农村信用社信贷工作管理办法.docx
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农村信用社信贷工作管理办法
农村信用社信贷工作管理办法
农村信用社信贷工作管理办法
第一章总则
第二条本办法所称信贷工作尽职是指在整个信贷业务流程中各岗位工作人员应尽的职责。
第三条本办法是信贷人员履行职责和失职问责的依据，适用于全省农村信用社（含农村合作银行，下同）。
第二章工作职责
第四条受理岗职责：
负责受理客户申请和对客户的主体资格、借款资料、贷款条件等进行初审。
第五条调查岗职责。
调查岗包括信贷调查人员、部门负责人和分管领导。
（一）调查人员职责：
负责调查评价工作，对调查报告和资料的真实性、完整性负责。
（二）调查部门负责人职责：
负责审核调查报告，对调查程序的合规性、公正性、合理性和评价方法的正确性负责。
同时应直接参与辖内大额信贷业务的调查评价工作。
（三）分管领导职责：
负责审定信贷调查报告，对调查报告的整体质量负责。
同时应组织或直接参与辖内集团客户和重大项目的信贷调查评价工作。
第六条审查岗职责。
审查岗包括信贷审查人员、部门负责人、分管领导和信贷审查专员。
（一）信贷审查人员职责：
负责按规定的审查内容对信贷业务的合规合法性、可行性和资料完整性进行审查，有效识别和充分揭示风险，提出是否同意支持的意见和防范控制风险的措施。
（二）审查部门负责人职责：
负责审核审查报告，对审查程序的合规性、公正性、合理性和审查方法的正确性负责。
同时应直接参与对大额信贷业务的审查工作。
（三）分管领导职责：
负责审定信贷审查报告，对审查报告的整体质量负责。
（四）信贷审查专员职责：
负责按规定的审查内容对信贷业务的合规合法性、可行性和资料完整性进行独立审查，有效识别和充分揭示风险，提出是否同意支持的意见和防范控制风险的措施。
第七条信贷审批岗职责。
信贷审批岗包括信贷审批委员会（以下简称贷审会）的主任委员、副主任委员、委员以及有权作出信贷决策的其他人员。
（一）贷审会委员职责：
负责审议信贷业务，并对信贷业务进行表决。
（二）贷审会主任委员职责：
负责贷审会工作，按规定审议信贷业务。
（三）联社理事长职责：
负责行使一票否决权。
信用社信贷审批小组组长及成员职责比照本条规定执行。
第八条放款操作岗职责。
放款操作岗包括放款操作人员、法律审查人员、会计人员和放款部门负责人。
（一）放款操作人员职责：
负责按照要求落实贷前条件和用款条件，办理放款手续，登记录入人行征信系统，收集、整理和移交客户档案资料。
（二）法律事务岗职责：
负责在放款前对信贷业务的合同文本、法律文书及相关凭证等资料，进行合法性、合规性、完整性和有效性审查。
（三）会计岗职责：
负责依据信贷审批表和放款通知书，审核信贷人员办理的信贷业务是否经有权部门批准，按规定对信贷业务进行账务处理。
（四）放款部门负责人职责：
负责组织和管理放款环节的相关工作。
第九条贷后检查岗职责。
贷后检查岗包括贷后检查人员和部门负责人。
（一）贷后检查岗人员职责：
负责按规定的频率和内容对借款人、担保人、抵（质）押物进行贷后检查，对贷后检查发现的问题及时进行处理或提出处理建议报告部门负责人；按时发送贷款本息催收通知书，及时收回贷款本息和确保诉讼时效。
（二）贷后检查部门负责人职责：
负责组织和管理贷后检查工作，对贷后检查人员报告的问题及时进行处理。
同时应直接参与大额信贷业务的贷后检查工作。
第十条风险管理岗职责。
风险管理岗包括风险管理人员和部门负责人。
（一）风险管理人员职责：
负责对贷后检查部门发现的风险预警信号进行识别，并提出化解风险建议。
（二）风险管理部门负责人职责：
负责对风险管理人员提出的化解建议及时进行处理或提交风险管理委员会决策。
第十一条资产保全岗职责。
资产保全岗包括资产保全人员和部门负责人。
（一）资产保全人员职责：
负责对不良信贷客户的管理，对问题类客户的法律诉讼；负责接收、管理和处置抵债资产。
