建设22500td新型干法熟料水泥生产线项目可行性研究报告.docx
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建设22500td新型干法熟料水泥生产线项目可行性研究报告
某水泥制造有限公司
2×2500t/d新型干法熟料水泥生产线
项目可行性研究报告
一、项目名称
某水泥制造有限公司2×2500t/d新型干法熟料水泥生产线
二、项目建设地点情况
厂址位于某煤矿水泥厂现立窑生产线旁，属于某煤矿地界，有矿区专用公路，交通运输方便。
厂址内可供用地量大、地势开阔、周围居民建筑物少，不属于环境重点保护区。
运输距离短并且运输车辆不必经过集镇。
水泥厂生产、生活用电引自汤喷线国家电网，供电容量能满足拟建水泥厂生产、生活所需容量要求。
三、项目建设规模和主要技术经济指标
某水泥制造有限公司2×2500t/d新型干法熟料水泥生产线项目建成后，年产水泥200万吨。
项目分二期建设，一期建设一条2500t/d新型干法熟料水泥生产线，形成年产水泥100万吨能力，一期总投资为3.02亿元，
3.1建设范围
某水泥制造有限公司一期建设工程，2500t/d新型干法熟料水泥生产线建设范围包括：
1、原料破碎、输送及储存；生料配料、生料粉磨及均化；熟料烧成、输送及储存；水泥粉磨及储存；水泥包装及运输等全部生产厂房、工艺及环保、计量化验设备。
2、相应的辅助生产设施：
供电、供水、机电仪修等。
3、生产管理和办公设施。
4、窑头、窑尾废气余热发电。
3.2主要技术经济指标汇总表
主要技术经济指标汇总表
序号
项目
数量及单位
指标
备注
1
工厂建设规模
（1）
熟料产量
t/d
2500t/d
万t/a
77.5
年运转310天
（2）
水泥产量
万t/a
100
2
生产方法
窑外分解新型干法窑
3
主要工艺设备
（1）
石灰石破碎机
1台
型号：
2PCF-2022
单段锤式破碎机
（2）
生料磨
1台
立式磨
（2）
预热器分解炉
1套
CXFR2500型
（3）
回转窑
1台
Ф4.0×60m
（4）
篦式冷却机
1台
空气梁篦式冷却机
（5）
煤磨
1台
Ф3.2×9.0m
（6）
水泥磨
2台
Ф3.8×13m
配套辊压机
4
装机容量
Kw
21380
5
估算计算负荷
Kw
15585.4
6
年生产用电量
kw.h/a
9031×104
7
生产用水量
m3/d
2484
8
平面布置指标
（1）
拟建厂区占地面积
ha
7.91
（2）
建构筑物占地面积
m2
37401.28
（3）
道路及停车场占地面积
m2
18879.85
9
投资
（1）
拟建工程投资
万元
30197.24
包含余热发电站投资
建设期利息
万元
712
（2）
工程投资构成
建筑工程
万元
7759.86
占总投资25.70%
设备购置
万元
18260.27
占总投资60.47%
安装工程
万元
1712.32
占总投资5.67%
其它费用
万元
2464.79
占总投资8.16%
10
定员
（1）
生产工人
人
173
含余热发电16人
（2）
管理人员
人
25
含余热发电2人
（3）
合计
人
198
11
劳动生产率
（1）
全员
t/人.年
4305.56
熟料
（2）
生产工人
t/人.年
4936.30
熟料
12
吨水泥指标
（1）
吨水泥建设投资
元/t
321
13
余热电站指标
（1）
吨熟料发电量
Kwh/tc
37~39
（2）
全年用在水泥生产的发电量
Kwh
2.7~3.0×107
（3）
年发电收益
万元
1350~1500
13
能耗指标
（1）
单位熟料热耗
kj/kg
3262
经海拔校正为2914
（2）
水泥综合电耗
kwh/t
94.1
14
经济效益
（1）
财务内部收益率
（税后）
%
21.25
全部投资
（2）
静态投资回收期
（税后）
年
5.47
含建设期
（3）
投资利润率
%
20.75
（4）
投资利税率
%
28.95
（5）
年销售收入
万元
27230
（6）
年销售税金
万元
2633
计算平均期
（7）
年利润
万元
6668
计算平均期（税前）
