COPQMS035供应商物料承认管理程序概要.docx

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COPQMS035供应商物料承认管理程序概要

制定：

罗小鄯

18/7/2008

检查：

SunnySun

4/8/2008

部门经理

日期

确认：

GladysMei

5/8/2008

质量体系

日期

批准：

WKTang

管理者代表

日期

JoktinTan

总经理

日期

更改履历

版本

生效日期

更改内容

01

02

2006-08-07

2008-08-11

新发行，取代COP4.2.4。

4.7增加PUR第二物料供应商承认的责任；

5.3更新物料承认试产的流程；

5.3.7增加安全元器件的物料承认流程；

5.5增加第二物料供应商的开发的内容；

5.6.2增加第二物料供应商承认流程图

1.0目的

1.1规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。

2.0适用范围

2.1适用于所有由桑菲采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。

3.0定义

3.1R&DCenter:

ResearchandDevelopmentCenter产品研发部

3.2SQE：

SupplierQualityEngineer供应商质量工程师

3.3MED：

ManufacturingEngineeringDepartment制造工程部

3.4PQE：

ProductQualityEngineer产品质量工程师

3.5PM：

ProjectManager项目经理

3.6PDM：

ProductDataManagement产品资料管理

3.7ISR单：

InitialSampleRelease样品发行单

3.8BOM：

BillofMaterial物料清单

3.9关键物料（CriticalPart）：

此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。

3.10CQP：

ComponentQualificationPlan物料承认计划

3.11PSQE:

ProjectSupplierQualityEngineering项目供应商质量工程师

3.12SECONDSOURCE：

第二物料供应商

3.13Activecomponent：

主动电子元器件，指有源器件,是一种由电流方向获得，或是依靠电流方向的元件，如IC，Memistor，Flash等。

3.14Passivecomponent：

被动电子元器件，指无源器件,是一种不需要能量的来源而实行其特定的功能，如电阻、电容、电感、连接器等

4.0职责

4.1SQE/PSQE：

4.1.1在物料料号建立阶段，组织各相关部门确认物料的重要度；

4.1.2拟定物料承认计划，并跟进；

4.1.3确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；

4.1.4在物料试产验证后，制定物料的可靠性测试计划

4.1.5确认物料对产品的符合性

4.2MED：

4.2.1确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；

4.2.2负责对物料进行试产验证；

4.2.3负责起草并发出承认ISR单或限量ISR单；

4.3R&D

4.3.1确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；

4.4PM

4.4.1负责确认限量ISR单；

4.4.2负责批准ISR单；

4.4.3制定引进SECONDSOURCE相关费用预算.

4.5PDM

4.5.1负责及时维护SAP系统；

4.5.2负责文件的分发和存档；

4.6PUR

4.6.1负责评估物料的交期风险及物料成本核算,提出物料第二供应商的需求,并主导监督引进第二供应商的整个过程.

