ISO9001初品管理规范.docx
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ISO9001初品管理规范
初品管理规范
（ISO9001：
2015）
一、目的
明确“初”品产品在生产直至成品入库至送至客户处的具体操作规范
二、“初”品的范围
此规定适用于产品变更和过程变更，或客户有要求时
三、工作职责
1、开发部负责提出“初”品产品的提出
2、线束车间负责对“初”品工作成品入库前的具体操作
3、物流部成品仓库负责对“初”品出厂时的具体操作
3、线束质保科负责对“初”品过程的监督
四、工作程序
4.1“初”品产品的提出
·开发部项目工程师在产品变更、过程变更或客户有要求时提出“初”品要求，并将指令于书面的形式反馈至线束车间和线束质保科
·对于其他如质量问题改善的，接收客户信息的部门负责传递“初”品要求至相应部门。
4.2“初”品工作的执行
4.2.1线束车间收到“初”品指令后，班长做好“初”品产品与现场现有老状态的区分（隔离），在“初”品产品入库时合格证上盖“初”字图章，并在外标签右上角贴绿色圆点，保持连续三个批次并满一周时间。
·若产品在一周内或三个生产批次内连续发生两次或多次变更，便于客户区分新老状态，在第二次变更时在合格证上盖2个“初”字图章，并在外标签右上角贴2个绿色圆点，依次类推。
4.2.2线束车间入库人员根据通知在对应的产品入库单上填写“初”标识，并将信息传递给成品仓库物料接收人员处。
4.2.3物流部成品仓库收到有“初”品标识的入库单及成品时，根据客户需要安排送货，“初”品出厂时成品仓库管理员在包装外箱客户的标签右上角贴绿色圆点，圆点粘贴数量按照线束车间入库时的外标签上绿色圆点的数量，同时在《供应商交货通知单》（又名：
A审单）右上角盖红色“初”字图章，“初”字图章数量按照外标签数量（同一批次产品只需在A审单上盖一次“初”标识。
4.2.4出厂时检验员根据《供应商交货通知单》（又名：
A审单）信息，核查实物产品标签、数量、批次等信息是否一致。
注：
仓库管理员不允许对两种不同状态的“初”品进行拼箱送货。
如：
贴到一个绿色圆点和贴到两个圆点的不能拼箱，或一个贴到圆点和没贴到圆点的不能拼箱。
需根据独立批次产品实际数量分开开具《供应商交货通知单》（又名：
A审单）
（3）“初”品过程的监督
·线束质保科检验员对“初”品的盖章和标贴情况进行检查
·线束出厂检验员对出厂时的“初”品盖章和标贴情况进行检查
五、质量记录
《零部件初品试样评估报告》
《零部件初品确认单》
零部件初品确认单
第1次初品检验表号：
供应商
部品名称
纸箱提手/
提手垫
型号规格
材料/规格
纸箱提手：
PE
提手垫：
PP
部品编码
图号
委托数量
各10
认证要求
/
委托目的（√）
□开发新增部品
□新增供应商
√供应商新增业务范围
□材料替代
委托项目
（√）
√图纸、标准中规定的全部项目（包括试装配）
□图纸、标准中的CTQ项目（包括试装配）
□变更、修改部位（含试装），变更通知单号：
□其他指定项目：
提供附件
□供方检验报告
□认证证书（请注明）：
其他（请注明）：
纸箱提手提手垫为采购件
变更内容
委托部门
工程技术中心
委托人/日期
王世居20120728
要求完成期限
2012-8-1
1
外观
表面无飞边,毛刺及成形不良;无破损,裂纹,脏污,变色等不良现象;
样品表面无飞边,毛刺及成形不良;无破损,裂纹,脏污,变色等不良现象;
纸箱提手颜色：
白色
提手垫颜色：
黑色
0/5
OK
2
尺寸
尺寸符合图纸要求
详见附件
4/4
NG
3
标识
纸箱提手、提手垫应有厂家标识、模号标识、材料标识等
纸箱提手无标识
提手垫无标识
5/5
NG
4
装配
与提手衬垫及彩箱装配良好、装配后无卡滞、易松脱等不良
提手衬垫\纸箱提手及彩箱装配良好、装配后无卡滞、易松脱等不良
0/3
OK
5
包装提手强度
1.负重20公斤提升10次提手无断裂和脱裂现象
试验后纸箱提手、提手垫无断裂和脱裂现象
0/2
OK
2.产品正常包装后，以快速提起（至0.5m）和放下为一个周期，操作10周期；无断裂、脱扣现象
试验10周期后纸箱提手、提手垫无断裂和脱裂现象
0/3
OK
3.单手握持提手连续往左右方向正转和反转为一个周期，操作10周期；无断裂、脱扣现象
试验后提手无断裂、脱扣现象
0/3
OK
4.提手负重标准重量的1.5倍，放置24h,无断裂、脱扣现象
试验后提手无断裂、脱扣现象
0/2
OK
初品检验
结论
□合格■不合格
认证：
不涉及认证
组长：
确认结论
□接受:
■不接受:
改善后重新送样初品确认。
确认人/日期:
审批
结论
□承认合格:
□小批量试用件□批量生产
■承认不合格，改进后重新送样:
审批人/日期:
Ø判定合格为“OK”，判定不合格为“NG”；确认接受为“P”，确认不接受为“NP”
尺寸测量报告
第1次初品检验表号：
序号
检查项目
实测值
平均值
Zst
判定
确认
允差或不良对策
1
2
3
4
5
1
186.9±0.5
185.42
185.1
185.31
185.22
-
185.26
NG
2
166.5±0.5
166.55
166.6
166.96
166.6
-
166.68
OK
3
26.2±0.2
26.36
26.4
26.35
26.32
-
26.36
OK
