城市园林绿化审核员专业能力证实表.docx

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城市园林绿化审核员专业能力证实表

审核员/审议人员/技术专家专业能力证实表（QES）

姓名

日期

领域

■QMS■EMS■OHSMS

专业小类代码

主要术语和定义（如申请QES需填写三个领域的术语和定义）

1.园林学：

综合运用生物科学技术、工程技术和美学理论来保护和合理利用自然环境资源，协调环境与人类经济和社会发展，创造生态健全、景观优美、具有文化内涵和可持续发展的人居环境的科学和艺术。

2.园林：

在一定地域内运用工程技术和艺术手段，通过因地制宜地改造地形、整治水系、栽种植物、营造建筑和布置园路等方法创作而成的优美的游想境域。

3.绿化：

栽种植物以改善环境的活动。

4.城市绿化：

 栽种植物以改善城市环境的活动。

5.城中绿地：

 以植被为主要存在形态，用于改善城市生态，保护环境，为居民提供游憩场地和美化城市的一种城市用地。

6.园林工程：

 园林中除建筑工程以外的室外工程。

7.绿化工程：

 有关植物种植的工程。

8.大树移植：

将胸径在20cm以上的落叶乔木和胸径在15cm以上的常绿乔木移栽到异地的活动。

9.假植：

苗木不能及时栽植时，将苗木根系用湿润土壤做临时性填埋的绿化工程措施。

10.基础种植：

用灌木或花卉在建筑物或构筑物的基础周围进行绿化、美化栽植。

11.种植成活率：

 种植植物的成活数量与种植植物总量的百分比。

12.适地适树：

因立地条件和小气候而选择相适应的植物种进行的绿化。

13.造型修剪：

 将乔木或灌木做修剪造型的一种技艺。

14.园艺：

 指蔬菜、果树、观赏植物等的栽培、繁育技术和生产管理方法。

15.假山：

 园林中以造景或登高览胜为目的，用土、石等材料人工构筑的模仿自然山景的构筑物。

16.置石：

 以石材或仿石材料布置成自然露岩景观的造景手法。

17.掇山：

用自然山石掇叠成假山。

18.塑山：

 用艺术手法将人工材料塑造成假山。

19.园林理水：

造园中的水景处理。

20.驳岸：

保护园林水体岸边的工程设施。

21.喷泉：

经加压后形成的喷涌水流。

22.物理法污水处理——采用物理原理和方法，去除污水中污染物的污水处理方法。

23.化学法污水处理——利用化学原理和方法，去除污水中污染物的污水处理方法。

24.物理化学法污水处理——利用物理作用和化学反应综合过程处理污水的系统或指单项的物理操作和化学单元过程的污水处理方法。

25.悬浮物SS——指悬浮在水中的固体物质，包括不溶于水的无机物、有机物及泥沙、黏土、微生物等。

水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。

26.重金属——指化学元素周期表金属栏内原子量超过40以上的金属元素称为重金属，如铜、汞、镉、锌、铅、镍、铬、锰、铁等。

27.PM10——又称为可吸入颗粒物，代表空气中空气动力学粒径小于等于10微米的所有颗粒物。

28.烟尘——一般泛指通过燃烧煤、石煤、柴油、木柴、天然气等产生的烟气中的尘粒。

通过有组织排放的，俗称烟道尘。

29.粉尘——指悬浮在空气中的固体微粒。

粒径小于75微米的固体悬浮物称为粉尘。

30.颗粒物——又称尘。

大气中的固体或液体颗粒状物质。

31.总悬浮颗粒物（TSP）——指能悬浮在空气中，空气动力学当量直径小于等于100微米的颗粒物，记作TSP，是大气质量评价中一个通用的重要污染指标。

32.职业病：

是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

33.危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

34.易燃液体：

是指闪点不高于93℃的液体。

35.易燃固体：

是容易燃烧或通过摩擦可能引燃或助燃的固体。

易于燃烧的固体为粉状、颗粒状或糊状物质，它们在与燃烧着的火柴等火源短暂接触即可点燃和火焰迅速蔓延的情况下，都非常危险。

36.急性毒性是指在单剂量或在24h内多剂量口服或皮肤接触一种物质，或吸入接触4h之后出现的有害效应。

适用的主要法律法规/标准/其他要求（如申请QES需填写三个领域的法律法规和要求）

