TSG充装质量手册要素控制程序样本.docx

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TSG充装质量手册要素控制程序样本

充装要素控制

1.文献控制

建立《文献控制程序》由办公室对文献形式、批准、标记、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文献非预期使用。

1.1控制范畴涉及2.1所列内部文献和外来文献及其计算机软件和音像制品。

外来文献涉及法律、法规、完全技术规范、原则，分供方产品质量证明文献、资格证明文献等。

1.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文献发内部使用；“非受控”文献提供应认证方、顾客及其她有关方面审核。

1.3文献形成和批准权限：

——质量保证手册由质保工程师指定部门（办公室）编制，质保工程师审核，经理批准；

——程序文献和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，质保工程师批准；

——原则性工艺文献、检查作业文献由专业工程师编制，技术部门审核，质保工程师批准；

——其她作业性文献由专业人员编制，专业工程师审核，部门负

责人批准。

1.4必要时应对文献进行评审与更新，并再次批准。

文献更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊状况有变动时，应予以授权，并获得相应资料。

1.5通过文献首页标记文献使用处可获得合用文献有效版本。

1.6文献发放部门保证文献使用处可获得合用文献有效版本。

1.7受控文献不得损毁、涂改，保持清晰，易于辨认。

1.8外来文献应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。

1.9作废或失效文献应予以标记、回收，若因积累知识或法律关系而保存时，应隔离存储。

1.10作废或失效文献在监控下销毁。

2.1记录控制

质量记录是文献特殊形式。

建立《质量记录控制程序》由办公室对记录形成、保管予以控制，保证在恰当时期保持完整、证明质量保证体系有效运营、产品质量符合规定及用于追溯记录。

2.1受控质量记录应按规定格式书写或打印形成；

2.2受控范畴涉及：

——进货产品质量证明文献

——进货过程、最后产品检查实验记录和报告

——过程确认记录；

——质量评审记录、备忘录；

——不合格记录；

——质量保持体系运营记录。

2.3受控记录应明确收集、标记、贮存、保护、检索、保存期及处置责任和程序，保持记录清晰，易于辨认和检索；

2.4记录涉及文字记录、计算机软盘、光盘和其她电子媒体、照片和照样。

2.5记录保存分五年、十五年及永久三类；

——五年期：

除管理评审以外质量保证体系运营记录；

——十五年期：

普通充装过程记录；

——永久期：

重点过程记录，管理评审记录。

设备控制

1目

通过对生产设备购买、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等各阶段进行有效控制，为保证产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。

2合用范畴

合用于我司内所有生产、检测设备（涉及辅助正常生产所必要动力设备）管理。

3职责

3.1设备动力部是生产设备归口管理部门，统筹管理设备购买、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。

3.2设备使用部门负责设备正常使用和寻常维护保养。

3.3技术工艺部、生产制造部、设备使用部门负责参加对新购买设备验收。

4工作程序

4.1设备购买

4.1.1使用单位应在每年11月30日前提出下年度设备购买申请,填写《年度设备购买申请表》，并提出关于设备经济技术论证，上报至设备动力部。

4.1.2设备动力部依照关于部门提出购买筹划，结合集团公司生产经营状况编制下年度《年度设备购买筹划》，上报至公司规划部。

4.1.3为保证筹划合理性，由公司规划部组织召开设备购买计

划经济技术及环保论证会，会议由总工程师主持，设备动力部、技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参加。

设备购买可考虑如下方面：

a）提高生产效率；

b）提高产品质量和检测精度；

c）提高生产安全性，减少劳动强度，改进工作条件等；

d）节能降耗；

e）原有设备报废；

f）集团公司发展其她需要。

4.1.4通过论证后设备购买筹划由集团公司总经理批准后，下达设备动力部执行。

设备采购原则上由设备动力部统一采购，特殊状况时，设备动力部可委托使用部门采购。

4.1.5普通状况下不容许筹划外购买设备，特殊状况应填写《筹划外设备购买申请表》，设备动力部订立意见后，报本部门主管副总经理订立意见，经主管设备副总经理批准后，由设备动力部实行采购。

