运营部总监KPI考核.docx

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运营部总监KPI考核

运营部总监KPI

工作手册

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执行主体

运营总监

监督主体

营运副总

考评主体

认识行政部

1名称：

预算收入完成率

考核目的：

增加效益。

考核内容：

营业收入额

信息来源：

财务中心报表

考核标准：

100分

考核人：

营运副总经理

考核周期：

月度

预算收入完成率：

A＝实际收入/预算收入×100%

收入预算完成情况

得分

A≥120%

120分

120%＞A＞100%

110分

A＝100%

100分

100%＞A＞80%

90分

80%＞A≥60%

70分

A＜60%

0分

2名称：

预算支出执行情况

考核目的：

控制费用支出

考核内容：

各项费用不超预算

信息来源：

财务中心报表、相关人员抽查

考核标准：

100分

考核人：

营运副总经理

考核周期：

月度

预算支出偏差率：

C＝实际支出/预算支出×100%

预算支出执行情况

得分

C≤80%

120分

100%＞C＞80%

110分

C＝100%

100分

120%＞C＞100%

80分

140%≥C＞120%

60分

C＞140%

0分

运营部总监KPI

工作手册

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0

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3名称：

支出收入比

考核目的：

促进收入增长、合理控制支出

考核内容：

同期收入与支出比

信息来源：

财务中心报表

考核标准：

100分

考核人：

营运副总经理

考核周期：

月度

支出收入率：

D＝实际支出/同期收入

支出与收入比

得分

D≤60%

120分

80%＞D＞60%

110分

D＝80%

100分

90%＞D＞80%

90分

100%≥D＞90%

80分

D＞100%

0分

4名称：

商场危机的处理

考核目的：

防止新闻媒体做出反面报道

考核内容：

消防、物价、工商、税务等部门是否进行反面报道

信息来源：

媒体报道

考核标准：

100分

考核人：

营运副总经理

考核周期：

月度

考评项目

权重

得分

加权得分

对有可能出现负面报道问题的预见性

40%

相应的预防措施

30%

出现问题处理情况是否得当

20%

所使用的费用是否合理

10%

合计

100%

5名称：

合同执行情况

考核目的：

保证合同内容的执行情况

运营部总监KPI

工作手册

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0

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3/5

考核内容：

当月合同签订数，合同执行情况、有无起诉

信息来源：

本部门提供月报告

考核标准：

100分。

考核人：

营运副总经理

考核周期：

月度

考核表：

考评项目

权重

得分

加权得分

报告上交的及时性

10%

当月合同签订数

30%

合同执行情况和处理情况

40%

有无起诉，处理的结果

20%

合计

100%

6名称：

商装与广告宣传

考核目的：

增加企业对外宣传力度

考核内容：

从装修和广告的实际效果来考核

信息来源：

内部报告和问卷调查、抽查

考核标准：

100分；

考核人：

营运副总经理

考核周期：

月度

考评项目

权重

得分

加权得分

报告上交的及时性

10%

商装布置的及时性和时效性

50%

商装布置的完整性

30%

商装的建设性意见

10%

合计

100%

考核表：

7名称：

员工管理与绩效考核

考核目的：

提高员工工作质量和效率

考核内容：

对员工的督导管理、绩考的及时和效果

运营部总监KPI

工作手册

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0

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4/5

信息来源：

本部门报告

考核标准：

100分，重要岗位人员无流失、绩考公平、公正、公开，员工无投诉

考核人：

营运副总经理

考核周期：

月度

考核表：

考评项目

权重

得分

加权得分

报告及时性

10%

报告的全面性

30%

报告实际效果

60%

合计

100%

8名称：

员工培训有效性

考核目的：

提高员工素质和适岗性

考核内容：

培训的针对性、及时性和效果

信息来源：

本部门提供报告

考核标准：

100分

考核人：

营运副总经理

考核周期：

月度

考核表：

考评项目

权重

得分

加权得分

培训需求的及时提出

10%

培训的计划性

10%

培训的针对性

20%

培训的及时性

20%

培训的有效情况

40%

合计

100%

9市场调研的有效性

考核目的：

了解市场、寻找经济增长点

考核内容：

调研报告内容的准确度

运营部总监KPI

工作手册

修改标记：

0

页次

5/5

信息来源：

本部门报告

考核标准：

100分。

考核人：

营运副总经理

考核周期：

月度

考核表：

考评项目

权重

得分

加权得分

报告的完整性

20%

报告的及时性、准确性

70%

合理化建议

10%

合计

100%

签发人

签字

现下发《运营部总监KPI》，请认真执行。

签字：

日期：

执行人

签字

兹收到《运营部总监KPI》，保证认真执行。

签字：

日期：

编制/日期

审核/日期

批准/日期

运营部总监考核表

受控状态：

受控

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0

NO.

考评项目

权重

考核标准

得分

加权得分

预算收入完成率

20%

预算支出执行情况

20%

支出收入比

10%

商场对外安全

10%

合同执行情况

10%

商装与广告宣传

5%

员工管理与绩效考核

10%

员工培训有效性

5%

市场调研的有效性

10%

合计

100%

出勤

迟到、早退次×+旷工天×2+事假天×+病假天×=分

处罚

警告次×1+小过次×3+大过次×9=分

奖励

表扬次×1+小功次×3+大功次×9=分

总分

考评项目合计分－出勤分－处罚+奖励=分

等级

S:

110分以上；A:

100分；B90分以上；C:

80分以上；D:

80分以下

沟通反馈情况

考核人/日期

被考核人/日期

编制/日期

审核/日期

批准/日期