4
157±0.5
157.11
157.23
157.22
157.29
-
157.21
OK
5
19.5±0.2
19.7
19.7
19.7
19.7
-
19.70
OK
6
16.5±0.2
16.49
16.58
16.59
16.36
-
16.51
OK
7
（A）108±0.5
107.8
108.02
107.84
108.11
-
107.94
OK
8
（A）1.7±0.2
1.6
1.71
1.7
1.67
-
1.67
OK
9
（B）7±0.2
7.13
7.1
7.06
7.2
-
7.12
OK
10
37.5±0.25
37.25
37.7
37.64
37.52
-
37.53
OK
检验/日期
确认/日期
Ø判定合格为“OK”，判定不合格为“NG”；确认接受为“P”，确认不接受为“NP”
附表-1
产品类
零部件名称
数量
时间
测试项目
成品
电机
电机3个
15天
基本性能＋寿命
整机9个
搅拌/研磨/搅肉刀片
刀片10片
15天
基本性能+寿命
整机3
含油轴承
轴承6个
15天
基本性能+寿命
整机3个
搅拌/研磨/搅肉刀轴
刀片6片
15天
基本性能+寿命
整机3
离合器
离合器5个（每腔）
15天
基本性能+寿命
整机3个
刀网组件
组件6套
15天
基本性能+寿命
整机3个
塑料搅拌杯/搅肉杯/研磨杯
5个
10天
基本性能+环境试验
玻璃杯
10个
5天
性能测试+环境试验
刀座与杯座
部件10个
10天
基本性能+耐老化
整机3个
倒板开关/按键开关/旋钮开关
开关6个
10天
基本性能+寿命
整机3个
机壳/底座等大件塑料
至少5个（每腔）
8天
基本性能+环境试验
基他的塑料小件
至少5个（每腔）
10天
基本性能+寿命
（传动件）整机3个
其他的五金件
10个
4天
尺寸测量+耐腐蚀+成分分析
PCB板
3个
15天
基本性能+寿命
整机3个
弹簧
至少6个
8天
基本性能+寿命
整机3个
理化试验周期与数量
材料类
材料细分
数量
测试周期
试验项目
原材料
金属
每卷1片（≥20*20）
6天
ROHS+成分分析+材料拉伸
非金属
10g
1-3天
ROHS检测
钎料
10g
1-3天
ROHS检测
色母/色粉
10g
1-3天
ROHS检测
阻燃原材料
10g
1-3天
ROHS检测
注塑件
注塑类
2件
1-3天
ROHS检测
吹塑类
2件
1-3天
ROHS检测
电器件
电控元件
1件
1-5天
ROHS检测
电器元件
1件
1-5天
ROHS检测
五金类
紧固件类
10件
1-3天
ROHS检测
加工件类
1-5个
1-3天
ROHS检测
橡胶类
硅橡胶
20-50个
7-10天
ROHS+挥发性+寿命
包装类
包装箱
1件
1-3天
ROHS检测
防护内置物（纸托、泡泡袋、珍珠棉等）
1件
1-3天
ROHS检测
印刷类
贴纸、面版类等
1-5件
1-3天
ROHS检测
其他
玻璃、胶带扎带、油漆、滤网等
1-5件或10g
1-3天
ROHS检测
轴承
3-5个
2天
含油率
食物接触件
样品5-10个
1-3天
异味/口感试验
整机1个
附表-2
序号
检验对象
检验项目
检查委托人
1
新产品（或新工艺）开发新增物料
图纸、标准中规定的全部项目
研发（或工艺）工程师
2
新开复制模零件
图纸、标准中规定的全部项目
注塑（或工艺）工程师（或由谁提出谁委托）
3
设计（模具）更改
变更/修改部位
谁提出，谁委托
4
新增供应商零部件确认
图纸、标准中规定的全部项目
采购委托（或由谁提出，谁委托）
5
供应商新增零部件确认
图纸、标准中规定的全部项目
采购委托（或由谁提出，谁委托）
6
重要4M变更零部件确认
变更部分（或由初品决定检验项目）
研发、工艺、采购委托（或由谁提出，谁委托）
7
ROHS、REACH、食品级要求零部件
产品销售区的指令、法规等要求项目
采购、研发、工艺委托（或由谁提出，谁委托）
8
金属、塑料、硅橡胶原材料
技术规格、标准中规定的全部项目
采购、工艺、研发委托（或由谁提出，谁委托）
附表-3：
序号
物料种类
提供资料
1
注塑类（包括硅胶）、泡沫类
1、模具资料（模具腔号）；2、相关环保证书或具有权威的环保测试报告；3、厂家检验报告；4、工程图纸与关键尺寸标注。
2
五金制品类
1、厂家检验报告；2、相关环保证书或具有权威的环保测试报告；3、工程图纸与关键尺寸标注。
3
塑料、金属、硅橡胶原材料
1、厂家检验报告；2、物性表（成分含量）；3、相关环保证书或具有权威的环保测试报告；4、食品检验报告；5、密封圈等易变形件，需要提供模具尺寸。
4
电器类（电控类、电源线、电机类）
1、零部件规格书（包含零件清单）；2、相关认证证书；3、相关环保证书（如ROHS报告）4、厂家检验报告。
5
印刷品（非粘贴类，包括纸箱）
1、厂家检验报告；2、相关环保证书或具有权威的环保测试报告。
6
印刷品（粘贴类）
1、厂家检验报告；2、相关环保证书或具有权威的环保测试报告。
7
表面处理类（如喷涂、电镀）
1、涂料规格书；2、厂家检验报告；3、相关环保证书或具有权威的环保测试报告；4、加工工艺参数记录
8
其他类
1、厂家检验报告；2、相关环保证书；3、相关认证证书。
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