4.1.6设备购买单价在5万元以上应依照集团公司招标管理规定组织招标采购，特殊状况应经主管副总经理批准后直接采购。

4.2设备开箱验收

4.2.1设备到厂后，由设备动力部和设备使用部门共同对设备开箱验收，并填写《设备开箱验收单》。

验收内容涉及：

a）设备名称、规格、数量等；

b）设备外观状况；

c）按装箱单清点设备随机附件。

4.2.2设备开箱验收完毕后，由设备动力部负责办理入库手续。

4.3设备安装调试

4.3.1设备开箱验收无误后，由设备动力部负责组织关于部门对设备进行安装，设备安装必要严格按照生产厂家提供地基图规定进行施工，保证安装质量。

4.3.2进口设备在进口港三个月内必要完毕开箱验收工作，十八个月内必要使设备安装测试投入生产，在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家，需要索赔应及时办理有关手续。

4.3.3压力容器和特种设备安装完毕后，必要由本地劳动、技术监督部门办理验收合格后，才干办理移送和建帐手续。

4.3.4设备如安装调试不合格，则依照合同条款解决。

4.4设备移送验收

4.4.1设备经安装调试合格后，设备动力部负责组织技术工艺部、生产制造部、设备使用部门进行验收确认，并办理移送手续。

由设备动力部填写《设备安装移送验收单》一式四份，经验收人员签字确认后归档并建帐。

4.4.2对于自制设备，凡符合固定资产条件，经三个月（持续运营）以上生产验证，性能稳定，达到原设计技术规定，达到完好设备原则，有完整技术资料，并将技术资料移送设备档案室后方能

填写《设备安装移送验收单》验收、建帐。

4.5设备管理

4.5.1设备固定资产台帐/档案建立

4.5.1.1设备有效期限在一年以上，单台设备购买价值在元以上，均列入“固定资产”进行管理。

4.5.1.2《设备固定资产台帐》由设备动力部负责统一建立，重要内容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。

4.5.1.3所有固定资产均应建立设备档案，重要内容涉及阐明书、质保证明、技术资料、操作规程、维修记录等。

设备档案由集团公司办公室归口管理。

4.5.2设备标记

4.5.2.1所有设备均应固定有“郑煤机设备资产”标牌，重要内容涉及设备型号、资产编号、设备状态。

4.5.2.2资产编号：

由设备动力部负责编制，末位字母代表设备类型。

其中，“S”代表重点设备，“Z”代表重要设备，“K”代表质控点设备。

同步具备各种类别设备，只打印重点设备标记。

4.5.2.3设备状态：

分为完好设备、封存设备、待修设备三大类。

4.5.2.4完好设备原则：

a）设备性能良好，各机构运转正常；

b）重要精度或出力达到出厂原则或满足合理工艺规定；

c）零部件及附件齐全完整；

d）设备润滑良好，磨损锈蚀不超过规定技术原则；

e）仪器、仪表及安全防护装置敏捷可靠，无缺损，电气绝缘良好，线路整洁，护线管架无破损；

f）设备内外清洁，无黄袍。

基本无漏油、漏水、漏气现象。

4.5.2.5完好设备应在设备资产标牌下方空格内粘贴完好设备标记，并标注认定日期。

4.5.2.6封存设备应在设备资产标牌下方空格内粘贴封存设备标记，并标注封存日期。

4.5.2.7待修设备应在明显位置悬挂“待修”标牌。

4.6设备使用

4.6.1设备操作人员必要通过有关培训，经设备动力部考核合格，统一发证后方可独立操作设备。

4.6.2设备使用要严格岗位责任，重要生产设备实行定人定机制。

定人定机名单由设备使用部门提出，报设备动力部备案。

4.6.3多人操作设备，使用部门必要指定设备机台长。

4.6.4公用设备，使用部门必要指定专人负责对其维护保养。

4.6.5多班运营设备，须办理交接班手续。

接班人须按《交接班记录》进行详细检查，符合规定后方可签字接受。

4.6.6操作设备，必要严格贯彻操作维护规程和工艺规程，不得超负荷使用设备。

4.7设备维护保养

4.7.1设备使用部门及操作者必要严格执行设备维护保养制度，

达到整洁、清洁、润滑、安全“四项规定”。

设备维护工作分为

寻常维护和定期维护两类。

4.7.2设备寻常维护

a）寻常维护涉及每班维护和周末维护两种，由设备操作人员进行寻常维护。

b）每班维护规定操作人员必要做到：

班前对设备各部位进行检查，按规定润滑，确认正常后才干使用设备；设备运营中严格按照操作规程对的使用设备，注意观测运营状况，发现异常及时解决，操作者不能排除故障时，应及时告知维修人员检修；每班结束后认真清扫、擦拭设备。