（二）资产保全部门负责人职责：
负责资产保全工作，重大资产保全事项提交风险管理委员会决策。
第十二条档案管理岗职责：
档案管理岗包括档案管理人员和部门负责人。
（一）档案管理人员职责：
负责接收、登记信贷业务资料和整理、装订、保管、交接信贷档案，对信贷档案的完整性负责。
（二）部门负责人职责：
负责组织和督促档案管理人员按照规定进行收集、整理、保管、借阅和移交信贷档案。
第十三条尽职调查岗职责。
尽职调查岗包括尽职调查人员和尽职调查部门负责人。
（一）尽职调查人员职责：
负责对信贷工作人员在办理信贷业务工作中是否尽职进行调查，并提出责任认定建议。
（二）部门负责人主要职责：
负责审核尽职调查报告，并提出初步认定意见。
同时应直接参与大额信贷业务的尽职调查。
第十四条本章规定的职责，如果由同一部门或人员履行多个部门或多个岗位的职责，则由其部门负责人和岗位责任人承担相应职责。
第三章尽职调查
第十五条当信贷业务出现下列情况时，应进行尽职调查。
（一）当贷款劣变时（进入不良贷款，农户小额信用贷款除外），应对贷款调查、审查、审批和贷后管理行为进行尽职调查；
（二）当对贷款进行以资抵债处理时，应对贷后管理、风险管理行为进行尽职调查；
（三）当贷款进入损失形态时，应对风险管理、抵债资产管理行为进行尽职调查；
当农户小额信用贷款进入损失形态时，应对调查、审查、评级授信、放款、贷后管理等各环节进行尽职调查；
（四）当核销贷款时，应对损失贷款的管理行为进行尽职调查；
（五）在信贷业务合规性检查工作中，发现有违规行为的，必须进行尽职调查。
第十六条通过调查，对存在未尽职行为的，应进行责任认定和责任追究。
第四章责任类型及责任认定
第十七条责任类型
（一）完全责任：
故意违反有关法律、法规和业务操作规程，并由于其个体行为致使其他当事人做出错误判断、无法预见或控制信贷业务风险的；
（二）主要责任：
在信贷业务操作中严重失职或非故意违规，对存在的风险未能识别的；
（三）次要责任：
因工作疏忽等原因未能识别信贷业务中存在的风险。
第十八条责任认定
（一）调查、审查与审批
1．调查人员未按规定完整收集借款人资料的；对收集资料的合法性、真实性和有效性未进行调查核实的；调查人员承担主要责任，调查部门负责人承担次要责任。
2．调查人员未对借款人申请贷款的必要性、用途真实性进行调查核实的，调查人员承担主要责任，调查部门负责人承担次要责任。
3．调查人员未对保证人进行实地核保，对保证人的代偿能力、资信情况了解、分析不彻底，造成第二还款来源无法得到保障的；调查人员未调查核实抵（质）押物的权属、价值及实现抵（质）押权的可行性、合法性，造成第二还款来源无法得到保障的，调查人员承担主要责任，调查部门负责人承担次要责任。
４．调查评价报告中未反映和充分揭示集团客户及关联客户的有关信息的，调查人员承担主要责任，调查部门负责人承担次要责任。
５．调查报告的内容不完整、分析方法不正确、调查结论不准确的，调查人员、调查部门负责人、分管领导共同承担主要责任。
6．调查人员按领导授意进行调查并形成调查报告的，调查人员承担完全责任；调查部门负责人、分管领导明知属按领导授意调查的，与调查人员共同承担完全责任。
7．调查报告未按规定反映客户的主要风险点和提出风险防范措施的，调查人员、调查部门负责人、分管领导共同承担主要责任。
8．调查人员与客户弄虚作假而形成调查报告误导审查和审批决策的，调查人员承担完全责任，调查部门负责人、分管领导应发现而未发现问题的，承担主要责任；若调查部门负责人、分管领导明知是弄虚作假形成调查报告的，与调查人员共同承担完全责任。
9．调查环节的相关人员在调查报告上签注的意见不明确的，视同同意上一岗位的所有意见，共同承担相应责任。
10．审查人员未按规定的程序和内容进行审查的，审查人员承担主要责任。
11．审查报告未按规定全面反映审查内容的，或审查报告的分析方法不正确、审查结论不准确的，审查人员、审查部门负责人、分管领导共同承担主要责任。
