年产800万辆环保购物车生产线建设项目可行性研究报告报发改稿.docx
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年产800万辆环保购物车生产线建设项目可行性研究报告报发改稿
年产800万辆环保购物车生产线建设项目
可
行
性
研
究
报
告
1总论1
1.1项目概况1
1.3可行性研究的范围1
1.4项目建设背景2
1.5项目概况7
1.6投资估算和资金筹措7
1.7项目主要技术经济指标7
1.8结论和建议8
2项目投资环境与建设的必要性分析10
2.1项目投资环境分析10
2.4项目建设的必要性分析13
3市场分析16
3.1国际铸造业现状概况16
3.2我国装备制造行业分析16
3.3XX装备制造业发展分析21
3.4市场竞争力分析33
4项目选址及建设条件35
4.1项目选址35
4.2建设条件35
5项目建设规模、内容及产品方案38
5.1建设规模38
5.2建设内容38
5.3产品方案39
6技术、设备和工程方案40
6.1技术方案40
6.2设备方案41
6.3工程方案43
7原材料及动力供应46
7.1废钢供应46
7.2生产辅助原料及动力供应46
7.3电力供应46
7.4水源供应46
8总图运输与公用辅助工程48
8.1总图布置48
8.2运输49
8.3公用辅助工程49
9节能方案56
9.1节能依据56
9.3给排水节能56
9.4电气节能57
9.5生产工艺节能58
9.6能耗分析60
9.7节能建议60
10环境影响评价62
10.1设计依据62
10.2环境影响评价应坚持原则62
10.3项目建设期对环境的影响及保护措施63
10.4项目运营期对环境的影响及保护措施66
10.5环境影响评价67
11劳动安全卫生与消防68
11.1劳动安全68
11.2卫生69
11.3消防70
12项目组织机构73
12.1施工期组织机构和人力资源配置73
12.2运营期组织机构及人力资源配置74
13项目实施进度78
13.1项目实施计划78
13.2项目建设工期78
13.3项目实施进度安排78
13.4项目实施进度表78
14投资估算与资金筹措80
14.1投资估算依据80
14.2其他工程费用和取费标准80
14.3投资估算80
15招标投标管理83
15.1编制依据83
15.2招标原则83
15.3招标范围84
15.4招投标程序84
16结论与建议89
16.1结论89
16.2建议90
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
项目名称：
年产800万辆环保购物车生产线建设项目
项目建设单位：
########市########工贸有限公司
法人代表：
############
项目负责人：
############
项目建设地点：
########市########镇工业区
联系电话：
################
1.2建设单位概况
########市########工贸有限公司成立于2005年，位于########镇工业区，厂房占地面积仅为2700平方米。
注册资本108万元（人民币），并以生产购物车、购物袋、购物篮等环保休闲用品为主。
在公司全体员工的努力下，在短短几年内，公司已经由一个生产人员不足30人，产值不过百万元的小工厂，发展为一个拥有员工400多人，产值过亿元，市场占有率在本行业中居全国前茅的成长型中小企业。
公司通过几年的艰苦创业和拼搏，凭借着适销对路的产品、先进的技术和可靠的质量,近年来在国内休闲产品市场上占据了有利的地位，产品销售前景看好，经过广大用户使用获得了良好的声誉，特别是近两年进入了高速发展阶段，显著提高了产品的高技术含量和设备的先进性。
2010年实现销售收入2850万元，上交税收114万元；2011年实现销售收入7950万元，上交税收425万元，取得了良好的经济和社会效益。
2011年被评为########市纳税优胜企业，########镇骨干企业等，当年亩产税收位于全市第六名。
公司资金雄厚，组建队伍稳定，公司发展前景较好。
财务状况良好，资金充裕，有利于企业提高产品质量扩大生产规模。
1.3项目提出背景
随着人民生活水平的日益提高，对物质文化和精神文化需求的日益增加，人们外出购物、旅游、郊游的需求也比以往有很大的增长。
但是传统的购物袋不仅不环保，而且如果物品比较多的情况，还比较费力，使用极其不方便。
况且上街购物、买菜等由于长时间手提重物会造成的手腕肩部及腰椎损伤。
########市########工贸有限公司生产的环保购物车是现代环保的最新设计，在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用，内在外在的设计都非常优秀。