（8）
单位产品成本
元/吨
188.79
计算平均期
四、项目建设实施进度计划
根据工程建设特点，既遵循基本建设程序，又考虑到拟建工程的有利条件，拟建项目建设期13个月，建设进度计划详见下表。
建设进度计划表
序
号
项目
2009年
2010年
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
初步设计及施工图设计
2
主机设备订货
3
土建施工
4
设备安装调试
5
试生产、投产
五、项目可行性
5.1建设条件
5.1.1自然条件
1、气象资料
年平均气温：
14~18℃
最高气温：
30℃（极端）
最低气温：
零下4~6℃（极端）
最大月降雨量：
343mm
主导风向：
西南风
2、地震烈度
根据国家地震局最新颁布的《中国地震动峰值加速度区划图》及《建筑抗震设计规范》（GB18306-2001A1）附录A，当地抗震设防烈度为8度。
5.1.2水电条件
1、电源
拟建项目的电源由距离拟建项目厂址约200米的汤喷电网的高压变电站供给，由35kv专线输入,专线由当地电力部门引入厂区总降。
2、水源
拟建项目的水源采用某煤矿水泥厂地下深井水和小马山自然水，只需建一座高位水池蓄水，水量即能满足生产及生活用水需求。
5.1.3交通运输
1）铁路运输
拟建项目厂址以南6公里处有滇越铁路，某县境内有南昆铁路过境，其中在可保村设有火车货运站。
2）公路运输
距离拟建项目以南7公里处可接石安公路，拟建厂址距离**50公里，距离某县城20公里。
目前的公路运输状况均可满足各种设备、原燃材料进厂和半成品、成品出厂的需要，公路交通运输十分方便。
5.1.4原、燃材料
1、石灰石质原料
生产所需的石灰石矿山距离拟建项目厂址以北约1000米，是本厂自备矿山，该石灰石矿CaO含量平均为53.0%，MgO含量在1.08%以下，总储量为C+D级约为3亿吨，控制C级储量在45%以上。
该石灰石矿石质量稳定，品质优良，是生产水泥的优质原料。
2、粘土质原料
生产所需的粘土质原料位于某煤矿水泥厂以南3000米处，储量依据##地质矿产物探队提交的地质报告表明，粘土矿C+D级表内矿石量404.48万吨，粘土矿中SiO2含量为67.95%~75.98%，碱含量（K2O+Na2O）含量为0.11%~1.64%。
该粘土矿矿床矿量集中、质量稳定，矿山远景储量400万吨，能满足生产水泥的要求。
3、铁质校正原料
拟建项目的铁质校正原料采用某县磷化工总厂的工业废渣—硫酸渣，Fe2O3含量为67.71%，能满足生产水泥的要求。
4、石膏
拟建项目的石膏采用个旧的石膏矿，由汽车运输进厂，距离迁建厂区约为260公里，石膏储量和质量均能满足生产水泥的要求。
5、混合材
拟建项目的混合材可以采用阳宗海电厂的粉煤灰和嵩明杨林化工总厂的磷渣，能满足生产水泥的要求。
6、燃料
熟料烧成用煤采用某矿区乡镇煤矿的烟煤，该煤矿的煤质好、含硫量不高，储量丰富，能满足水泥厂生产的要求。
5.2技术经济综合评价
1、市场定位
拟建工程建成投产后，水泥目标市场将以**市和某县为重点，此外还可以向周边地区的水泥厂出售优质的水泥熟料。
2、周边地区水泥工业格局
某县地处云贵高原几大经济发展圈的中部。
某县属**市。
面积约1880km2，位于**东部，区域上某东与路南、陆良相连，西南和南面与**、澄江为邻，距**53.3km，位于昆河线**段，区位分析表明它是##的一个经济凝结点。
经济地理位置较为优越。
某县现有6家水泥厂，其中四家立窑，两家旋窑。
四家立窑平均规模18万吨，最大的单台窑生产线规模为10万吨水泥/年。
全部沿南某布置，在从**至##著名风景区九乡的路边，生产时黄烟顺风而下，十公里外就可见到，对自然景观造成严重破坏，且南某位于珠江上游，江河的污染将会危及到珠江三角洲，被##省政府列为工业污染重点企业。
立窑水泥由于工艺上的先天不足，其产品质量不如旋窑水泥稳定，生产品种较为单一，单机生产能力偏小，远不能满足高等级公路、铁路、大型水电站等大型工程对水泥质量均匀性的要求。
同时现有的水泥企业规模偏小，带来资源浪费，环境污染严重，劳动生产率低下、经济效益差等问题，无法适应新时期经济建设的要求。
