Kwh／年
166.6
7.18
煤
吨／年
17lO
8
全厂运输量
吨／年
3240.2
8.1
运入量
吨／年
2497.4
8.2
运出量
吨／年
742.8
9
全厂占地面积
平方米
20000
9.1
新增建筑物占地面积
平方米
17511
9.2
林蛙养殖基地
万平方米
20O
10
年总成本
万元
23498.9
平均
11
年销售收入
万元
36260.0
平均
12
所得税
力兀
2912.2
平均
13
税后利润
万元
5912.6
平均
14
全员劳动生产率
万元／人．年
165
15
借款偿还期（包括建设期一年）
盔
1.7
16
投资回收期（包括建设期一年）
盔
4.3
税后
序号
指标
单位
数量
备注
17
投资利税率
％
63.5
18
投资利润率
％
43.9
19
全部投资内部收益率
％
42.2
税后
20
盈亏平衡点
％
52.5
（三）问题与建议
（1）本项目有以下问题与风险：
①重大自然灾害造成损失的风险。
②融资方面的影响项目建设进度的问题。
（2）建议：
①对于人类不可抗拒的重大自然灾害，项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失。
②对于融资方面可能发生的商业贷款到位不及时问题，应加大公关协调力度，尽力争取贷款及时足额到位。
同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。
二、市场预测
（一）产品市场供应预测
资料显示，欧美国家平均消费中，保健品方面的消费占了总支出的25％以上，而我国现在是0.07％，人均保健品消费大概是31元钱，是美国的1／l7，日本的l／12。
业内认为，我国保健品的发展潜力仍然巨大；中国保健协会的初步统计表明，2003年保健品销售近300个亿，比上年猛增了50％。
保健食品又称功能食品，法律上赋予功能食品的定义是：
“功能食品是具有生物防御、生物节律调整、防止疾病、恢复健康等有关功能因子，经设计加工成对人体有明显调整功能的食品。
”保健食品行业被称为全球的朝阳产业，越来越多的国家将保健产业作为保障人民身体健康，发展市场经济的产业来发展。
天然动植物中提取功效因子成分是天然保健食品开发的关键所在，也
是保健功能食品开发的技术关键，本项目工艺技术水平已达到国内先进，并对资源的充分合理地综合开发利用起到了很好的启示、借鉴作用。
因此，本项目产品林蛙油冲剂及林蛙油软胶囊具有其它保健品无可取代的优势，其供应前景广阔。
（二）产品市场需求预测
（1）国际市场需求现状及预测
日本是最早研制保健食品的国家，自80年代初就成为主要生产国和最发达的保健食品市场。
日本目前约有300家企业从事功能食品的研究开发，年销售额估计在35亿左右。
日本最大的保健食品生产厂家是日本Otsaka制药公司，仅一家年销售额就达14.8亿美元，主要生产保健饮料，如纤维素饮料和蛋白青。
日本企业在饮料中添加活菌、原生物体（Probiotics）、膳食纤维等添加剂，制成有特殊功能的保健饮料。
日本保健食品的另一大类是强化食品，如OAA强化面包、强化婴儿配方食品等。
美国目前保健食品销售额大约是80亿美元以上，现有几家大型食品公司专心致力于功能食品的开发。
如Kellogg公司投资7500万美元建立食品和营养研究所。
美国市场上主要的功能食品有三类：
奶制品、烧烤食品和饮料。
其中以预防骨质疏松和心血管疾病的主要产品。
此外，美国市场上已出现了-9普通鸡蛋不同的功能鸡蛋，以特殊配方饲料及其他生物技术生产，脂肪含量下降25％，同时增加了20％的维生素E、ω3和ω6等必需的脂肪酸。
另外，口香糖中也添加了蜂王浆，茶叶提取物，逐渐功能化。
欧洲保健食品的市场年销售额是17亿美元，产品主要集中奶制品。
另外具有降低胆固醇功能的人造奶油也不断在市场上出现。
如芬兰RaiSion公司生产的Renecd人造奶油，自1995年问世以来年销售额达1700万美元。
欧洲的饮料市场的发展也引人瞩目。
这些饮料向高咖啡因含量和添加稀有氨基酸的方向发展。
如添加牛磺酸人参、巴西可可豆等。
在欧洲，“能源饮料”也颇为盛行。
如奥地利的红牛饮料市场占有率达到了45％。
另外还有法国的人参、黑胡椒饮料，西班牙的抗氧化功能饮料以及英国小球藻、蜂胶等休闲食品都深受消费者的喜爱。
未来三年，美国和欧洲功能食品市场估计将有5000亿的市场容量，并且以每年20％的速度增长。
据最新报告显示，今后5年，最重要的功能食品将是降低心血管疾病和癌症病发的食品，这也是医药工业的一个新市场，将来的市场不仅是治疗有关疾病，而且是预防此类疾病的发生。
目标市场是存在多种健康问题一诸如高血脂、心血管疾病、癌症等疾病的人群。
据有关研究报告显示，大约35％的成年人和36.5％的未成年人都具有高血脂。
美国功能食品市场年销售增长率为17—20％，欧洲市场增长率大体相同。
报告显示，渴望长寿和对功能食品的认同是保健品市场增长的主要因素。
此外，世界型的大型医药公司正在改变其经营模式，转向争夺以前由成千上万小公司控制的保健品市场份额。
