CCC工厂检查记录表.docx
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CCC工厂检查记录表
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
工厂基
本信息
1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是
否一致(不一致情况须说明):
(证书上工厂名称需与营业执照工厂名称一
致,工厂地址要详细描述)
营业执照工厂名称、地址:
证书工厂名称、地址:
实际生产厂名称、地址:
2.核对工厂营业执照信息:
经营范围(证书产品有关的范围):
年检日期:
功效期:
3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致(监督):
4.证书所列标准为现行有效版本。
5.本年度或上一年度后尢国抽、地抽等情况。
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
人员职
1.质里负贝人:
职务:
。
后无任命书。
低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人:
,后
责和资
无任命书,认证机构考核合格证书编号:
(适用时)。
源
2.质量负责人及其各类人员职责:
3.资源(人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等)
4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称:
5.对于购买标志,检查标志使用记录(根据购买标志发票和标志使用量检查
其领料数量)
6.对于标志备案情况,检查模压批准书,是否按时备案并覆盖所有证书。
7暂停、撤销证书的产品未使用标志。
8.没有超出证书产品范围使用标志的情况(包括对不同制造商)。
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
文件和
记录
1.质量体系文件、质量计划或类似文件名称/编号:
(工厂是否建立必须的程序文件和记录表格,例如产品设计目标/标准、工艺
流程图、工艺文件等)(至少描述产品设计要求不低于国标)
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
2.文件控制程序编号:
(检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发
放等)
3.质量记录控制程序编号:
(检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等)
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
米购和
部门负责人:
职务:
1.关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号:
进货检
验
(供应商选择的具体办法、特殊办法,日常管理内容。
供应商评价的时机、
频次、内容和日常管理等具体办法。
对于进货检验中无法核查的零部件组件
供应商,例如对于电路板的供应商,评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。
检查日常管理记录,包括评价内容是否规定,包括输入
进货检验的情况、顾客反馈意见等)。
(至少描述3家供应商)
2.合格分供方名录编号/批准日期:
(包含型式试验报告中的所有零部件供应商,抽查合格分供方评价记录,监
督时检查合格分供方评价内容,应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、
顾客反馈意见等信息)。
3.安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号:
(检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则,以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求,供应商的合格证明及报告的保存;考虑整机运行环境对零部件的附加要求等。
检查进货检验记录)(至少3个样本)
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
4.安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号:
(检验项目、技术要求、频次、放行准则等。
检查7E期确认检验记录)。
(初查需描述文件是否符合要求,监督时至少抽查3个样本,可行时,样本
应覆盖获CQC认证、CCC认证和未获前面两种认证的关键兀器件和材料)检查员记录:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
生产过
1.负责人:
职务:
(了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求)
程控制
产品名称:
型号规格:
和过程
2.关键和特殊工序
检验
1)关键工序文件名称/编号(列出主要生产过程,并识别出关键工序)
(如焊接、装配等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格
及设备操作要求)
2)检查相关记录,包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等
3.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。
4.过程检验
1)文件名称/编号:
(包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定)
2)检查相关记录。
3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。
检查员记录:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
例行检
1.建立例行检验文件名称/编号:
(检验项目、技术要求、频次、放行准则)
验和确
检查例行检验的操作和记录。
认检验
2.建立确认检验文件名称/编号:
(检验项目、技术要求、频次、放行准则)
检查确认检验的操作和记录。
确认检验报告性质:
(企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式试验)
(初查需检查文件是否符合要求)
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