c）周末维护规定操作人员必要做到：

在每周末和节假日前，普通设备用２小时，大型设备用４小时，对设备进行彻底清扫、擦拭和涂油，各单位应组织人员进行检查，将检查成果记录在《设备维护保养周检记录》上；设备动力部组织关于人员按设备维护“四项规定”对公司设备进行检查评估，并填写《设备周末维护保养抽检记录》，对设备使用部门予以考核。

4.7.3设备定期保养：

以设备操作人员为主，维修工人协助辅导，按一级保养规定对设备进行某些解体和检查，清洗规定部位，疏通油路检查油质，调节间隙，紧固松动部位。

设备运营半年要进行一次定期保养，由设备使用部门机械员验收，并填写《设备定期保养记录单》，报设备动力部备案。

4.8设备大修：

设备部负责编制设备大修筹划，经集团公

司副总经理批准后，列入集团公司年度综共筹划执行。

4.9设备封存/启封

4.9.1设备浮现如下状况时，由设备使用部门填写《设备封存/启封申请单》，报请分管副总经理批准后予以封存：

a）当前生产和工艺上暂时不需要设备。

b）安全性能下降或精度不能满足生产需要设备。

c）其她因素导致持续停用一年以上或不准备再用设备。

4.9.2封存设备时，应切断电源、放净水、气体等，作好防锈、防尘、防潮解决，由设备动力部进行验收，并在设备台帐中予以注明。

4.9.3封存设备应予以标记，并明保证管人，妥善保管，防止丢失、损坏。

4.9.4重新启用封存设备，应由设备使用部门提出申请，填写《设备封存/启封申请单》，由设备动力部组织调试合格后再交付使用，按照在用设备进行管理。

4.10设备报废

4.10.1已达到设备报废条件不能再继续使用设备需要报废时，由设备使用部门提出申请，报送设备动力部。

4.10.2设备动力部应会同技术工艺部、财务部等关于部门对申请报废设备进行鉴定，符合设备报废规定期，填写《设备报废申请单》。

经主管副总经理批准后，方可报废。

4.10.3报废设备未解决前，由设备原使用部门予以保管。

4.10.4设备报废原则

a）通过检测、大修后，技术性能仍不能满足工艺规定和保证产

品质量.

b）设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差。

c）大修后虽能恢复精度，但不如更新经济。

d）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造不经济。

e）其他符合国家应当裁减原则。

4.10.5对于资产折旧评估为零仍具备使用价值设备，经审批可以降级使用，按照正常设备管理规定进行管理和使用。

5记录

5.1《设备维护保养周检记录》

5.2《年度设备购买筹划》

5.3《交接班记录》

5.4《年度设备购买申请表》

5.5《设备开箱验收单》

5.6《设备安装移送验收单》

5.7《设备封存/启封申请单》

5.8《设备报废申请单》

5.9《设备周末维护保养抽检记录》

5.10《设备定期保养记录单》

5.11《设备固定资产台帐》

5.12《筹划外设备购买申请表》

充装介质检测控制

1目

通过对充装介质检测，保证我司充装进气瓶气体符合产品技术原则规定和我司允许范畴。

2范畴

合用于我司所购买商品气体以及充装进顾客气瓶气体以及充装前气瓶余气检测。

3职责

3.1技术负责人负责公司购进商品气体验收；

3.2当班气瓶检查员负责充装前对气瓶余气检查以及充装后气瓶检查，防止气瓶超装。

4程序

4.1商品气采购及验收

4.1.1公司总经理负责联系商品气采购和运送，其气体提供商应是具备提供符合产品技术原则气源生产商或者供应商；

4.1.2商品气运送至我司时，由技术负责人一方面对气体运送车司乘人员移送商品气产品合格证（或质量证明书）、化学品安全技术阐明书和移动式压力容器充装先后检查记录和充装记录进行验收。