旋窑分别是某县某水泥厂1200t/d熟料水泥生产线和某水泥有限责任公司2500t/d熟料水泥生产线。
某县某水泥厂位于##省**市某县北古城镇三龙潭，县城北郊7公里处，紧靠珠江源头南某。
可年产水泥55万吨。
某金珠水泥有限责任公司生产线位于某县北部，宜九公路13公里处，距离**市53.3公里，现在正处于试生产阶段。
设计生产规模为年产水泥100万吨。
某县拥有丰富的石灰石矿山资源，水、电、燃煤供应便利，交通运输条件十分优越，为生产优质水泥奠定了良好的基础。
又地处几大经济发展区的中心，交通条件方便，为产品的销售提供了坚实的保障。
为适应**市、某县基础设施建设，旅游区开发建设，认真贯彻落实“控制总量，结构调整”的方针，使某县的建材工业和水泥产品上规模、上档次，某水泥制造有限公司在某县建一条2500t/d新型干法熟料水泥生产线，而且所建生产线规模大、产品质量稳定，能大量提供生产市场急需的高标号优质水泥和特种水泥，克服了立窑难以高产稳产PO42.5＃及以上优质水泥的缺陷。
对推广散装水泥、商品混凝土，进而推进建筑业的集约化生产有重要作用。
大力发展以新型干法为中心的回转窑水泥，使本县水泥工业结构在技术、产品、规模等方面都得到调整。
3、市场分析
从现在起到2010年是##省和**市某县等地区国民经济快速发展的时期，水泥工业必须保持快速发展才能满足国民经济发展的需求，才能适应日益提高和变化的市场需求，尤其是对优质、高性能水泥的需求。
同时，随着国家和##省对水泥工业结构调整战略的实施，大批落后的地方立窑水泥企业将被淘汰，为旋窑水泥的发展腾出了市场空间。
我国社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，也为产品竞争力强、经营管理好的旋窑水泥企业创造了优胜劣汰的竞争环境和提供了广阔的发展空间。
某水泥制造有限公司2500t/d新型干法熟料水泥生产线建设工程拟采用先进的窑外预分解技术，生产新型干法水泥。
该企业的水泥市场主要分布在滇东地区的二市（**市、曲靖市）、一县（某县），其中主要市场定位于某县、**市及曲靖市等周边市场。
某是##省水泥生产、消耗的主要地区，但目前仅有两个新型干法水泥生产企业。
随着**市、某县市场定位地区国民经济和城市的发展，优质旋窑水泥供需将呈现强劲的增长态势。
从以上分析可以得出结论：
某水泥制造有限公司2500t/d新型干法熟料水泥生产线的建设，将促进##省和某地区水泥工业结构的优化和升级、提高##省和某地区旋窑水泥产量、弥补淘汰立窑后的水泥厂市场缺口，满足##省和某地区等市场定位地区经济发展对优质、高性能水泥的需求，并具有较强的市场竞争能力，其产品市场前景是广阔的。
4、技术先进性及实施的可能性
拟建项目采用五级旋风预热器分解窑生产工艺技术，目前国内及##省新建水泥厂都采用此生产工艺，其技术先进、成熟、可靠。
5、工程特点及经济合理性
拟建工程的主要特点是充分发挥国家以及##省水泥产业结构调整的有关政策，结合新**的规划和建设以及某县经济和社会的发展，对现有的某水泥制造有限公司收购的某煤矿立窑水泥厂进行技术改造，使拟建的熟料水泥生产线能够投资省，见效快。
6、综合经济效益
新建项目工程完成后，企业的主要经济效益如下：
财务内部收益率（税前）：
21.25%
投资回收期（税后）：
5.47年
全投资财务内部收益率优于行业基准收益率（8%），投资风险小，经济效益较好。
5.3结论
1、拟建项目采用技术先进、能耗低、产品质量好的新型干法工艺替代落后的生产规模小、产品质量不稳定、环境污染严重的立窑工艺，符合国家产业政策。
同时也将推动某县及周边地区水泥工业结构调整，促进当地水泥工业的健康发展。
2、拟建项目建设条件良好，可利用当地丰富的石灰石矿山、供水、供电等有利条件，项目投资省、见效快。
通过此拟建项目的实施，对某县经济和社会的发展将起到不可估量的拉动作用。
3、拟建项目的工程设计是在总结湖南印山水泥集团2500t/d熟料生产线、##远东水泥有限责任公司干法生产线，某金珠2500t/d熟料水泥生产线，以及##易门大椿树水泥有限责任公司2000t/d新型干法熟料生产线的基础上，贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。