12．审查同意了不符合产业政策、信贷政策和信贷基本条件的信贷业务；审查人员、审查部门负责人、分管领导共同承担完全责任。
13．审查人员按领导授意进行审查的，审查人员承担完全责任；审查部门负责人、分管领导明知属按领导授意进行审查的，与审查人员共同承担完全责任。
14．审查人员故意提供虚假审查报告的，审查人员承担完全责任，审查部门负责人、分管领导应发现而未发现问题的，承担主要责任；若审查部门负责人、分管领导明知是弄虚作假形成的审查报告，与审查人员共同承担完全责任。
15．信贷审查专员未按规定的程序和内容对信贷业务进行审查的，承担主要责任。
16．信贷审查专员审查同意了不符合产业政策、信贷政策或不符合信贷基本条件的信贷业务，承担完全责任。
17．信贷审查专员故意提供虚假审查报告，或按领导授意进行审查并形成审查报告的，承担完全责任。
18．审查环节各相关人员对所审查信贷业务的审查意见不明确的，视同同意上一岗位信贷人员的所有意见，共同承担相应责任。
19．超权限、超比例审批信贷业务的，或通过对关联方提供授信的方式化整为零超权限、超比例提供贷款的，信贷审批人员（包括联社贷审会和信用社贷审小组投同意票人员，下同）承担完全责任。
20．对不符合信贷政策和信贷基本条件的借款人同意授信或贷款的，信贷审批人员承担完全责任。
21．在借款人还未取得相关批准文件的情况下，同意授信或发放贷款的，信贷审批人员承担完全责任。
22．在担保人不具备担保资格或担保实力的情况下同意授信或发放贷款的，以及不按抵（质）押折扣率确定贷款额度的；信贷审批人员承担完全责任。
23．违反国家有关不得以贷款从事股本权益性投资规定，同意贷款作为注册资本金、注册验资和增资扩股的，信贷审批人员承担完全责任。
24．违反国家有关不得以贷款从事股票、期货、金融衍生产品等投资规定，同意贷款从事股票、期货、金融衍生产品等投资的，信贷审批人员承担完全责任。
25．违规决策发放跨区域贷款的，信贷审批人员承担完全责任。
26．违反信贷审批程序或减少审批程序、逆程序同意授信或贷款的，信贷审批人员承担完全责任。
27．指示、授意下级部门或工作人员违规办理信贷业务，或以个别谈话等方式影响有关信贷人员或贷审会委员独立发表意见的，指示、授意人承担完全责任。
28．联社理事长未按规定行使一票否决权的，承担完全责任。
29．未按照上级管理部门的风险提示意见办理信贷业务的，由有权同意人和具体经办人共同承担完全责任。
（二）放款程序
1．在不满足“审批结论”设定的放款条件下办理了放款手续的，放款人员与放款部门负责人共同承担主要责任。
2．办理担保贷款手续不合规、不合法而导致担保合同无效或者部份无效的，放款人员承担主要责任，部门负责人承担次要责任。
3．对借款合同、法律文件及相关凭证审查不严，致使存在的法律瑕疵危及农村信用社债权行使的，法律审查岗承担主要责任，放款人员承担次要责任。
4．未按规定及时办理抵（质）押权利凭证的入库保管手续，或违反有关规定办理释放抵（质）押品手续的，同意人和具体经办人承担完全责任。
5．放款人员按照领导授意,不按规定落实贷前和用信条件而办理信贷业务手续的，放款人员、部门负责人与授意领导共同承担完全责任。
（三）贷后检查
1．未按规定的内容和频率进行贷后检查并形成检查报告的，贷后检查人员承担主要责任，部门负责人承担次要责任。
2．贷后检查报告未反映借款人的经营及财务变化情况，未分析其变化情况对农村信用社信贷资产的影响的，贷后检查人员承担主要责任。
3．对于发生影响客户风险级别及还款能力的重大事件未及时报告的，贷后检查人员承担主要责任。
4．对保证人的保证能力发生变化，抵押物出现转移、毁损、变质等情况未及时采取有效措施或未及时进行书面报告的，贷后检查人员承担主要责任。
5．未按规定保管抵押物、质押物的权利凭证，或未按规定保管质押物，致使有关权利凭证或质押物毁损、遗失的，责任人承担主要责任。