应对照产品原则GB11174《液化石油气》对提供产品合格证逐项验收，对不符合产品技术原则气体，应回绝接受。

符合产品原则，方可安排卸车。

4.1.3办公室负责记录卸车先后过磅重量和气体卸载量、车辆牌号、产品合格证编号等并记入卸车记录，同步将司乘人员人员提供商品气产品合格证（或质量证明书）、化学品安全技术阐明书和移动式压力容器充装先后检查记录和充装记录存入专门档案。

4.1.4气瓶充装前，由当班气瓶检查员逐只对气瓶进行充装前检查，除检查气瓶与否为我司自有气瓶、气瓶与否在检查周期内、有无腐蚀、变形、损伤、安全附件与否完好外，还应重点检查气瓶颜色、标注介质与否符合充装气体规定、瓶内与否有余压。

检查有无余压时，还应通过气味判断瓶内余气与否是液化石油气。

4.1.5对瓶内无余压气瓶，应进行隔离，并将瓶号等记入不合格气瓶隔离解决记录。

若气瓶颜色和瓶身标注介质符合液化石油气钢瓶规定，且判断瓶内介质符合充装气体规定期，可通过抽真空将瓶内残存介质抽出，抽真空时，瓶内真空度应达到-80KPa。

4.1.6气瓶充装完毕后，充装员应用复检衡器逐只对气瓶进行充装量复核，气瓶检查员对气瓶进行充装后检查。

检查瓶身有无温度异常、气瓶有无泄漏、变形等。

合格后，由气瓶检查员在瓶阀口粘贴产品合格标签。

标签内容应涉及产品名称、产品原则、充装量、充装时间、充装员、检查员等信息。

人员管理

1目

为了保证我司有参加检查检测活动相适应检查检测技术人员和管理人员。

对人员资格确认、仍用、授权和能力保持等进行规范管理，为质量体系良好运营提供保障，特制定本程序。

2合用范畴

本程序合用于我司人力资源管理、涉及人员招聘、调配、培训及考核管理。

3职责

3.1总经理负责人力资源配备，涉及批准人员招聘、调配、培训及考核筹划；

3.2技术负责人负责人员招聘、调配、培训及考核筹划审核；

3.3质量负责人负责本中心管理体系有效运营和持续改进管理工作；

3.4办公室负责制定我司人事管理制度，汇总人员招聘、调配、培训、考核筹划及有关记录归档管理工作；

3.5各部门负责人负责本部门人员招聘、调配、培训、考核筹划制定；岗位培训、考核算施及员工寻常管理工作

3.6质量监督人员对检测过程进行监控，对证书、报告规范性和精确性实行监督。

授权签字人负责授权范畴内技术管理及评审工作；

3.7内部审核人员负责对我司管理体系进行定期审核；

3.8所有工作人员均应遵守本中心制定各项规章制度，认真履行岗位职责，完毕本职工作。

4工作程序

4.1人事科制定我司人员管理制度，各部门负责人按照人员管理制度负责本部门员工寻常管理。

4.2招聘程序

由用人部门提出申请（须注明合同起止时间、工作岗位、工资待遇等），经分管领导审核，报总经理审批后，由办公室负责办理录取备案手续。

4.3调配程序

个人可依照自身状况向公司提出工作岗位调配和变动申请；公司也可依照工作需要对有关岗位进行调配和变动。

a）公司内部调动程序：

经总经理办公会研究通过，由办公室出具内部调动告知。

b）调离或调入我司程序：

经总经理办公会研究批准调出（入），由办公室按照总经理审批。

经批准批准调出由办公室告知调出人员办理移送手续；批准调入由办公室告知调入人员办理入职手续。

4.4培训程序

我司所有从事抽样、检查检测、签发检查检测报告及操作设备等工作人员，应按规定依照相应教诲、培训、经验和/或可证明技能进行资格确认并持证上岗。

详细程序按《人员培训程序》规定执行。

4.5考核程序

我司对所有在岗职工进行年度业绩考核。

详细程序按《人员培训程序》规定执行。

5人员配备和核心人员资格条件

我司依照工作需要配备满足检测工作需要和相应规范、原则规定检测人员；负责管理体系运营中各项管理职能管理人员；从事后勤保障服务人员及质量监督、内部审核等工作人员。

5.1总经理

5.1.1总经理对管理体系全面负责，承担领导责任和履行承诺。

负责管理体系建立和有效运营；满足有关法律法规规定和客户规定；提高客户满意度；运用过程办法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系管理评审。