4、拟建项目建成后，可为市场提供优质水泥，满足某县及周边地区大型工程对优质结构水泥的需求，对当地的经济建设有积极的促进作用。
5、综上所述，拟建项目经济合理，效益好，是可行的。
六投资估算和资金筹措
6.1投资构成及说明
6.1.1构成
某水泥制造有限公司2×2500t/d新型干法熟料水泥生产线项目一期建设总投资估算为30197.24万元。
其中：
企业自筹12500万元；长期借款17697万元。
项目流动资金为1111万元，均为企业自筹。
投资构成:
建筑工程
安装工程
设备购置
其他费用
总投资
建设投资（万元）
7759.86
1712.32
18260.27
2464.79
30197.24
所占比例
25.70
5.67
60.47
8.16
100.00
6.1.2说明
1、估算范围
包括厂区2500t/d熟料水泥生产线场地平整、生产线（从石灰石破碎开始到水泥储存、包装出厂），部分辅助生产工程、公用工程的扩建及其他费用项目。
2、建筑工程费
根据工艺专业确定的生产厂房尺寸、层数，土建专业确定的结构形式，按现行九八年##省建筑工程预算定额及类似水泥厂概算资料，结合当地实际基建成本编制估算。
3、安装工程费
包括：
工艺设备安装、非标准件制安装、耐火砖砌筑、设备管道保温等工作；电气、自控仪表、给排水等专业的安装工作。
参照类似水泥厂工程概算指标、最新的预算和决算资料。
安装主材费用采用《##省建设材料设备价格目表》发布的价格，执行二00三年《全国统一安装工程预算定额##省价目表》及现行费用定额，根据有关价差调整文件进行调整，并考虑市场因素，计算安装工程费。
4、设备购置费
设备价格根据各个厂家实际报价及《##省建设材料设备价格信息》发布的价格比较后，选取有生产实力的设备供应商的价格。
设备运杂费取设备出厂价的10%。
5、其他费用
执行原国家建材局一九九八年发布的《建材工业工程建设其他费用定额》以及##省的有关规定，结合技改工程的实际情况，基本预备费取5%。
6.2投资估算表
序号
工程内容及项目名称
估算价值（万元）
合计
建筑工程费
安装工程费
设备材料费
其它
第一部分单项工程费
一
厂区建设
1
石灰石预破碎和输送
76.00
28.75
359.38
464.13
2
石灰石预均化堆棚和输送
579.60
8.01
100.09
687.70
3
原燃料堆棚及输送
328.68
16.20
202.55
547.43
4
原料配料和输送
400.00
10.40
130.01
540.41
5
原料粉磨和废气处理
175.20
200.27
3003.32
3378.79
6
生料均化库
430.00
15.49
193.62
639.11
7
窑尾
180.09
106.10
1426.29
1712.48
8
窑中
81.66
61.76
872.02
1015.44
9
窑头
104.14
92.52
1156.50
1353.16
10
煤磨
228.45
42.00
624.95
895.40
11
熟料库及配料
1140.00
32.22
402.74
1574.96
12
水泥磨系统
325.23
174.55
2981.84
3481.62
13
水泥库及散装
1034.00
33.64
420.50
1488.14
14
混合材储存及输送
251.20
3.74
46.70
301.64
15
石膏储存及输送
158.20
5.28
66.00
229.48
16
水泥包装及成品库
162.40
22.07
275.84
460.31
17
耐火及保温材料
750.00
750.00
18
空压机房
20.00
160.00
180.00
19
供配电及自动化
162.05
153.16
1936.18
2251.39
20
给排水及消防
110.94
20.66
179.58
311.18
21
总图运输
1224.15
115.00
1339.15
小计
7171.99
1026.82
