工艺纪律考核办法.docx

工艺纪律考核办法.docx

《工艺纪律考核办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工艺纪律考核办法.docx（37页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

工艺纪律考核办法

XXXX汽车制造有限公司企业标准

QG/XX12.02

工艺纪律考核办法

（第X版）

批准

XXX

审核

XXX

编制

XXX

发布实施

XXXX汽车制造有限公司发布

文件会签及文件修改记录表

文件会签表

会签部门

会签人/日期

会签部门

会签人/日期

冲压车间

焊装车间

涂装车间

总装车间

KD车间

制造部

运输管理科

检验科

质量部

人力薪资科

文件修改记录表

序号

修改单号

修改标记/修改页/章节

修改人

修改日期

1目的：

为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本办法。

2范围：

工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括：

2.1冲压车间

2.2焊装车间

2.3涂装车间

2.4总装车间

2.5KD车间

2.6检验科

2.7运输管理科（厂内库存车库）

3职责：

3.1工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。

3.2被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。

3.3被考核部门在考核结果公布前有申诉权。

3.4被考核部门对工艺执行情况负责。

制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。

4考核项目和内容：

4.1主要考核项目及考核内容见附表。

4.2考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。

工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的“三按”（即：

按产品图样、按工艺文件、按技术标准进行生产）进行严格要求和控制。

制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。

5考核办法：

5.1工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以《考核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。

5.2工艺科每月汇总考核结果，报人力资源部。

6考核标准:

6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。

6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示；5项以上处罚责任部门每项5元。

6.3每次出现B类项2项，给予责任部门负责人工作提示；3项以上处罚责任部门每项10元。

6.4出现A类项，单项处罚责任部门20元。

6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，按A、B、C单项加倍处罚责任部门

6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的《纠正措施计划表》，在一个自然年度内，第一次不按时反馈罚款10元，第二次不按时反馈罚款20元。

依此类推。

6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证，各责任部门未完成整改，单项罚款10元。

6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率进行通报考核；

注：

工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量*100％

工艺纪律执行率要求达到95％，每低1％罚责任部门10元。

附表1.1：

冲压工艺纪律检查记录表

附表1.2：

焊装工艺纪律检记录查表

附表1.3：

涂装工艺纪律检查记录表

附表1.4：

总装工艺纪律检查记录表

附表1.5：

KD车间工艺纪律检查记录表

附表1.6：

成品车运输管理工艺纪律检查记录表

附表1.7：

检验工艺纪律检查记录表

附表2：

考核通知单

附表3：

纠正措施计划表

附表1.1

冲压工艺纪律检查记录表

检查时间：

检查人：

序号

考核项目

重要度

检查计划

检查结果

备注

1

产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场

C

2

操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容

B

3

原始记录:

C

1.   记录填写不符合规定要求,漏项

2.   记录数据不真实

3.   字迹不清楚正确

4.   记录保存不完好

5.   无模具使用记录

4

未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺操作规程规定正确的装、调、卸模具

B

5

未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录

B

6

模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具清理不彻底，润滑不良，收藏块丢失。

C

7

野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤

A

8

在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报工艺科

A

9

模具出现严重磨损、定位不准、工件产生误差，带病运转，不及时上报工艺科

B

10

未经工艺人员许可，擅自拆卸模具等工艺装备，改变原形状、尺寸、用途

A

11

工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用

C

12

压件后末件未按规定检查存放,工件落地存放，外覆盖件堆放

C

13

未严格执行《工艺卫生守则》，板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序

C

14

没得到工艺允许，擅自更改原材料的使用规格、尤其是板料厚度，使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求

A

15

不认真执行首件、末件检验，中间抽检，未按有关程序交检。

B

16

未按工艺规程和计划对模具进行定期维护保养，维护实施情况不符合工艺要求，记录不完全。

B

17

压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物

A

18

冲压作业时未按规定对工艺参数实施监控或未填写监控记录，工艺参数发生变化时未及时反馈给工艺组

C

19

压件后模具状态指示牌未按规定填写，或填写不清，存放不符合要求。

C

20

模具帐、物、卡不一致

C

21

未贯彻执行临时工艺

B

22

上岗、换岗未经过工艺培训认可

C

23

次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题

B

24

废次品存放无标识、未隔离。

25

冲压件或板料有踩踏痕迹

C

26

外覆盖件模具未按要求用甲级棉丝擦拭，与板料接触的设备或工位器具未擦拭干净有脏污

C

27

所用记录表格不符合工艺规定

C

注：

1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。

2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。

3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。

4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。

5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表1.2

焊装工艺纪律检查记录表

检查时间：

检查人：

序号

考核项目

重要度

检查计划

检查结果

备注

1

产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场

C

2

操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容

B

3

原始记录:

