ISO9001初品管理规范.docx

1、ISO9001初品管理规范初品管理规范（ISO9001：2015）一、目的明确“初”品产品在生产直至成品入库至送至客户处的具体操作规范二、 “初”品的范围此规定适用于产品变更和过程变更，或客户有要求时三、工作职责1、开发部负责提出“初”品产品的提出2、线束车间负责对“初”品工作成品入库前的具体操作3、物流部成品仓库负责对“初”品出厂时的具体操作3、线束质保科负责对“初”品过程的监督四、工作程序4.1“初”品产品的提出开发部项目工程师在产品变更、过程变更或客户有要求时提出“初”品要求，并将指令于书面的形式反馈至线束车间和线束质保科对于其他如质量问题改善的，接收客户信息的部门负责传递“初”品要求至

2、相应部门。4.2“初”品工作的执行4.2.1线束车间收到“初”品指令后，班长做好“初”品产品与现场现有老状态的区分（隔离），在“初”品产品入库时合格证上盖“初”字图章，并在外标签右上角贴绿色圆点，保持连续三个批次并满一周时间。若产品在一周内或三个生产批次内连续发生两次或多次变更，便于客户区分新老状态，在第二次变更时在合格证上盖2个“初”字图章，并在外标签右上角贴2个绿色圆点，依次类推。4.2.2线束车间入库人员根据通知在对应的产品入库单上填写“初”标识，并将信息传递给成品仓库物料接收人员处。4.2.3物流部成品仓库收到有“初”品标识的入库单及成品时，根据客户需要安排送货，“初”品出厂时成品仓库

3、管理员在包装外箱客户的标签右上角贴绿色圆点，圆点粘贴数量按照线束车间入库时的外标签上绿色圆点的数量，同时在供应商交货通知单（又名：A审单）右上角盖红色“初”字图章，“初”字图章数量按照外标签数量（同一批次产品只需在A审单上盖一次“初”标识。4.2.4 出厂时检验员根据供应商交货通知单（又名：A审单）信息，核查实物产品标签、数量、批次等信息是否一致。注：仓库管理员不允许对两种不同状态的“初”品进行拼箱送货。如：贴到一个绿色圆点和贴到两个圆点的不能拼箱，或一个贴到圆点和没贴到圆点的不能拼箱。需根据独立批次产品实际数量分开开具供应商交货通知单（又名：A审单）（3）“初”品过程的监督线束质保科检验员对

4、“初”品的盖章和标贴情况进行检查线束出厂检验员对出厂时的“初”品盖章和标贴情况进行检查五、质量记录零部件初品试样评估报告零部件初品确认单零部件初品确认单第 1 次初品检验 表号： 供 应 商部品名称纸箱提手/提手垫型号规格材料/规格纸箱提手：PE提手垫：PP部品编码图 号委托数量各10认证要求/委托目的（）开发新增部品 新增供应商 供应商新增业务范围材料替代委托项目（）图纸、标准中规定的全部项目（包括试装配）图纸、标准中的CTQ项目（包括试装配）变更、修改部位（含试装），变更通知单号：其他指定项目： 提供附件供方检验报告认证证书（请注明）：其他（请注明）：纸箱提手提手垫为采购件变更内容委托部门

5、工程技术中心委托人/日期王世居20120728要求完成期限2012-8-11外观表面无飞边,毛刺及成形不良;无破损,裂纹,脏污,变色等不良现象; 样品表面无飞边,毛刺及成形不良;无破损,裂纹,脏污,变色等不良现象;纸箱提手颜色：白色提手垫颜色：黑色0/5OK2尺寸尺寸符合图纸要求详见附件4/4NG3标识纸箱提手、提手垫应有厂家标识、模号标识、材料标识等纸箱提手无标识提手垫无标识5/5NG4装配与提手衬垫及彩箱装配良好、装配后无卡滞、易松脱等不良提手衬垫纸箱提手及彩箱装配良好、装配后无卡滞、易松脱等不良0/3OK5包装提手强度1.负重20公斤提升10次提手无断裂和脱裂现象试验后纸箱提手、提手垫无

6、断裂和脱裂现象0/2OK2.产品正常包装后，以快速提起（至0.5m）和放下为一个周期，操作10周期；无断裂、脱扣现象试验10周期后纸箱提手、提手垫无断裂和脱裂现象0/3OK3.单手握持提手连续往左右方向正转和反转为一个周期，操作10周期；无断裂、脱扣现象试验后提手无断裂、脱扣现象0/3OK4.提手负重标准重量的1.5倍，放置24h, 无断裂、脱扣现象试验后提手无断裂、脱扣现象0/2OK初品检验结论合格 不合格认证：不涉及认证 组长： 确认结论接受: 不接受:改善后重新送样初品确认。确认人/日期: 审 批结 论承认合格: 小批量试用 件 批量生产承认不合格，改进后重新送样:审批人/日期: 判定合