15403.11
23601.92
二
余热发电
1
热力系统
473.11
515.44
2278.11
3266.66
2
水处理系统
23.35
14.91
64.80
103.06
3
循环水系统
91.41
12.90
223.85
328.16
4
电气系统
116.58
227.57
344.15
5
热工控制系统
22.41
59.44
81.85
6
电站通讯系统
3.26
3.39
6.65
小 计
587.87
685.50
2857.16
4130.53
第一部分合计
7759.86
1712.32
18260.27
27732.45
第二部分 其他费用
1
建设单位管理费
380.00
380.00
2
培训费及提前进厂费
85.00
85.00
3
联合试运补差费
120.00
120.00
4
工程设计费
280.00
280.00
5
技术服务费
120.00
120.00
6
厂区绿化费
41.83
41.83
7
第二部分合计
1026.83
1026.83
8
第一、二部分合计
7759.86
1712.32
18260.27
1026.83
28759.28
9
基本预备费
1437.96
1437.96
10
总造价
7759.86
1712.32
18260.27
2464.79
30197.24
建设投资
7759.86
1712.32
18260.27
2464.79
30197.24
所占比例
25.70
5.67
60.47
8.16
100.00
七、项目社会效益
7.1技术经济分析
7.1.1项目成本
1、生产成本的估算
（1）可变成本的估算
主要材料、燃料价格和耗量详列如下（价格均为含税价）：
a石灰石
到厂价：
8.00元/吨
年耗量：
985757.00吨
b粘土
到厂价：
20.00元/吨
年耗量：
219616.00吨
c、电费：
价格：
0.40元/度。
年耗量：
9310万度
d、煤：
价格：
400.00元/吨
年耗量：
139935吨
（2）人工费用
本项目定员为198人，平均每人每年的工资和福利费总额为1.44万元，总计为308.88万元，其中：
工人173人，工资269.88万元列入制造成本；管理和技术人员25人，工资39万元列入管理费用。
（3）制造费用
制造费用由折旧费、修理费和其他制造费用组成。
组成比例见下图：
固定资产采用直线法折旧
房屋、建筑物折旧年限20年残值率5％
机器设备折旧年限10年残值率10％
修理费按固定资产原值5%计列，其它制造费用根据一般企业的情况估列。
2、期间费用的估算
（1）销售费用按当年销售收入的5%估算。
（2）管理费用
管理费用由其它资产摊销费和其它管理费用等构成，组成比例见下图：
其它资产按5年摊销。
其它管理费用由公司经费、管理人员工资、办公费和交际应酬费用等组成。
3、财务费用
财务费用由长期借款利息组成，其中：
长期借款利率：
7.74%。
详见下图：
4.成本分析
以典型生产年份建成后第11年为例，详见总成本构成图。
项目计算期内平均总成本为17928万元，经营成本为15826万元，单位成本为188.79元/吨。
7.1.2项目财务分析
财务分析是在国家先行财务制度和价格体系基础上，考察项目的盈利能力、清偿能力等财务状况。
1、基础数据设定
（1）销售价格（含税价）
袋装销售价格按310元/吨进行测算；散装销售价格按280元/吨进行测算。
（2）项目计算期
建设期：
1年
生产期：
14年
计算期共计15年。
（3）所得税
所得税率为25%。
（4）盈余公积金
按税后利润的15％提取。
（5）折现率：
12％
2、现金流量分析
投资决策中很重要的是对项目的现金流量进行分析。
在投资分析中现金流量的状况甚至比盈亏状况更为重要，项目的维持取决于是否有足够的现金用于各种支付。
根据需要编制了全部投资、自有资金的现金流量表。
全部投资现金流量表是假设全部投资均为自有资金承担来进行现金流量分析。
其现金流量为：
由表达式：
式
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