检验试
1.例行检验和确认检验设备满足使用要求(参数、
数量、综合评估设备能力满
验仪器
足试验要求):
2检验设备记录:
设备
名称
型号
设备编号
校准日期
证书号
3.设备操作规程文件名称/编号:
检查操作记录。
检查人员技能/操作。
4.校准或检定可溯源至国际或国家基准。
5.自行校准的校准方法、验收准则和校准周期符合要求。
6.校准状态是否标识方便识别。
7.校准记录中校准范围覆盖使用范围
8.按时校准(超期校准是偶然发生还是系统失效,未校准设备数量、超期频次、
历年校准情况等)
9.用于例行检验和确认检验的设备运行检查的文件名称/编号:
(检查内容、检查方法、频次)
检查设备运行检查记录。
检查人员技能/操作。
10.规定例行检验和确认检验设备功能失效时需要采取措施。
检查设备功能失效时采取措施的记录。
检查员记录:
不合格1.不合格品控制程序:
(存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品要求)
品控制
11返工返修后产品是否可追溯,实际出货是否检验符合规定。
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
检查员记录:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
内部质量体系审核
1.内部质里审核程序:
(包括频次、时机、策划、实施、产品一致性要求、记录等要求)
2.内审记录(包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉)
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
检查员记录:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
认证产
1.产品关键兀器件和材料、结构等变更的控制程序文件名称编/号:
品的一
2.证书变更情况(地址、结构、零部件、标准等)
致性控
检查变更情况是否按照规定进行。
制
检查员记录:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
包装、搬
1.负责人:
职务:
运和贮
(对一致性要求的理解)
2.仓库管理制度(出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等)
存
3.关键安全件和零部件台帐或类似记录(供应商名称、出入库手续、数量、
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
型号等)
4.仓库产品标识,储存、搬运、包装情况
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
4.产品一致性
检查
1.抽样地点(生产车间、库房):
样本基数:
产品名称:
型号规格:
型式试验报告编号:
2.产品一致性检查覆盖每个工厂界定码
1)铭牌
2)安全元器件、关键零部件、原材料清单(填写附件4或直接用检验报告元
件表复印件打勾,要求填写制造商名称、产品名称、型号、证书/申请号)
3)结构(可附照片、图纸或描述):
如电源连接、电源线连接、防触电保
护、接地措施、内部结构、爬电距离电气间隙等)。
12指定试验覆盖每个工厂界定码(所抽样品基本信息、样品来源、主要依据、
测试人、见证人、测试背景等)
产品名称:
型号规格:
产品编号:
试验项目
认证标准要求
测试结果
判定
检查员记录:
测试人:
见证人:
测试的其他背景信息:
仪器名称
仪器型号规格
仪器编号
校准日期
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
对上次
不符合项的整改情况
1.上次不符合整改项目纠正情况(对于恢复证书的工厂检查,还要关注对于暂
停证书的不符合项整改情况,包括整改文件和实施,同时,关注证书暂停期间
后无认证产品出货)。
2.工厂搬迁是否有相关措施保证整改有效。
3.后尢国抽、地抽等不合格情况。
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查
结果
产品抽
样情况
(抽样方案的要求、抽样时间、地点、人员、库存量、详细产品名称、型号规
格、数量、.抽样单编号)
检查员记录:
填写说明:
1.每个检查项目都要判定填写“P”、"N”、“N/A”,并在“检查结果”栏填写,表示“符合、不符
合、不适用”;
2.检查员填写“检查员记录”时,对每个问题的描述要首先填写检查项目序号;
3.如果有提示信息以外的检查项目,可以最后增加“其他”项目描述;
4.检查员签名首页手写,其他情况表头信息可以打印;
5.过程检验不包括例行试验。
6.记录填写内容可以用企业的复印件资料,要求在记录中具体说明,以便查看记录。
7.如果上一次查厂时已经绘制了地图,可以复印使用。
8.附件1-4加盖公章。
注意:
1.该要素有3个以上抽取3个样本,3个以下(含3个)全部抽样。
尽量抽取足够的样本。
2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。
3.样本要求符合中心有关文件。
企业交通路线图
附件1
工厂编号:
工厂名称:
工厂地址:
要求:
1.手工绘制或用电脑绘图;
2.乘车路线(必要时)和下车后详细路线,通过路线图,可以直接到达企业门口;
3.路线图要经过企业确认,签署日期,并加盖公章。
4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。
附件2产品一致性声明(工厂现场检查)
我(制造商名称)
我(工厂名称)
声明:
我公司保证在工厂检查前及检查后,所生产的获证产品(见证书清单
或申请书清单)与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样
品完全一致。
我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。
附件3产品变更情况声明
我(制造商和工厂名称):
声明:
如下表所示,我公司保证在上次工厂检查后,获证产品所有涉及关键件的变更都向认证机构进行了报告,并已经得到了认证机构的批准,对于将要进行的变更都已经向认证机构进行了申请。
我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。
序号
变更内容或申请变更内容
认证机构批准文件号(文件附后)
附件4安全元器件、关键零部件、原材料清单
制造商名称:
产品名称/型号规格:
证书/申请号:
厅P
元器件名称
型号规格
生产厂
证书编号
是否
变更
填写人/日期:
企业盖章:
(制造商或工厂负责人签名)
(检查员签名)