7、格为“OK”，判定不合格为“NG”；确认接受为“P”，确认不接受为“NP”尺寸测量报告第1次初品检验 表号：序号检查项目实测值平均值Zst判定确认允差或不良对策123451186.90.5185.42185.1185.31185.22-185.26 NG2166.50.5166.55166.6166.96166.6-166.68 OK326.20.226.3626.426.3526.32-26.36 OK41570.5157.11157.23157.22157.29-157.21 OK519.50.219.719.719.719.7-19.70 OK616.50.216.4916.5816.5

8、916.36-16.51 OK7(A)1080.5107.8108.02107.84108.11-107.94 OK8(A)1.70.21.61.711.71.67-1.67 OK9(B)70.27.137.17.067.2-7.12 OK1037.50.2537.2537.737.6437.52-37.53 OK检验/日期确认/日期判定合格为“OK”，判定不合格为“NG”；确认接受为“P”，确认不接受为“NP”附表-1 产品类零部件名称数量时间测试项目成品电机电机3个15天基本性能寿命整机9个搅拌/研磨/搅肉刀片刀片10片 15天基本性能+寿命整机3含油轴承轴承6个15天基本性能+寿命整机3

9、个搅拌/研磨/搅肉刀轴刀片6片 15天基本性能+寿命整机3离合器离合器5个(每腔)15天基本性能+寿命整机3个刀网组件组件6套15天基本性能+寿命整机3个塑料搅拌杯/搅肉杯/研磨杯5个10天基本性能+环境试验玻璃杯10个5天性能测试+环境试验刀座与杯座部件10个10天基本性能+耐老化整机3个倒板开关/按键开关/旋钮开关开关6个10天基本性能+寿命整机3个机壳/底座等大件塑料至少5个(每腔)8天基本性能+环境试验基他的塑料小件至少5个(每腔)10天基本性能+寿命(传动件)整机3个其他的五金件10个4天尺寸测量+耐腐蚀+成分分析PCB板3个15天基本性能+寿命整机3个弹簧至少6个8天基本性能+寿命

10、整机3个理化试验周期与数量材料类材料细分数量测试周期试验项目原材料金属每卷1片（20*20）6天ROHS+成分分析+材料拉伸非金属10g 1-3天ROHS检测钎料10g 1-3天ROHS检测色母/色粉10g 1-3天ROHS检测阻燃原材料10g 1-3天ROHS检测注塑件注塑类2件1-3天ROHS检测吹塑类2件1-3天ROHS检测电器件电控元件1件1-5天ROHS检测电器元件1件1-5天ROHS检测五金类紧固件类10件1-3天ROHS检测加工件类1-5个1-3天ROHS检测橡胶类硅橡胶20-50个7-10天ROHS+挥发性+寿命包装类包装箱1件1-3天ROHS检测防护内置物(纸托、泡泡袋、珍珠

11、棉等)1件1-3天ROHS检测印刷类贴纸、面版类等1-5件1-3天ROHS检测其他玻璃、胶带扎带、油漆、滤网等1-5件或10g1-3天ROHS检测轴承3-5个2天含油率食物接触件样品5-10个1-3天异味/口感试验整机1个附表-2序号检验对象检验项目检查委托人1新产品（或新工艺）开发新增物料图纸、标准中规定的全部项目研发（或工艺）工程师2新开复制模零件图纸、标准中规定的全部项目注塑（或工艺）工程师（或由谁提出谁委托）3设计（模具）更改变更/修改部位谁提出，谁委托4新增供应商零部件确认图纸、标准中规定的全部项目采购委托（或由谁提出，谁委托）5供应商新增零部件确认图纸、标准中规定的全部项目采购委托

12、（或由谁提出，谁委托）6重要4M变更零部件确认变更部分(或由初品决定检验项目)研发、工艺、采购委托（或由谁提出，谁委托）7ROHS、REACH、食品级要求零部件产品销售区的指令、法规等要求项目采购、研发、工艺委托（或由谁提出，谁委托）8金属、塑料、硅橡胶原材料技术规格、标准中规定的全部项目采购、工艺、研发委托（或由谁提出，谁委托）附表-3：序号物料种类提供资料1注塑类(包括硅胶)、 泡沫类1、模具资料（模具腔号）；2、相关环保证书或具有权威的环保测试报告；3、厂家检验报告；4、工程图纸与关键尺寸标注。2五金制品类1、厂家检验报告；2、相关环保证书或具有权威的环保测试报告；3、工程图纸与关键尺寸

13、标注。3塑料、金属、硅橡胶原材料1、厂家检验报告；2、物性表（成分含量）；3、相关环保证书或具有权威的环保测试报告；4、食品检验报告；5、密封圈等易变形件，需要提供模具尺寸。4电器类（电控类、电源线、电机类）1、零部件规格书（包含零件清单）；2、相关认证证书；3、相关环保证书（如ROHS报告）4、厂家检验报告。5印刷品（非粘贴类，包括纸箱）1、厂家检验报告；2、相关环保证书或具有权威的环保测试报告。6印刷品(粘贴类)1、厂家检验报告；2、相关环保证书或具有权威的环保测试报告。7表面处理类（如喷涂、电镀）1、涂料规格书；2、厂家检验报告；3、相关环保证书或具有权威的环保测试报告；4、加工工艺参数记录8其他类1、厂家检验报告；2、相关环保证书；3、相关认证证书。