城市道路绿化规划与设计规范、城市居住区规划设计规范、城市绿化工程施工及验收规范、城市绿化条例、城市绿化植树工程施工规范、城市绿线管理办法、城市用地分类和代号表城市用地分类和代号表、草坪产品等级标准、草坪与地被规程规范垂直绿化技术规程、古树名木管理技术规范、花卉种苗产品等级标准、花卉种球产品等级标准、花卉种子产品等级标准、花坛、花境技术规程、假山叠石工程施工规程、林业苗圃工程设计规范、绿地设计规程、盆花产品等级标准、盆栽观叶植物产品等级标准、鲜切花产品等级标准、行道树栽植技术规程、育苗技术规程、园林古建工程技术操作规程、园林基本术语标准、园林绿化管养规范、园林苗圃育苗规程、园林树木养护技术规程规范、园林栽植土质量标准、园林植物保护技术规程、园林植物养护技术规程、园林植物栽植技术规程、竹子养护技术规程、居住区环境景观设计导则、居住区绿地设计规范、城市雕塑建设管理办法、城市古树名木保护管理办法、植物新品种管理条例、植物检疫条例、野生植物保护条例、肥料登记管理办法、农药管理条例实施办法、农药限制使用管理规定、农药安全使用规定、农药广告审查办法、关于对进出口农药实施登记证明管理的通知、农药登记药效试验单位认证管理办法/植物检疫条例实施细则、有毒作业分级（GB12331-90）、安全标志及其使用导则GB2894-2008、危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009、个体防护装备选用规范GB/T11651-2008、企业职工伤亡事故分类GB6441-86、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、国家危险废物名录、废弃危险化学品污染环境防治办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水土保持法

过程、产品和服务特性（工艺流程）

城市园林绿化工程施工：

清理场地→场地平整→放线定点→配套施工（给排水、假山雕塑喷泉、景观照明等）→挖种植穴和施基肥→苗木规格及运输→苗木种植→种植浇灌→施工后的清理→养护（浇水、施肥修剪及病虫害防治）

一、城市园林绿化、园林景观的施工特点

（1）涉及专业范围繁多。

园林景观的施工林业、园林、建筑、工程测量、地形测量、给排水、电气设计等专业，同时还包括假山、喷泉、雕塑和古典建筑的项目建设，并与艺术类有不可或分的关系。

（2）造价管理难度较大。

由于园林景观具有自然性，所以设计图纸与现场环境必然会存在着一定的差距，同时在施工的过程中由于设计单位领导的临时决意，很可能出现设计变更的现象，使得施工情况难以掌握。

　　（3）资金运转困难。

因园林景观施工中涉及变更较多，而且项目资金基本上都在变更单价或总价待审计部门和建设单位确认后，才能按合同约定的付款比例进行支付资金，而且工程资金要得到审计建设部门的确认，也要等到工程竣工后半年到一年，从而造成工程资金运转困难，影响了工程进度和质量。

　　（4）施工工艺复杂。

同大型建筑工程不同，园林景观工程为了追求自然、美感、与众不同的感觉，设计中经常采用的手法变幻莫测，为了追求效果，往往多种设计手法并用，形成了中西园林理论大融合，给施工带来了一定的难度。

审核要点

施工机具配置、使用及养护

施工机具的型号、特性是否满足要求；施工机具的维护及保养是否持续满足施工及养护要求；进场确认、机具管理要求是否健全。

施工环境控制

整体环境是否满足施工要求；依据物种特性确定环境温度、湿度是否满足要求；地形要求是否满足施工要求

苗木供方控制及管理

供方管理制度、供方选择及评价是否满足工程要求；对物种运输要求是否满足施工质量控制要求；物种运输过程是否进行了良好的防护；物种是否符合采购清单要求；有特殊要求的物种是否持有相关的质量证明文件

施工组织设计、施工专项方案编制，报审

施工组织设计、施工专项方案依据是否明确；编制是否满足招标文件、工程特点要求；施工工艺是否满足施工与验收规范要求；施工各分部分项控制要求是否满足规范要求；施工过程专项方案是否依据行业规范进行编制；对施工组织设计、专项方案是否经技术负责人确认；施工组织设计、专项方案是否按要求在入场前向监理报审；报审过程若发生变更有无进行相应的评审并保持整体符合性；是否得到监理批复；施工过程中有无发生工艺变更，或发生时有无重新评审并报监理审核。