4.6.2拟定物料承认计划，并要求第二供应商提供测试及试产样品

4.6.3组织评估及承认新供应商,

4.7各相关部门

4.7.1配合物料承认管理流程的有效运行,需要时，给予支持；

5.0程序

5.1确定物料重要度

5.1.1物料料号或BOM建立阶段，SQE组织R&D、MED、物料部（如需要，包含客户）确认物料的重要度；

5.1.2重要度分为L1至L5五个级别，数字越大，表示越重要。

当相关各方有不同意见时，以各方认为最高等级作为最终要求。

不同物料的重要度确定可参考附表一。

5.1.3SQE依据物料重要度拟定物料承认计划，并跟进。

5.2确定物料承认的要求

5.2.1SQE根据不同的物料重要度确定每一物料具体的承认要求。

不同物料重要度承认要求的确定原则可参考附表二。

5.3物料承认

5.3.1供应商依据承认要求备齐资料并依据项目进度提交承认资料给桑菲。

5.3.2SQE与MED确认供应商所提供承认资料的符合性；若该产品为桑菲研发，则由SQE与R&D确认供应商所提供承认资料的符合性。

∙如符合要求，则进入试产验证；

∙如不符，则要求供应商重新进行承认准备。

5.3.3PUR依据5.3.2供应商承认资料符合性的结果以及项目进度,要求供应商依据样品条件,提交小批量产品到桑菲试产。

5.3.4MED拟出试产通知,按排试产,对物料进行试产验证：

∙若样品结构尺寸,性能等均能满足要求,则由PSQE对产品进行可靠性确认，制定ART可靠性测试计划，并交LAB进行ART可靠性测试；

∙如果样品达不到要求,则需供应商作出相关的改善后重新送样进行物料承认,若物料试产两次,结果均失败,则可取消这个供应商的物料承认资格。

∙若样品结构尺寸,性能及相关的ART测试结果均满足要求，MED要求供应商提供相关测试报告（FAI/CTQ/FMEA/ARTTESTREPORT/ROHS/）及样品进行承认签发,并根据相应的支持文件，发出承认ISR单；

∙所有承认的物料均需满足RoHS需求.

5.3.5样品如果涉及软件问题,则由MED主导联络设计公司共同承认.

5.3.6物料承认阶段，由SQE对物料进行相关的标准化确认的工作；

5.3.7对于安规元器件（电池和充电器），由ME（EE）负责向设计公司取得相应安全器件的首次或变更的规格书，进行相关性能和结构的确认。

SQE（PSQE）负责ART测试，安规工程师对安全器件及其元气件的安全确认，所有确认都需出具报告。

最终由ME（EE）签发样板给IQC；

a）Source、SQE负责向供应商取得相应的需求认证和测试报告并保留，如下：

∙电池认证有CE（欧规），UL（美规），UN38.3（航空）；

∙充电器认证有CE,UL,3C（国内）,TLC（国内泰尔认证），FCC（美规）；

∙测试报告有ART，ROHS，DQA，安规等报告；

∙安规工程师负责对新标准和需求认证的信息更新，有必要时，申请购买新的国家标准文件；

b）ODM,MP3或其它特殊项目（代工或客供料）的安全器件认可，

∙由项目经理或商务经理直接向客户或设计公司取得相应的需求认证，规格书和相关的测试报告，所有的测试报告，规格书和认证需客户认可。

最终由安规工程师存档。

∙如有需要，项目经理需安排项目组成员对安全器件进行必需的测试，并出具报告。

c）可参阅FORM/COP-QMS-035#03《安全器件认可确认表》，开展相关安规元器件的物料承认工作,该确认表由PSQE在PR1时发出，最终由安规工程师复核后存档；

5.3.8若PM根据项目进度认为须限量采购，则由MED发出限量的ISR单,并附上相关支持文件。

5.3.9如有必要，桑菲应对特定物料供应商的制程进行认可。

认可方式可以是现场稽核、问卷调查及电话会议等。

5.3.10若PM根据项目进度认为须限量采购，则由MED发出限量的ISR单,并附上相关支持文件

5.3.11如有必要，桑菲应对特定物料供应商的制程进行认可。

认可方式可以是现场稽核、问卷调查及电话会议等。

5.3.12若供应商的制造基地发生转移，已承认的物料在新制造基地生产，物料需重新承认。

5.4ISR样品发行

5.4.1所有ISR单经SQE确认，PM批准后，交由PDM。

5.4.2PDM将相应的数据维护到SAP系统中，并将正式生效的文件分发到相关部门。

5.5第二物料供应商的开发

5.5.1采购根据项目的订单需求及物料产能,交期,成本的评估,确定是否开发第二物料供应商;

5.5.2采购填写<>表,清楚描述申请开发第二供应商的原因,且备注预计认证费用,经部门总经理核准.