扶手用力舒适，在国外，拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚，携带方便，又可折叠放在家中、汽车后备箱以节省空间，美观时尚而又实用，得到广大消费者的认可，国内外市场需求量巨大。
但是由于公司现有的生产用地明显不足，目前的厂房布局已限制了本优势产品的规模生产，限制了公司的长期有效发展。
因此，公司拟在########市########镇工业区征地80亩，用以生产环保购物车，建成年产800万辆环保购物车的生产线，实施本项目。
1.4可行性研究报告编制依据与原则
1.4.1编制依据
（1）《国家产业结构调整指导目录》（2011年本）；
（2）《########省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录》（2009年）；
（3）《########省工业建设项目用地控制指标》（2007年）；
（4）########市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；
（5）########市########镇工业区控制性详规；
（6）########市########工贸有限公司《年产800万辆环保购物车生产线建设项目》的相关资料。
1.4.2编制原则
（1）遵循国家有关政策、法规和专业技术规范，符合规划部门的规划要求；
（2）根据本项目的实际情况并满足生产要求，综合考虑工艺流程、生产设备和总平面布置；
（3）合理配置公用工程、动力、环保及生活服务等设施；
（4）节约用地，在符合消防规范要求的前提下，总平面布置应与总体规划相协调；
（5）严格按“三同时”原则搞好环境保护和安全生产。
1.5可行性研究的工作范围
本报告对########市########工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目进行分析研究,重点进行市场分析,确定产品方案、建设规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。
1.6项目的目标
本项目将形成年产800万辆环保购物车的生产能力。
达产后，新增年销售收入16000万元；增值税为875万元；销售税金及附加为70万元；利润总额3878万元，所得税969万元，净利润为2909万元。
1.6.1项目的主要内容
（1）项目将根据年产800万辆环保购物车的生产规模，征用土地80亩，新建生产厂房及辅助用房64000平方米，占地面积24000平方米。
项目购置注塑机、割管机、折弯机、100T-500T冲床、全自动喷塑机、铆钉机、半自动下料机、布料裁剪机、车缝机、全自动检测包装线等先进生产检测设备。
（3）厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的建设。
（4）贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。
1.7总投资及资金来源
固定资产投资：
固定资产投资13050万元，其中；
建筑工程费3860万元；
设备费用及安装费6556万元；
其他费用2160万元（含征地费用2000万元）；
预备费305万元；
建设期利息169万元（按中期贷款计算，年利率为6.75%）。
项目总投资：
14260万元（含流动资金1210万元）。
资金来源：
固定资产投资13050万元，其中企业自筹8050万元，银行贷款5000万元，流动资金1210万元全为企业自有资金，建设期固定资产投资贷款利息由企业自筹解决。
1.8研究的主要结果
经可行性研究其结论性结果为：
（1）项目采用先进的科学生产技术，具有周期短、成本低、工效快的特点，是综合经济效益显著的休闲用品类制造技术。
（2）项目所需的原辅材料来源稳定可靠，质量保证。
（3）本项目将根据年产800万辆环保购物车生产规模，建设能满足产品生产和工艺流程需要的厂房、公用及生活辅助设施。
同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅。
（6）本项目生产设备采用以技术先进、自动化程度高、监测手段完备、高效、环保、节能为原则。
（7）本项目重视环境保护，拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气达到国家排放标准。
项目环境劳动安全卫生、消防等问题通过恰当措施得以妥善解决。
（8）本项目总投资为14260万元,其中固定投资13050万元,流动资金投资1210万元。
达产后将形成年产800万辆环保购物车的生产能力。
（9）项目建设周期24个月，达产后，年新增销售收入16000万元，增值税为875万元，销售税金及附加为70万元，利润总额为3878万元。
（9）项目实施后，企业实力将显著增强，经济分析表明：
投资回收期为（税后）：
5.85年