施工过程控制：

施工工艺流程、施工过程质量保障措施、施工过程苗木特性控制、施工过程中苗木进场验证等是否向监理报审并得到批复；施工过程有无发生停/复工现场；人员进场是否经过技术/安全技术交底；项目管理机构是否发生变更；施工关键过程证据是否充分有效；

施工各分部分项验收

是否采用行业规范要求的分部分项验收表；验收表中是否明确了工程名称、分部工程名称、分项工程名称；是否保持了施工单位自评结论；是否保持了监理验收证据；各分部分项验收结论是否合格；若不合格发生，是否保持了整改回复并给发出机构验证关闭。

施工养护

栽植种类、品种和单位面积栽植数应符合设计要求或合同约定；栽植范围基本符合设计要求，点景栽植配置合理，观赏效果好；栽植后生长出新苗期间应控制水位，防止新生苗（株）因水淹没窒息死苗；水生植物生长期间应防止水中杂草，应调节好水质防止污染，水生植物病虫害应采用生物防治，在饮用水源水域实施防治措施时，严禁使用化学农药。

竣工验收、质量保证资料完善、交付

竣工验收是否参与、参与人员是否满足行业规范要求；验收结果是否满足了行业规范要求；验收过程中行业要求的质量保证资料是否齐全；经竣工验收后合格后管理资料、施工资料等是否齐全并向建设单位办理移交。

后期保养及养护

是否保持了保养及养护协议/合同；保养/养护方案是否经委托方确认；保养/养护过程是否保持了符合行业规范要求的各类记录。

影响产品和服务质量的关键过程和需要确认过程（适用质量管理体系

2、场地平整：

        绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾，拔掉杂草，该作业的重要性在于为树木等植物提供良好的生长条件，保证根部能够充分伸长，维持活力，吸收养料和水分。

因此在施工中不得使用重型机械碾压地面。

        1）要确保根域层应有利于根系的伸长平衡。

一般来说，草坪、地被根域层生存的最低厚度为巧厘米，小灌木为30厘米，大灌木为45厘米。

浅根性乔木为60厘米，深根性乔木为90厘米：

而植物培育的最低厚度在生存最低厚度基础上草坪地被、灌木各增加15厘米，浅根性乔木增加30厘米，深根性乔木增加60厘米。

        2）确保适当的土壤硬度。

土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性，避免土壤板结。

        3）确保排水性和透水性及适当的pH值。

为了保证花草树木的良好生长，土壤pH值最好控制在5．5至7．0范围内或根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。