6．未及时向借款人及保证人发送逾期贷款催收通知书，导致诉讼时效丧失的，贷后检查人员承担主要责任。
7．通过展期、借新还旧等方式掩盖资产质量导致风险进一步加大的，相关人员共同承担主要责任。
8．贷后检查人员故意隐瞒借款人、担保人发生的重大变化情况的，或编造虚假贷后检查报告的，贷后检查人员承担完全责任，部门负责人应发现而未发现问题的，承担主要责任。
9．按领导授意不真实反映信贷资产风险的，贷后检查人员和授意领导共同承担主要责任。
部门负责人明知属领导授意而未阻止的，承担主要责任。
10．贷后检查部门未及时将出现风险预警信号的信贷业务报告风险管理部门的，贷后检查部门负责人承担主要责任。
11．未对贷后检查部门报告的风险预警信号进行风险识别并及时制定处置方案进行处理，或未按规定程序报告的，风险管理人员和风险管理部门负责人共同承担主要责任。
12．未按风险管理部门意见及时进行处置的，贷后管理人员或资产保全人员及其部门负责人共同承担主要责任。
（四）资产保全
1．以资抵债申请材料（包括申请报告、债权债务合同或协议、抵债资产权属凭证等）不真实、不完整的，资产保全人员承担主要责任。
2．未按规定接收抵债资产的，资产保全人员、审查人员和审批人员共同承担主要责任。
3．接收抵债资产违反审批程序或超权限审批的，审批人员承担主要责任。
4．取得抵债资产过程中与借款人、担保人串通，使抵债资产价值高估、难以变现或变现损失巨大的，直接责任人承担完全责任。
5．未按规定办理抵债资产过户手续，导致抵债资产权属出现争议或其他影响抵债资产处置的，根据当时未办理手续的具体原因，分别界定相关人员的责任，属内部原因造成的，责任人承担主要责任。
6．取得抵债资产后未及时建立台账，或保管的档案资料发生缺损的，经办人员承担主要责任。
7．保管人员未按规定对抵债资产定期进行检查、核对，导致帐实不符，抵债资产出现毁损、灭失的，保管人员承担主要责任。
8．处置抵债资产违反审批程序或超权限审批的，审批人员承担主要责任。
9．未按规定程序和要求处置抵债资产而损失农村信用社利益的，经办责任人承担主要责任，审批人员承担完全责任。
10．对经法院判决后债务人拒不履行还款义务，因未及时申请强制执行导致丧失执行时效的，资产保全人员承担主要责任。
（五）资产损失核销
1．在借款人或担保人仍具有偿还能力的情况下，未采取有效措施进行追偿，导致债权核销的，相关人员承担主要责任。
2．对未认定责任或未对责任人进行责任追究的资产损失进行核销的，相关的核销审查与审批人员承担主要责任。
3．采用编造、伪造相关证明材料的方式对不具备核销条件的资产申请核销的，经办人承担完全责任；审查与审批人员未能对相关资料进行有效甄别，导致核销申请通过的，审查与审批人员承担主要责任。
4．为逃避责任追究，对资产损失隐瞒不报、长期挂帐的，相关信贷人员、部门负责人及决策人共同承担主要责任。
5．对追索类已核销资产未进行定期或不定期检查，导致未及时发现债务人资产线索并采取有效措施进行追索的，资产保全人员承担主要责任。
6．对追索类已核销资产，在法律规定的期间内，因未采取有效的催收措施，导致追索权丧失的，资产保全人员承担主要责任。
7．对已核销资产的台账未按规定及时进行更新的，管户的资产保全人员承担主要责任。
（六）档案管理
1．相关部门的经办人员未按规定时间移交信贷资料的，责任人承担主要责任。
2．未按规定对信贷资料进行归档、登记、装订、移交和管理的，相关人员承担主要责任；部门负责人未督促移交和按规定进行监交的，承担主要责任。
3．未按规定进行档案管理，造成信贷档案资料遗失或有档案涂改、拆换、损毁和遗失等问题的，档案管理人员承担主要责任。
第五章责任追究
第十九条对失职行为的处罚方式：
（一）经济处罚。
包括罚款、赔偿损失等。
（二）纪律处分。
包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除。
（三）其他处理。
包括批评教育和组织处理。