投资利润率为：
27%
投资利税率为：
34%
由上可见，无论是从产品生产还是市场前景来看，本项目设备先进、工艺超前，产品技术含量较高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。
1.9主要技术经济指标表
主要数据
1、生产纲领
年产800万辆环保购物车
2、产品方案
800万辆环保购物车
3、原材料及辅助材料
9100万元
4、公用工程
用水量
8908吨
用电量
800万度
5、劳动定员
200人
6、全年生产天数
300天
7、项目实施用地面积（m2）
53333
8、新增建筑面积（m2）
64000
9、固定资产投资（万元）
13050
10、销售收入及税金
销售收入（万元）
16000
增值税（万元）
875
销售税金附加（万元）
70
利润总额（万元）
3878
所得税（万元）
969
财务评价
1、投资利税率（%）
34%
2、投资利润率（%）
27%
3、财务收益率（税后）（%）
19%
4、投资回收期（税后）（年）
5.85
第二章产业政策及市场分析
2.1本项目实施属《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类产业
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目产品环保购物车属“环境保护与资源节约综合利用”类产品，属于鼓励类产业。
本项目产品方案确定充分考虑国内外市场的形势，采用先进设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品技术含量高，质量符合国家和国际标准。
2.2本项目的实施符合########生产力布局和产业链发展规划
科学合理布局生产体系，优化区域资源配置，是顺应国际经济全球化和新技术革命发展趋势，加速浙中经济崛起，谋求########跨越式发展，全面建设小康社会，提前基本实现现代化的战略选择；是应对长三角区域一体化发展趋势，统筹城乡协调发展，提升区域综合实力和国际竞争力的必然要求；是########走新型工业化道路，全面扩大对外开放，进一步提升工业化、城市化和国际化水平，打造上海经济圈南翼重要产业基地的迫切需要。
因此本项目落户在########市########镇工业区的实施是符合########生产力布局和产业链发展规划的。
2.3产品市场分析及项目建设必要性
2.3.1产品介绍
环保购物车是现代环保的最新设计，在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用，内在外在的设计都非常优秀。
超大布袋空间，外观时尚大方，色泽鲜艳。
布袋、拉杆两分离，方便拆洗。
EVA车轮，解除购物车车轮噪音烦人的问题。
扶手用力舒适，在国外，拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚，可折叠，携带方便，放在家中、汽车后备箱又可折叠节省空间，美观时尚而又实用，免除上街购物、买菜由于手提重物造成的手腕肩部及腰椎损伤，得到广大消费者的认可，也是馈赠亲人、朋友的绝佳礼品，国内外市场需求量巨大。
本项目产品特点：
（1）防水面料，可折叠拉杆便于携带。
（2）设计独特，款式新颖，节约空间。
（3）适合超市购物，旅行，省时省力，美观干净。
（4）拥有一辆环保购物车，给家人便利，给自己放心，让购物、旅游、郊游更惬意。
2.3.2国内经济分析
2011年中国国内生产总值（GDP）471564亿元。
分季度看，一季度同比增长9.7％，二季度增长9.5％，三季度增长9.1％，四季度增长8.9％。
固定资产投资保持较快增长，市场销售平稳增长。
2011年全国固定资产投资（不含农户）为301933亿元，比上年名义增长23．8％，扣除价格因素实际增长16．1％。
其中，房地产开发呈回落态势。
全国社会消费品零售总额为181226亿元，比上年名义增长17．1％，实际增长11．6％。
其中，汽车销售回落幅度较大。
城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。
2011年全国城镇居民人均可支配收入为21810元，比上年名义增长14．1％，扣除价格因素，实际增长8．4％；农村居民人均纯收入为6977元，比上年名义增长17．9％，实际增长11．4％。
2011年，全国规模以上工业企业实现利润54544亿元，比上年增长25.4%。
12月当月实现利润7907亿元，同比增长31.5%，其中，国有及国有控股企业当月实现利润1446亿元，同比增长31.4%。