        4）确保养分。

适宜植物生长的最佳土壤是矿物质45％，有机质5％，空气20％，水30％。

3、种植穴开挖/回填

控制要点：

要严格按照设计图纸定点放线，树穴的大小要根据所栽植苗木的种类、规格来确定，呈直桶形。

坚持宁大勿小的原则，带土球栽植时树穴直径比土球的直径大于20—30cm，裸根栽植时树穴的直径也要大于根系直径的20—30cm，以利于根系的舒展和恢复生长。

        根据树种的特性，栽植时埋土不能过深或过浅，否则会影响植株的呼吸，导致其死亡。

树穴底部应填入20—30cm的松土层，并与底肥搅拌均匀，植株入穴后应尽量保持根系舒展，然后填入肥沃的种植土。

栽植树木时还要注意树木的阴阳朝向，一般向阳面枝条浓密、叶色鲜亮可作为主观赏面，这样可以达到更好的景观效果。

植物种植肥施作

控制要点：

在整地和穴底回填种植土时施用，通常以腐熟的厩肥为主。

根据植物的生长季节和生长速度使用。

施肥的方式可根据实际情况进行整施、沟施、条施、穴施和撒施等。

踩实表层土并打好围堰

控制要点：

围堰的大小一般为乔木树径的l0—15倍或树冠垂直投影的1／2，堰高15—20cm。

栽植完毕要及时剪去枯枝、黄叶，浇透第一水。

对一些不抗严寒的树种和幼苗在冬季要采取防寒措施，封冻前用土堆理根部10—20cm用塑料将枝干缠裹或用大塑料袋将整株苗木罩住防寒。

4、浇水

控制要点：

新植的树木要保证充足的给水，栽植后第一至五水至关重要。

要有专门的人员负责浇水，浇水时水压不宜过大，以利于水分的下渗，使根部及时吸到水分恢复生长。

5、栽植和工程养护

控制要点：

栽植种类、品种和单位面积栽植数应符合设计要求或合同约定；栽植范围基本符合设计要求，点景栽植配置合理，观赏效果好；栽植后生长出新苗期间应控制水位，防止新生苗（株）因水淹没窒息死苗；水生植物生长期间应防止水中杂草，应调节好水质防止污染，水生植物病虫害应采用生物防治，在饮用水源水域实施防治措施时，严禁使用化学农药。

环境计量/环境监视和测量技术/重要环境因素及相应控制措施（适用环境管理体系）

重要环境因素：

施工噪声排放：

对施工机具、施工过程车辆产生的噪声检查机具、车辆满足排放标准要求；施工时间满足噪声排放标准限制时间；施工过程减少对周边居民产生影响；

施工废渣、农作物固体废弃物排放：

明确废渣收集的制度；明确排放前堆放的施工面；有毒有害废渣隔离并定期按行业规范处置；废渣排放符合当地城市环境卫生管理要求；对农作物收获后的秸秆等应统一收集，粉碎后可腐烂发酵后做肥料回填，避免火烧污染大气。

施工污水排放：

明确有组织排放的制度；明确排放前处置的存放池；有毒有害废水隔离并定期按行业规范处置；废水排放符合当地城市环境卫生管理要求；涉及回收利用情况、回收利用控制措施合理。

有毒有害废弃物排放：

对固体废弃物进行分类存放，进行明显的标识，集中处理；与有资格的回收单位签订环境协议书；定期对固体废弃物的处理进行检查。

对农作物喷洒农药应关注气候条件，不能在大风、暴雨时候进行，避免材料浪费的同时减少农药对周边环境的影响。

危险化学品泄漏、火灾、爆炸：

建立应急预案、明确管理机构及响应程序；配置必要的应急设施；定期检查并评价预案的有效性；若对预案发生变更时进行评审并重新评价。

建立农药进出库记录。

（二）环境术语、环境计量、环境因素及环境技术领域适用的环境监视和测量技术：

   1.1改善环境,美化城市。

   城市园林绿化一般以乔灌草相结合,配置些花、草、树木不但具有显着的生态作用,而且具有较高的观赏价值,布局合理、设计美观的城市绿地不仅可改善城市环境,而且可美好城市,使人赏心悦目。

一年四季五颜六色的花、千姿百态的造型,均可为城市增添几分自然美。

在现代的城市中,大量高耸林立的楼房形成轮廓挺直的建筑群体,而城市小的园林绿化对其进行搭配,形成了柔和的软质景观。

如果两者配合得当,便能形成美丽的街景。

城市中由于交通的需要街道成网状分布,如在道路及城市广场形成优美的林荫道绿化带,既可以衬托了建筑艺术效果,同时也形成了园林街和绿色走廊。

使生活在闹市中的居处在行走中便能观察街景,得到适当的休息。

   1.2防灾避难 

   城市园林绿化具有防灾避难,保护城市和人民生命财产安全的功能。

园林绿化植物像自然的植物群落一样具有很强的改善环境的功能。

与此同时,园林植物还可以能过滤、吸收和阻隔空气中放射性物质,减少光辐射的危害和传递。

   1.3净化空气,调节氧气和二氧化碳平衡 

   随着城市人口越来越集中,工业生产逐步的发展,排放的废水、废气、燃烧烟尘越来越多,这些可不仅影响了环境质量,而且使人们的身体健康遭受到严重的影响。

植物是一种重要的天然空气净化器,其机理主要是通过叶片气体交换原理,将空气中的污染物质吸收,从而使得空气中的污染物质浓度降低,空气得到净化。

园林绿化植物还可以通过光合作用使空气中的氧气和二氧化碳含量保持在一个相对平衡的水平。

   1.4调节温度和湿度 

   城市园林中的树木在夏季有一个重要功能,就是能为树下游人遮挡直射阳光外,白天地面上吸引的太阳辐射热量可以通过这种方式散发出去,地表温度得到降低了,减轻城市的“热岛效应”。