5.5.3根据采购部核准的<>表,采购需组织PM,SQE,MED部门相关负责人评估确认；

●如果该项目物料为非标准物料,则PM需参与评估；

●如果该项目在CR后期且第二供应商的物料是标准件物料,则PM可以不参与评估；

5.5.4根据PUR,PM,SQE/PSQE,MED共同评审结果,如果PASS,则由MED根据不同的物料重要度准备相关认证资料,如产品相关的品质承认标准及性能要求等，按照.5.1-5.4的要求执行第二物料供应商承认流程,如果被否决,则开发第二物料供应商的行动终止.

5.5.5PUR推荐第二物料商的名单,如果推荐的供应商是AVL供应商,则由PUR拟定物料承认计划，并跟进物料进度。

如果是NoAVL供应商，则按《供应商认证程序》COP-QMS-019认证供应商.

5.6流程图

5.6.1供应商物料承认流程

5.6.2第二供应商物料承认流程

6.0相关记录

6.1InitialSampleReleaseFORM/COP-QMS-035#01

6.2SecondsourcerequirementapplicationFORM/COP-QMS-035#02

6.3《安全器件认可确认表》FORM/COP-QMS-035#03

7.0参考文件

7.1附表一各类物料重要度参考表

7.2附表二不同物料重要度承认要求参考确定原则

附表一各类物料重要度参考表

重要度

物料类型

L1

选用物料：

被动器件

L2

选用物料：

主动器件；

定制物料：

贴纸、胶塞、泡棉等

L3

选用物料：

连接器件、螺丝

L4

选用物料：

机电、电声器件；

定制物料：

五金件、侧按键、镜片、装饰器件、FPC、摄像头、薄膜开关

L5

定制物料：

壳料、按键板、LCD及模组、电池、充电器、天线、PCB

附表二不同物料重要度承认要求参考确定原则

要求内容

提交水平

提交者

确认批准

L1

L2

L3

L4

L5

1

规格书（SPEC,Drawing,Datasheet）

S

S

S

S

S

供应商/设计公司

RD/MED

2

样品参数测试报告（FAI）

*

S/*

S

S

S

供应商/设计公司

RD/MED

3

标准样品

*

S/*

S

S

S

供应商/设计公司

RD/MED

4

制程FMEA（PFMEA）

*

*

*

*

R

供应商/设计公司

SQE

5

品质控制计划（QCP）

*

*

*

R

R

供应商/设计公司

SQE

6

可靠性测试报告

*

*

S

S

S

供应商/设计公司

SQE

7

流程图ProcessFlowChart

*

*

*

R

R

供应商/设计公司

SQE

制程作业指导书（ProcessWI）

*

*

*

*

R

供应商

SQE

8

包装规格及包装测试报告

S

S

S

S

S

供应商/设计公司

RD/MED

9

测试系统分析（MSA）

*

*

*

*

*

供应商/设计公司

RD/MED

10

产品、制程能力参数报告（Cpk/Ppk）

*

*

*

S

S

供应商/设计公司

SQE

11

产能分析报告

*

*

*

*

R

供应商

采购

12

生产分析报告及不良控制目标

*

*

*

*

S

供应商

SQE

13

RoHS承诺书

S

S

S

S

S

供应商/设计公司

QS

14

RoHS样品测试报告

S

S

S

S

S

供应商/设计公司

QS

RoHS物质材料声明表

S

S

S

S

S

供应商/设计公司

QS

15

安全认证

*

*

*

*

R

供应商/设计公司

SQE

16

物料提交保证（PSW）

N/A

N/A

R

R

R

供应商/设计公司

SQE

制程审核及认可

N/A

N/A

N/A

N/A

S

桑菲团队

SQE

物料试产工程分析

N/A

S/*

S

S

S

MED

SQE

物料产品级可靠性测试报告

N/A

S/*

S

S

S

PQE

SQE

S—供应商应提供给桑菲认可并保留记录或文件的一份拷贝

R—供应商应提供给桑菲备案并保留记录或文件的一份拷贝

*—供应商应在适当保留记录或文件并在桑菲要求时提供给桑菲

N/A—不要求此项