5.1.2总经理保证制定质量方针和质量目的；保证管理体系规定融入检查检测全过程；保证管理体系所需资源；保证管理体系实现其预期成果。

5.1.3总经理辨认检查检测活动风险和机遇，配备适当资源，并实行相应质量控制。

5.2技术负责人和质量负责人

5.2.1技术负责人全面负责技术运作。

技术负责人可以是一人，也可以是多人，以覆盖检查检测机构不同技术活动范畴。

技术负责人应具备中级及以上有关专业技术职称或者同等能力，胜任所承担工作。

如下状况可视为同等能力：

a）博士研究生毕业，从事有关专业检查检测活动1年及以上；研究生研究生毕业，从事有关专业检查检测活动3年及以上；

b）大学本科毕业，从事有关专业检查检测活动5年及以上；

c）大学专科毕业，从事有关专业检查检测活动8年及以上。

5.2.2质量负责人机构应赋予其明确责任和权力，保证管理体系在任何时候都能得到实行和保持。

质量负责人应能与检查检测机构决定政策和资源总经理直接接触和沟通。

5.2.3检查检测机构应规定技术负责人和质量负责人职责。

5.2.4检查检测机构应指定核心管理人员（涉及总经理、技术负责人、质量负责人等）代理人，以便其因各种因素不在岗位时，有人员可以代行其关于职责和权力，以保证检查检测机构各项工作持续正常地进行。

5.2.4.1高档工程师为技术负责人。

5.2.4.2技术负责人为质量负责人。

5.2.4.3质量负责人为质量监督组组长。

5.3授权签字人

5.3.1授权签字人是由检查检测机构提名，经资质认定部门考核合格后，在其资质认定授权能力范畴内签发检查检测报告或证书人员。

5.3.2授权签字人应：

a）熟悉检查检测机构资质认定有关法律法规规定，熟悉《检查检测机构资质认定评审准则》及其有关技术文献规定；

b）具备从事有关专业检查检测工作经历，掌握所承担签字领域检查检测技术，熟悉所承担签字领域相应原则或者技术规范；

c）熟悉检查检测报告或证书审核签发程序，具备对检查检测成果做出评价判断能力；

d）检查检测机构对其签发报告或证书职责和范畴应有正式授权；

e）检查检测机构授权签字人应具备中级及以上专业技术职称或者同等能力

5.3.3非授权签字人不得对外签发检查检测报告或证书。

检查检测机构不得设立授权签字人代理人员。

5.4检查检测机构应对所有从事抽样、操作设备、检查检测、签发检查检测报告或证书以及提出意见和解释人员，按其岗位任职规定，依照相应教诲、培训、经历、技能进行能力确认。

上岗资格确认应明确、清晰，如进行某一项检查检测工作、签发某范畴内检查检测报告或证书等，应由熟悉专业领域并得到检查检测机构授权人员完毕。

5.5质量监督员应具备大专及以上文化限度，初级以上专业技术职称，熟悉管理体系、本部门检测工作及使用检测办法，熟悉检测工作各个环节，具备检查检测成果精确性和可靠性能力。