同时,园林植物叶片蒸发作用,可以提高空气的湿度,使人们享有舒适感。

   1.5杀死病菌 

   由于园林绿地上有树木、草、花等植物覆盖,上空的灰尘相对减少,粘附其上的病原菌同时也减少了。

此外,许多园林植物能分泌一种杀菌素,具有杀菌的作用。

据调查,林区空气中有较多的负氧离子,吸入人体后,可以调节大脑皮层的兴奋和抑制过程,提高机体免疫能力,并对慢性气管炎、失眠等有疗效。

还有许多植物能分泌杀菌素,杀死周围的病菌,如桉树分泌的杀菌素,能杀死结核菌、肺炎病菌等。

   1.6减少噪声 

   绿色植物是生态平衡的支柱,能消除和减弱噪声,植物的叶与枝条轻而柔软能吸收声波,对噪音具有良好的吸收屏障作用,当噪音投射到树叶枝条上时,能被反射到各个方向,使声波发生偏转和折射,从而减少噪音。

宽阔高大且浓密的树丛可以减弱噪音5~10dB,乔灌草绿化带30m宽可降低噪音3~5dB。

   1.7监测环境 

   在一般情况下,人能够对环境做出客观的体验评价,但是如果环境是在日常生活中逐渐被破坏的,人就不可能及时的做出相关的反映,至少要在一段时间之后,才能够感受到环境的改变。

但是植物就有所不同,既使是很短的时间,植物也能够及时的做出反映,比如:

枯萎、积灰、变黄等等。

由此可以看出,城市园林绿化能够有效的检测环境,从而及时的向人们发出信号。

（三）应急响应措施

在每个危险点源增设各种安全标志，尤其是“四口，五临边”，深基坑作业。

施工现场配备一定的医疗器具和药物，以便急救。

工地配备一名兼职人员参加各种急救培训，并具备一定的医疗抢救经验和各种危机求援知识。

如遇突发事故，应在2小时内报告相关部门。

现场值班人员和管理人员对出现的各种事故必须积极参加求助，并采取有效措施防止事故的再次发生，出现紧急情况应在2小时内向上级汇报，妥善保护好现场。

报警急救求助电话：

110、120、122、119。

工地随时有车辆在现场以备临时急用。

现场办公室必须坚守工作岗位，搞好本职工作，对意外事故应积极组织救护，因不负责任延误抢救，将按国家有关规定进行处理。

对工作和生活环境定期消毒。

爱护个人卫生，提供良好的工作和生活环境。

严格控制外来流动人员的进出，特别是从疫情地区来工地的人员必须进行身体状况检查。

夏季应避开高温作业时间（时段），施工现场随时准备防暑降温饮水及茶水，避免发生中暑。

如有意外事故发生，立即送往就近的人民医院抢救。

现场设置专人进行管理，项目负责人负责实施。

15、现场应急预案伤病救助相关路线

环境因素识别、评价及环境影响分析；重要环境因素控制措施建立：

环境因素识别过程中是否明确了三种时态、三种状态、七种情形，识别是否充分、合理及有效；评价方法是否有效；评价的时机策划是否合理；环境影响分析是否考虑了各种情形；重要环境因素产生是否符合评价准则要求；重要环境因素控制措施是否与组织实际相符且满足行业规范要求。

人员环境管理意识、培训：

配置或受组织影响的人员是否具备了环境管理体系控制的教育、经历、经验及能力；人员是否定期采取措施提高意识及能力；措施的有效性是否合理有效；对提高措施是否进行了相应的评价，评价结论是否满足策划的要求

环境管理方案建立、实施控制：

环境管理方案的建立是否符合标准要求的各个要求；方案控制措施是否符合行业规范要求；措施是否与组织实际相符；对管理方案是否经过评审并持续保持有效。

环境作业指导书的建立：

是否针对施工管理活动中建立了与环境影响相适宜的作业指导书，作业指导书的编制、审核、批准是否满足文件控制要求；在适宜的场所是否具备了可获取性；现场抽查相关岗位人员对作业指导书的理解及运用程度，确认作业指导书的可操作性。