2011年，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润14989亿元，比上年增长15%；集体企业实现利润882亿元，比上年增长34%；股份制企业实现利润31651亿元，比上年增长31.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润14038亿元，比上年增长10.6%；私营企业实现利润16620亿元，比上年增长46%。
当前国际经济环境复杂严峻，国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出。
要继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，努力实现经济平稳较快发展。
2.3.3产品市场分析及必要性
随着人民生活水平的日益提高，对物质文化和精神文化需求的日益增加，人们外出购物、旅游、郊游的需求也比以往有很大的增长。
但是传统的购物袋不仅不环保，而且如果物品比较多的情况，还比较费力，使用极其不方便。
况且上街购物、买菜等由于长时间手提重物会造成的手腕肩部及腰椎损伤。
########市########工贸有限公司生产的环保购物车是现代环保的最新设计，在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用，内在外在的设计都非常优秀。
扶手用力舒适，在国外，拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚，携带方便，放在家中、汽车后备箱又可折叠节省空间，美观时尚而又实用，得到广大消费者的认可，国内外市场需求量巨大。
但是公司目前目前厂房用地的局限性，已经严重制约了公司的发展。
因此公司十分迫切在########市########镇工业区征用土地80亩，建设年产800万辆环保购物车，实现公司进一步“做大、做强、做优”的战略构想。
综上所述，该项目建设关系到国民经济发展，更关系到企业自身的发展，因此，本项目建设意义重大。
第三章项目选址及建设条件
3.l项目选址
项目选址在########市########镇工业区，规划用地80亩，区域内水、电、天然气、交通、通信、排污等公用工程配套完善，且接入较方便，可满足本项目建设和项目建成投产后营运的要求。
3.2建设条件
3.2.1地理位置
########交通十分便利，########铁路、############高速公路、############速公路、########国道和########、S############、S########三条省道贯穿全境。
项目建设地########市########镇工业区，货运物流通达，地理位置优越。
3.2.2社会经济
########位于########中部，是########省的交通枢纽，商业、金融、文化中心和重要的物资集散地，地处浦东、闽南两大特区的中心地带，长江三角洲经济圈内，是########省实施“承东启西”发展战略的重要纽带，更是####、####、####、####四省九地市经济协作区的“龙头”。
3.2.3自然环境
########市区域属亚热带季风气候区，全年四季分明，温和湿润，日照充足，雨量充沛。
降雨量主要集中在4－10月份，占全年降雨量的72%，无霜期长。
台风暴雨常出现在6-8月之间。
冰雹灾害主要出现在3-8月之间，为全省多雹地带之一。
（1）气象
年平均气温17.3℃
极端最高气温41.7℃
极端最低气温-11.8℃
平均无霜期 245天
平均相对湿度 78%
年平均降雨量1323mm
年最大降雨量2133.7mm
年最小降雨量915mm
夏季主导风向EES
冬季主导风向WN
年平均风速1.35ms
年度最大风速30ms
基本风压0.35knm2
基本雪压0.5knm2
（2）水文
########市属钱塘江流域，河流源于东、南低山丘、属山溪性河流，其主要特点为：
源短流急，水位落差大，江水涨落快，持续时间短，年内洪枯水位变化大。
########市内主要河流有一江十溪，流经城区的主要有########江、南溪、华溪、小北溪和西门溪等。
########江是########境内最大的河流，自城区华溪、南溪汇合起至武义交界桐琴桥段，干流全长11KM，流域面积965Km2；全年平均径流量9.67亿立方米，全年平均流量27.1立方米S，最大流速2.19MS。
########发源于####################，是########境内最大的河流，干流全长38.8KW，流域面积412K㎡，多年平均流量9.88立方米S，流经等至城区与汇合流入########江38K㎡。
3.2.4交通网络
铁路：
########站是金温铁路之第一大站，直达北京、上海、南京、广州等大中城市。
公路：
####
航空：
########
3.2.5基础设施
通讯：
数据通讯、互联宽带网已得到广泛地运用，已与世界上所有国家和地区开通了长途直拨。