5.6内部审核人员应具备大专及以上文化限度，从事检测或管理工作1年以上，熟悉关于法律法规和计量基本知识，掌握管理体系运营过程，经培训、考核获得内审员资格证书。

5.7仪器设备管理员应具备大专及以上文化限度，负责仪器设备申请、购买、验收、维护及其计量检定（送检）工作，制定仪器设备检定、维修筹划、认真贯彻执行上级颁发关于设备管理规章制度及其计量法规、法令、条例和上级计量机关制定关于计量文献，并组织实行，结合我公司详细状况，制定实行细则及补充规定、参加技术装备规划及其计量工作筹划编制、审查和实行、努力完毕上级制定仪器设备管理考核指标，搞好仪器设备使用管理，保证其良好检测状态，充分发挥其效能、组织仪器设备维修，延长其使用周期，减少维修费用，做好备品配件供应管理工作、依照仪器设备管理台帐，按其使用状况并依照其相应规范规定及时送检，及时贴换相应标志、定期检查在用仪器设备工作状况，保证所有仪器设备处在合格状态，并将检查关于状况及时上报部门主管领导。

5.8样品管理员建立样品控制和管理系统、建立样品交接、登记手续和标记、负责样品交接、流转、保管、退样和解决、维护样品贮存环境对样品进行妥善保管、监督在检样品流转、保管和维护、负责样品室防火、防潮、防盗、保密工作。

5.9档案管理人员负责管理公司各个部门产生档案材料，涉及文献材料接受、整顿，档案提供运用等、建立和完善档案管理有关制度、保证档案真实性和安全性，据实用档，切实履行保密义务、保证档案收集工作规范性，并督促各部门及时归档。

5.10公司必要对上述核心岗位人员进行资格确认、任用、授权。

6.有关文献

（1）质量手册

（2）人员培训程序

充装工作质量控制

1目

通过对充装工作质量控制，以保证我司气瓶充装工作安全。

2范畴

合用于我司气瓶充装全过程。

3职责

3.1公司总经理是气瓶充装工作质量和安全第一负责人；

3.2技术负责人按照其规定岗位职责，负责充装工作质量监督、技术把关。

3.3专职安全员负责充装站安全检查、监督工作；

3.4气瓶检查员负责气瓶充装先后检查，保证所充装气瓶以及出站气瓶是合格；

3.5气瓶充装员负责按照关于安全技术规范和气瓶充装操作规程进行气瓶充装，保证气瓶充装质量和安全。

4程序

4.1气瓶充装前检查

4.1.1气瓶检查员按照有关安全技术规范和《气瓶充装先后检查规操作程》规定，对充装前气瓶逐只进行充装前检查并将检查状况记入气瓶充装先后检查记录中。

有下列状况之一，为不合格气瓶，禁止进入充装环节，并记入不合格气瓶解决记录：

（1）非我司自有气瓶或者气瓶档案不在我司气瓶；

（2）由不具备《气瓶制造允许证》单位生产气瓶；

（3）气瓶钢印标志中气瓶名称与我司充装气体不一致；

（4）气瓶外表面颜色标志不符合规定；

（5）气瓶已超过检查有效期或者已到达报废年限；

（6）气瓶外表面存在裂纹、严重腐蚀、明显变形和其她严重外部损伤；

（7）气瓶存在改装、翻新状况；

（8）安全附件不齐或者安全附件有损伤；

4.1.2对于新投入使用气瓶和定期检查后初次投入使用后气瓶，应用真空泵对气瓶抽真空，直至瓶内真空度达到-80KPa，方可进行充装；

4.1.3瓶内无剩余压力气瓶，应判明瓶内介质性质。

若无异常，可采用4.1.2方式解决后，方可进行充装。

4.2气瓶充装

4.2.1经气瓶检查员检查合格气瓶，方能进入气瓶充装环节；

4.2.2气瓶充装员应严格按照技术原则《液化气体气瓶充装规定》和我司作业指引书《气瓶充装操作规程》，进行气瓶充装作业；

4.2.3每班充装前，充装员应检查充装计量衡器与否在检定有效期内且每班校验一次，校验自动报警及自动切断连锁功能与否完好。

4.2.4充装前，应按充装记录规定内容记录气瓶关于信息；

4.2.5充装时，应将快装接头与气瓶阀口紧密连接，并在自动衡器上设定充装量，气瓶充装量应不得不不大于气瓶规定充装量。

缓慢启动气瓶阀门和充装系统阀门，控制充装速度。

并在充装过程中，用手触摸瓶身，检查气瓶温度有无异常，监听瓶内有无异常声响。

4.2.6观测计量衡器，在达到规定重量、