据估计，该份额潜在销售容量可达250O亿美元。
由于人们对林蛙产品价值认识的加深和林蛙产品用途的广泛性决定了林蛙产品的需求量迅速增长，尤其这些年东亚、西欧、北美等国家对
林蛙产品的需求逐年增加。
（2）国内市场需求现状及预测
中国保健品行业兴起于80年代，发展至今，经历了几次大起大落。
8O年代末期到95年初，是保健品行业的第一个高速发展时期。
在这一阶段，由于保健品的高额利润和相对较低的政策壁垒和技术壁垒，涌现出了大小3000多家保健品生产企业。
但仅仅建立在广告宣传和庞大的营销攻势基础上的保健品行业难以支持长久的发展，1995年到1998年保健品行业经历了一个低谷期，企业数量和销售额大面积萎缩。
1996年以后国家相继出台了一系列有关保健品行业的制度规定。
由于行业逐步规范和新一轮保健品消费热潮的兴起，1998年至今，保健品行业进入了一个前所未有的高速发展时期。
目前我国共有保健品企业3000多家，年产值50O多亿元。
其中投资总额在1亿元以上的大型企业只占1.45％，投资总额在1亿元以下、5000万元以上的中型企业占38％，投资不足10万元的作坊式企业占12.5％。
这表明，我国保健食品的生产企业中，中小企业占绝大多数，成规模的企业仍旧较少。
所生产的保健品中90％以上属于第一代、第二代产品，且产品功能相对集中。
在卫生部准予申报的22项保健功能中，具有免疫调节、调节血脂和抗疲劳三项功能的产品占全部产品的三分之二。
全球保健品市场容量为2000亿美元。
截止2000年底，我国保健品市场容量已超过500亿元，且产品质量不断提高，新兴产品不断涌现，促进了销售的增长。
我国有着巨大的保健食品消费人群，近20年来，我国城乡
保健品消费支出的增长速度为15％至30％，远远高出发达国家13％的增长率。
从目前保健品市场总体情况看，名牌保健品的市场占有率在稳步上升。
国内市场中不到20％的品种占据了50％的市场份额。
这说明知名品牌在市场中的地位逐渐确立，是保健品市场走向成熟的标志。
保健食品是我国的特色食品，我国以植物入药已有几千年的历史，以“药食同源”、“以内养外”、“内外双修”、“标本兼治”为理论基础的保健食品是我国特有的产业，是真正民族性的东西。
尽管目前我国的保健食品市场是一个颇有争议的行业，存在着众多的不尽人意，尽管这是一棵还未长大的老树，但依然风光无限。
有资料表明：
近20年来，我国城乡保健品消费支出的增长速度为15～30％，远远高出发达国家13％的增长率。
预计到2010年国内保健食品的销售额将达到1000亿元。
随着中国加入世贸组织，目前已有多家知名保健食品跨国公司，通过收购、兼并、租赁等形式，分割着中国市场。
据统计，近五年来国外保健品在我国市场上的销量每年均以12％以上的速度在增长。
中国保健品70％以上以中药为原料，符合当前回归自然、返璞归真的流行趋势，这构成了我国的绝对优势。
与西方国家通过长期筛选试验开发的保健品相比，中国保健品具有投资少、风险研发周期短、成本低等特点。
同样的保健品，其市场价格通常为：
国产35～1O0元，进口150～110O元，因此中国保健品同国外品牌相比有着较大的价格优势，物美价廉。
近年来中国林蛙市场需求呈直线上升趋势，远远满足不了客户的需求。
林蛙油已被广泛地应用于医药工业、保键品、饮料、化妆品、食品
等行业和日常生活食用中，在市场上供不应求。
（三）产品目标市场分析
通过市场研究机构的调查发现：
随着年龄的提高，消费者对保健品需求逐渐增强。
这可能与随着年龄增长，各种慢性病随之上升有关。
不同职业对象对保健品的需求情况不同。
需要保健品的比例以离退休职工最高，其次是教师，最低为工人。
经济条件许可会购买的比例，教师最高91.86％，其次为离退休职工81.82％。
月经济收入越高，对保健品需求越高。
女性对于保健品需求高于男性。
另外通过对一类城市与二类城市的对比分析发现：
一类城市无论在消费能力、还是消费意识方面都好于二类城市。
虽然二类城市的居民收入、消费支出等方面与一类城市还有一定的差距，但二类市场仍具有巨大的发展潜力。
在目前一类城市市场相对饱和的局面下，积极争取二、三类城市的市场份额，不失为一种好的市场策略；而提高二类城市消费者的保健意识，是争取二类城市市场份额的当务之急。
（四）价格现状与预测
目前捕捉野生林蛙的人越来越多，人为的滥捕乱杀，使野生的中国林蛙资源越来越少，甚至面临着灭绝的危险。
林蛙和林蛙油越来越缺乏，价格非常昂贵林蛙油国内市场林蛙及林蛙油价格2002年比2001年翻了一翻。
在国内市场食用的林蛙每只雌成蛙售价8元，林蛙油每市斤达到1800元，在国际市场近期林蛙油（干品）每公斤最高达500美元。
林蛙油2004年北方价格上涨到每公斤3000元，南方沿海每公斤4000元，今年
又有上涨趋势，且货源紧缺。
根据目前市场保健品销售现状，确定本项目产品林蛙油冲剂70元／盒
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