C

1.记录填写不符合规定要求，漏项

2.记录数据不真实

3.字迹不清楚正确

4.记录保存不完好

4

未按工艺操作规程规定正确使用工装夹具，操作者违反操作规程造成工装夹具非正常损坏

A

5

未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作

A

6

野蛮操作，不注意保护冲压件及工装，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，工装夹具部件损伤

B

7

未经工艺人员许可，擅自使用工艺样车、样件

A

8

擅自拆卸工装夹具，改变原形状、尺寸、定位、用途情况

A

9

工装定位失准、带病运转，不及时上报工艺科

B

10

工装维护保养情况不符合工艺要求

B

11

工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用

C

12

工件落地存放，外覆盖件堆放

C

13

选用工艺参数不符合工艺规程规定

B

14

未严格执行《工艺卫生守则》，零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等缺陷

C

15

焊机、电极头未按规定维护、更换、修整

B

16

转涂装车身、货厢有锈蚀、脏、划伤未修复、杂物等

C

17

车身修整未按工艺要求的方法进行操作

B

18

未按规定检验频次检验并记录

B

19

工装维修人员每日未对工装进行巡检，或检查后无记录

C

20

未贯彻执行临时工艺

B

21

上岗、换岗未经过工艺培训认可

C

22

所用记录表格不符合工艺规定

C

23

工装随意放置，不符合规定

C

24

废次品存放无标识、未隔离。

B

注：

1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。

2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。

3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。

4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。

5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表1.3

涂装工艺纪律检查记录表

检查时间：

检查人：

序号

考核项目

重要度

检查计划

检查结果

备注

1

产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场

C

2

操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容

B

3

原始记录:

C

1.记录填写不符合规定要求,漏项

2.记录数据不真实

3.字迹不清楚正确

4.记录保存不完好

4

未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作

A

5

野蛮操作，造成在产品变形、磕碰划伤、脏污，工装部件损坏

B

6

未按工艺要求对有关工艺参数进行监控，未填监控记录

A

7

擅自拆卸四门一盖，未做标记，调换、拆卸件未装配到位。

A

8

工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用

C

9

在产品及散件落地存放，外覆盖件堆放

C

10

车身、货厢在地板上推拉，搬运车身、货厢造成变形

C

11

未严格执行《工艺卫生守则》，在产品有锈蚀、磕碰、划伤、脏、乱等缺陷

C

12

选用工艺参数不符合工艺规程规定

A

13

使用材料、辅料等不符合工艺要求和材料消耗定额规定

B

14

未按规定检验频次检验并记录

B

15

车身防护装置未安装或不正确

B

16

转入总装成品车身、货厢有杂物，防护措施不符合要求

C

17

未贯彻执行临时工艺

B

18

产品制造过程中存在缺陷，打磨露底未按要求处理

C

19

上岗、换岗未经过工艺培训认可

C

20

产品移动时受力部位不合理，存在变形的隐患

B

21

所用记录表格不符合工艺规定

C

22

工艺装备未按计划进行维护保养

B

23

废次品存放无标识、未隔离。

注：

1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。

2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。

3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。

4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。

5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表1.4

总装工艺纪律检查记录表

检查时间：

检查人：

序号

考核项目

重要度

检查计划

检查结果

备注

1

产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场

C

2

操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容

B

3

原始记录:

C

1.记录填写不符合规定要求,漏项

2.记录数据不真实

3.字迹不清楚正确

4.记录保存不完好

4

野蛮操作，造成车身及零部件变形、磕碰划伤

A

5

调试司机随意用商品车载物载人

A

6

关键件、保安件装配不牢固，不按规定使用定扭力扳手

A

7

工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用

C

8

零部件未按要求使用存放架存放整齐，错放、乱放、落地存放及堆放

C

9

车身、货厢及零部件在地板上推拉

C

10

装配的顺序、部位和要求不符合工艺规程规定

A

11

使用材料、配件、标准件、辅料不符合材料消耗定额规定

B

12

未严格执行《工艺卫生守则》，所用零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象

C

13

内饰、成车转序车辆及待入库车辆内外不干净卫生，有磕碰、有杂物

C

14

无准驾证人员驾驶未入库车辆

B

15

未按规定检验频次检验并记录

B

16

车身防护装置脱落、位置不正确未及时修整或提前拆除，有防护要求时未防护

B

17

工位装配内容私自变更或未通知工艺组

C

18

未贯彻执行临时工艺

B

19

使用不符合技术或工艺要求的零部件

C

20

上岗、换岗未经过工艺培训认可

C

21

所用记录表格不符合工艺规定

C

22

工艺装备未按计划进行维护保养

B

23

计量器具或工具超过鉴定期使用

C

24

关键零部件的防护装置未装配时去掉

C

25

废次品存放无标识、未隔离。

B

注：

1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。

2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。

3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。

4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。

5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表1.5

KD工艺纪律检查记录表

检查时间：

检查人：

序号

考核项目

重要度

检查计划

检查结果

备注

1

产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场

C

2

操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容

B

3

原始记录:

C

1.   记录填写不符合规定要求,漏项

2.   记录数据不真实

3.   字迹不清楚正确

4.   记录保存不完好

4

未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺操作规程规定正确的装运。

B

5

未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录

B

6

野蛮操作，不注意保护零部件造成零件变形、磕碰划伤、脏污，损坏。

A

7

工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用

C

8

未按规定存放,零件存放不到位、工件落地存放，外覆盖件堆放。

C

9

未严格执行《工艺卫生守则》，零部件件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复装箱。

B

10

没得到工艺允许，擅自更改包装箱的使用规格、不符合工艺要求。

C

11

不认真执行首件、末件检验，中间抽检，未按有关程序交检。

B

12

包装作业时未按规定数量、品种进行包装记录，发生变化时未及时反馈给工艺组。

B

13

装箱后零件清单未按规定填写，或填写不清、不正确。

A

14

帐、物、卡不一致

C

15

未贯彻执行临时工艺

B

16

次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题

B

17

防护不到位造成淋雨受潮现象。

C

18

冲压件未按要求喷涂防锈油

B

19

所用记录表格不符合工艺规定

C

20

废次品存放无标识、未隔离。

B

注：

1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。

2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。

3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。

4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。

5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表1.6

成品车运输管理工艺纪律检查记录表

检查时间：

检查人：

序号

考核项目

重要度

检查计划

检查结果

备注

1

未严格按照工艺要求对库存车维护保养并记录

A

2

库存车维护保养实施人员不熟悉库存车保养项目及保养标准

B

3

库存车保养记录填写不符合规定要求,漏项

C

4

库存车保养记录数据不真实

C

5

库存车保养字迹不清楚、不正确

C

6

库存车保养记录保存不完好

C

7

野蛮操作，造成车身及零部件变形、磕碰划伤

A

8

未严格执行《工艺卫生守则》，更换零部件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象

C

9

库存车维护保养手段及方法不符合工艺要求

B

10

无准驾证人员驾驶库存车辆

A

11

调车司机随意用商品车载物载人

B

12

未贯彻执行临时工艺要求

B

13

商品车有关的技术资料丢失或损坏

B

注：

1、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。

2、要求责任部门对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺科对上次改进问题进行审查验证，记录由综合组存档。

3、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表1.7

检验工艺纪律检查记录表

检查时间：

检查人：

序号

考核项目

重要度

检查计划

检查结果

备注

1

未严格按照工艺文件规定的检验要求进行检验记录

A

2

检验员不熟悉自已分管的检验项目与要求

B

4

检验手段及方法不符合工艺要求

B

5

未贯彻执行临时工艺要求

B

6

检验记录卡填写不符合规定要求,漏项，数据不真实，字迹不清楚正确

C

7

未严格执行《工艺卫生守则》，检验工件时未轻拿轻放，造成工件磕碰、划伤、变形

C

8

工艺、检验文件不齐全、不完好

C

9

未按频次要求进行检验

C

10

专用检具维护保养不及时，造成检具产生缺陷，不完好。

C

11

量检具超过使用周期

B

12

所用表格不符合标准

C

13

检验用样件、样车保管防护不到位有生锈、变形、丢失，失去检验功能

B

14

工序过程出现批量不合格品

A

注：

1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。

2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。

3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。

4、要求责任部门对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。

5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表2

工艺纪律考核通知单

□工作提示□罚款□通报批评□警告（在选择项□中打√）