环境管理过程运行控制：

是否建立了与环境影响相一致的控制要求；施工过程中对于相应的措施是否满足施工方案要求；针对重要环境因素是否采取了相应的控制措施；人员、设备入场前是否进行了相应的监理报审；是否进行了人员的环境控制措施交底；现场涉及的环保设施是否运转正常。

环境管理过程中相关方影响：

是否明确了相关方的构成；相关方对组织实施环境管理体系各类信息的获取是否渠道正常有效；相关方在进入组织控制的现场是否遵守了组织有关环境管理的合规性义务要求。

环境应急状态识别、预案建立及响应：

是否识别了应急状态、应急状态是否满足行业规范要求；是否建立了相应的应急预案并经过评审；是否配置了预案中涉及的应急救援设施；是否对应急预案进行了相应的评价活动；应急预案是否发生变更，是否重新进行评审或评价；有无进行实践性的应急响应演练，是否具备了能力。

环境管理过程中涉及的绩效监测，包括主动与被动监测：

主动监测是否按策划的要求进行，对发现的问题是否采取了有效的纠正与预防措施；主动监测的结果是否证实了组织满足环境管理标准要求；是否发生了环境污染事故，对发生的影响是否进行了相应的评审、采取相关措施进行改进；是否对被动监测后的结果进行跟踪并建立管理方案，措施、资金、责任人是否充分有效；有无涉及第三方监测的要求，涉及时是否按规定的时间实施监测，监测结果是否合格

环境不符合的处理：

是否按策划的要求进行，对发现的问题是否采取了有效的纠正与预防措施；改进结果是否证实了组织满足环境管理标准要求；是否发生了环境污染事故，对发生的影响是否进行了相应的评审、采取相关措施进行改进；涉及第三方监测的监测结果若不合格是否采取相应的措施进行改进并跟踪验证。

环境管理体系符合性评价：

是否识别了组织的环境合规性义务；是否针对义务收集了相应的法律法规及要求；对环境管理实施过程中是否定期进行评价，评价结果是否满足了合规性义务；若评价中出现了不合格是否采取相应的措施进行改进并跟踪验证。

不可容许风险及其风险评价和控制措施（适用职业健康安全管理体系）

人员伤亡：

配备必需的安全防护用品，并定期送检；定期对安全防护设施进行验收；每项工程制定相应的安全技术措施，作业前对施工员进行安全技术交底；定期组织对工程施工进行安全检查。

机械伤害、交通伤害、起重伤害：

：

做好新工人岗前安全培训教育，确保工人在操作机具前经过相关的安全操作规程知识培训。

全部投入使用的机具应有机修工人维护，确保状况良好，防止机具带故障运行。

锯木机、砂轮切割机等高速运转工具的防护配件必需齐全。

对于安全隐患较大的设备或岗位严格控制，尽量做到持证上岗；对特种作业人员必须进行安全技术交底。

设备易产生危害部位安装防护设施或挂警示标志防止人员接触。

中暑、灼伤、中毒：

加强安全教育、提高安全技术水平。

对施工现场实行封闭，加强警示标识。

农药喷洒时注意人员安全防护及周边警示标识，防止误用或其他人员中毒伤害。

高空坠落：

加强安全教育培训，配备防护用具。

定期检查设备设施和线路的完好性，及时更换

触电：

加强安全教育培训，配备自动切电设备。

定期检查设备设施和线路的完好性，及时更换

火灾：

全部工程项目必须按经批准的消防方案配置消防器具，组建有专人负责的消防防火小组及制定相关的值班及检查制度，

做好消防安全教育培训，对有关员工进行消防演习计划并按计划组织现场消防演习，建立公司义务消防队，提高技术水平和安全意识。

对消防设施进行定期检查，必要时进行更换和重新配置。

审核要点

1、危险源识别、评价及环境影响分析；重大危险源控制措施建立：

危险源识别过程中是否明确了三种时态、三种状态、七种情形，识别是否充分、合理及有效；评价方法是否有效；评价的时机策划是否合理；危害影响分析是否考虑了各种情形；重大危险源产生是否符合评价准则要求；重大危险源控制措施是否与组织实际相符且满足行业规范要求。

2、人员环境管理意识、培训：

配置或受组织影响的人员是否具备了职业健康安全管理体系控制