批评教育主要包括口头批评教育、责令限期改正、通报批评等；组织处理主要包括调离原岗位、解聘职务、解聘专业技术职务、取消授信资格、停止信贷审批权、停职离岗收贷、移交司法机关处理等。
第二十条处罚标准
（一）对承担次要责任的，给予责任人200－500元（以每笔计算，下同）的经济处罚，同时可根据具体情况进行组织处理。
情节严重或损失较大的，给予责任人纪律处分。
（二）对承担主要责任的，给予责任人500－1000元的经济处罚和记大过以上纪律处分，情节严重或损失较大的，给予责任人开除留用以上纪律处分。
（三）对承担完全责任的，给予责任人1000-20xx元的经济处罚和开除留用以上纪律处分，情节严重或损失较大的，移交司法部门处理。
第二十一条对以下未尽职行为,给予责任人100－1000元的经济处罚，情节严重的，应进行组织处理。
（一）受理岗无正当理由拒绝客户申请的；对客户的主体资格、借款资料、贷款条件等未进行初审的；对收集的客户资料未按规定加盖相关印章的；
（二）受理、调查、审查等各部门负责人未及时安排人员或直接从事相应工作，造成各环节超过规定时间的；
（三）未按规定程序和方式擅自出具或不出具信贷业务退件通知的；
（四）未按规定移交信贷资料的。
第六章附则
第二十四条本办法自印发之日起执行。
北京市律师协会申请律师执业人员实习管理办法
大家知道北京市律师协会申请律师执业人员实习管理办法的具体内容是如何实施的吗?
下文是北京市律师协会申请律师执业人员实习管理办法，欢迎阅读!
第一章总则
第一条为了规范北京市申请律师执业人员的实习活动，提高执业律师的素质，北京市律师协会（以下简称本协会）根据《中华人民共和国律师法》、《北京市律师协会章程》、《中华全国律师协会申请律师执业人员实习管理规则》以及相关规范性文件，制定本办法。
第二条依《中华人民共和国律师法》规定，申请律师执业前参加实习的人员（以下简称“实习人员”），其实习活动的管理适用本规则。
第三条本协会根据律师是中国特色社会主义法律工作者的定位，按照“政治坚定、法律精通、维护正义、恪守诚信”的培养目标和本办法的规定，组织管理申请律师执业人员的实习活动，指导律师事务所做好实习人员的教育、训练和管理工作，严格实施实习考核标准和考核程序，确保实习质量。
本协会对实习活动的管理，接受北京市司法局的指导和监督。
第四条申请律师执业人员的实习期为一年。
实习人员在实习期间应当参加本协会组织的集中培训和律师事务所安排的实务训练，遵守实习管理规定，实习期满接受本协会的面试考核。
对申请律师执业人员的实习管理工作由本协会申请律师执业人员管理考核工作委员会（以下简称申执委）负责组织实施。
第二章实习登记
第五条申请实习人员应当符合下列条件：
（一）拥护中华人民共和国宪法;
（二）取得法律职业资格证书或者律师资格证书;
（三）具有完全民事行为能力;
（四）品行良好，无不宜从事律师职业的不良品行;
（五）未受过刑事处罚（过失犯罪除外）;
（六）无被开除公职或者被吊销律师执业证书的记录。
第六条本办法第五条第（四）项所称“不宜从事律师职业的不良品行”，包括下列情形：
（一）因故意犯罪但依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚，被人民检察院决定不起诉或者被人民法院免除刑罚的;
（二）因违法违纪行为被国家机关、事业单位辞退的;
（三）因违法违规行为被相关行业主管机关或者行业协会吊销职业资格或者执业证书的;
（四）因涉及道德品行等违法行为被处以治安行政拘留或者采取强制性教育矫治措施的;
（五）因弄虚作假、欺诈等失信行为被追究法律责任的;
（六）有其他产生严重不良社会影响的行为的。
第七条律师事务所有下列情形之一的，不得接收实习人员实习：
（一）不能保持法定设立条件，经营状况不良的;
（二）无符合规定条件的实习指导律师的;
（三）不能为实习人员提供固定办公场所和必要办公条件;
（四）受到停业整顿以下行政处罚或者行业惩戒未满一年的;