全市城乡固定电话用户数12.67万户，固定电话普及率及每百人23.7部，移动电话用户19.45万户，国际互联网用户1.20万户。
拥有光缆SDH数字同步网，是########中部地区的光缆枢纽。
供水：
城市水厂日供水能力达6万吨，水质达到I类标准，供水设施完善，已逐步实现东北部地区城乡供水一体化。
供电：
########电网是华东电网的组成部分，目前已形成220千伏、110千伏和35千伏为主网，10千伏为配网的输变电网络，有220千伏及以上变电所1座，供电量充足。
供气：
金融服务：
全市有各类金融机构网点137个，金融设施完善、业务齐务。
2001年，金融机构各项存款余额94.75亿元，各金融机构贷款61.09亿元。
医疗服务：
########市第一人民医院是一座集医疗、急救、保健、科研和临床教学为一体的综合性########中心医院。
医院实行计算机网络化管理，医疗病区配有中央空调、中心吸引、中心吸氧等现代化设施，拥有日立AIRS-2核磁共振（MRI）、美国GE高档螺旋CT、OEC数字减影血管造影（DSA）、西门子新狮王彩色B超、日本日立全自动生化分析仪、计算机放射摄影系统（CR）、美国强生超声刀、系列内窥镜等先进医疗设备，设立了120急救中心，开通了绿色通道。
竭诚为社会各界人士的医疗、保健提供优质的服务。
市场资源
人力资源：
########历史悠久，人文荟萃，素有"五金之都"之都。
良好的教育文化氛围，良好的社会文明，造成了高素质的劳动者和企业家，为########的经济建设、科技兴市提供了全方位的人才。
第四章原料供应
4.1原料供应
本项目所需的生产原料来源渠道稳定，质量保证。
其他辅助材料均为普通工业用料，均可在市场上采购得到。
项目达产后，所需主要原辅料见下表：
主要原辅材料年耗用情况表
序号
物料名称
单位
年用量
单价（元）
合计（万元）
1
钢管
吨
800
9000
720
2
牛津布
万米
800
1.2
960
3
塑料颗粒
吨
500
14000
700
4
EVA轮子
万个
3200
1.4
4480
5
其他材料
万套
800
1.5
1200
6
包装材料
万套
800
1.3
1040
合计
9100
4.2能源消耗
本项目的主要消耗能源为电、水等，按项目建成达产时的生产规模，项目的主要能源需求量如下：
主要能源年耗用情况表
序号
能源名称
单位
数量
备注
1
电
万千瓦时
800
2
水
吨
8908
以上用电量由当地供电部门负责供应，水源来自当地自来水厂。
第五章工程技术方案
5.1设计原则
（l）########市########工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目总平面布置应满足总体发展要求,贯彻节约用地原则,在满足消防安全、劳动安全、职业卫生、环境保护等要求的前提下，进行科学的功能布局,使工艺流程合理、物流畅通。
（2）项目购置注塑机、割管机、折弯机、100T-500T冲床、全自动喷塑机、铆钉机、半自动下料机、布料裁剪机、车缝机、全自动检测包装线等先进生产检测设备,以保证工艺技术的先进性。
（3）生产辅助设备以节能、高效为原则。
（4）配备完善的质量技术措施及产品质量监测和控制技术，保证产品质量达到相关标准，使产品在市场上有良好的竞争力。
（5）重视环保，对各种污染源进行科学的处理，使三废经处理后达到国家排放标准。
（6）贯彻环境保护“三同时”、工业职业安全卫生及节能原则。
（7）全年工作天数：
300天；二班制，每班作业时间：
8小时。
5.2技术方案
在########省########市########镇工业区征用土地53333m2（合80亩），新建注塑车间、加工车间、组装车间、包装车间、仓库、动力中心、综合办公楼等生产及生活设施用房。
5.3工艺流程
5.3.1工艺流程图示
本项目的工艺流程根据产品方案而定，产品方案选定时充分考虑到产品市场的适销对路。
采用成熟的技术、完善的设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品科技含量高，质量符合国家和国际标准。
其主要生产工艺流程如下：
5.3.2工艺简要说明
环保购物车生产主要包括塑料件注塑、钢管件的裁剪折弯喷涂、布料的裁剪车缝以及组装四个主要过程：
（1）注塑：
是一种工业产品生产造型的方法，通常使用橡胶注塑和塑料注塑，注塑还可分注塑成型模压法.和压铸法。
本项目产品主要利用各种型号注塑机及模具，将热塑性塑料颗粒制成环保购物车的手柄、钢管塑料连接件及其他的塑料制品。
（2）下料：
是指确定制作某个设备或产品所需的材料形状、数量或质量后，从整个或整批材料中取下一定形状、数量或质量的材料的操作过程。
在本项目中根据所需加工制造的环保购物车的形状及尺寸大小，
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