（五）受到停业整顿行政处罚，处罚期届满后未逾三年的;
（六）受到禁止接收实习人员实习的行业惩戒，惩戒期限未满的;
（七）目前正在接受投诉处理，且有充分理由认为可能受到行政处罚或行业处分的。
第八条接收申请律师执业人员实习的律师事务所应当与实习人员签订劳动合同和《实习协议》。
第九条申请律师执业人员的实习指导律师应当符合下列条件：
（一）具有五年以上执业经历的专职律师;
（二）具有较高的业务素质和执业水平;
（三）具有较高的职业道德素养;
（四）执业过程中未受到过行政处罚和通报批评及其以上行业处分;
（五）五年内未受过训诫行业处分。
实习指导律师同时指导的实习人员不得超过二名。
第十条实习人员应当按照本协会公布的程序和要求申请实习，通过拟接收其实习的律师事务所提交下列材料：
（一）身份证复印件（外省户籍需另附暂住证或居住证复印件）;
（二）《律师资格证书》或者《法律职业资格证书》复印件;
（三）符合本市司法行政机关要求的人事档案关系存放证明;
（四）户籍所在地公安机关出具无刑事处罚证明原件;
（五）申请兼职律师执业的人员提交所在高等院校、科研机构为其出具的从事法学教育、研究工作的证明（教师证或工作证复印件）和同意其实习的证明;
（六）《实习协议》复印件;
（七）实习人员与申请实习所在律师事务所签订的劳动合同复印件;
（八）本协会要求提交的其它材料。
第十一条本协会将在收到申请律师执业人员递交的全部材料之日起二十日内进行审核，并向审查合格的申请实习人员颁发《申请律师执业人员实习证》。
第十二条实习人员有下列情形之一的，由本协会撤销实习登记，收缴实习证，已进行的实习无效：
（一）申请实习人员以欺诈、贿赂等不正当手段取得实习登记的;
（二）对不符合条件的申请实习人员准予实习登记或者违反规定程序准予实习登记的。
申请实习人员因有前款第
（一）项情形被撤销实习登记的，应当同时给予其二年内不得再次申请实习的处分;情节严重的，给予其五年内不得再次申请实习的处分。
第三章集中培训
第十三条集中培训由本协会或其委托的培训机构（以下简称培训机构）进行。
集中培训时间不少于一个月。
第十四条集中培训内容包括社会主义法治理念、律师执业管理规定、律师职业道德和执业规范、律师实务知识和执业技能等。
通过集中培训，申请律师执业人员应当熟悉律师职业道德的基本内容，确立良好的律师职业道德观念，自觉遵守律师执业规范，了解律师实务知识。
第十五条集中培训采用中华全国律师协会制定的培训大纲和指定的教材。
本协会可根据本市的实际情况增加其他教学材料。
第十六条本协会可根据培训内容需要，选聘执业律师、专家、学者和司法工作人员担任授课教师，但应当以执业律师为主。
第十七条受聘担任授课教师的执业律师，应当符合下列条件：
（一）执业五年以上，具有丰富的执业经验;
（二）在某一领域有突出的业务专长;
（三）品行良好，无不良执业记录;
（四）关心律师行业发展，热心律师教育事业;
（五）具有良好的语言文字表达能力;
（六）本协会规定的其他条件。
第十八条实习人员在集中培训期间应当遵守本协会及培训机构的有关规定，按规定时间到培训地点参加学习。
第十九条集中培训考核合格的，由本协会颁发《申请律师执业人员集中培训结业证书》;考核不合格的，应当重新参加集中培训，所需时间不计入实习时间。
第二十条《申请律师执业人员集中培训结业证书》的有效期为两年。
第四章实务训练
第二十一条实习人员的实务训练，由接收其实习的律师事务所负责安排。
第二十二条律师事务所在接收实习人员实习时，应当按规定为实习人员进行实务训练提供必要的条件和保障，且不得以任何名义向实习人员收取费用。
第二十三条实习指导律师应当履行下列职责：
（一）对实习人员进行律师职业道德和执业纪律教育;
（二）指导实习人员学习掌握律师执业管理规定;
（三）指导实习人
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