长迳至茶园公路改建工程可行性研究报告.docx
《长迳至茶园公路改建工程可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长迳至茶园公路改建工程可行性研究报告.docx（62页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
长迳至茶园公路改建工程可行性研究报告
长迳至茶园公路改建工程
可行性研究报告
1概述
11.1项目背景
***县长迳至茶园公路改建工程是***县至茶园乡的一条县道公路，该公路起于高兴镇的长迳（起点桩号K0+000），途经茶园乡的六科、罗坑，终于茶园圩（终点桩号K18+117.687），路线全长18.118公里，其中新建小桥3座、利用小桥2座。
该项目的兴建，将有利于***县区域及沿线经济的发展，加快***县新农村建设的步伐，完善***县公路交通网络，实现“十二五”期计划，强农惠农，加快社会主义新农村建设；转型升级，提高产业核心竞争力；营造环境，推动服务业大发展；优化格局，促进区域协调发展和城镇化健康发展；为加快赣州市各区县的经济发展和改革开放步伐，加强市内各区县之间以及通过与周围各县市和外省的联系，加快国道、省道及城市外环道路的改造步伐，提高公路等级，普遍实现路面硬化，加大公路网密度，提高路网通达深度，完善江西省交通网络体系，在全面提高国省道的通行能力，同时提升县乡道路的等级，改建现有县道显得尤为紧迫。
为加快项目的建设进程，我单位于2011年3月下旬成立了***县长迳至茶园公路改建工程可行性报告项目组，在1:
5万和1:
1万地形图上对路线方案进行布设，对1:
1万地形图上确定的路线方案进行实地踏勘及全面系统的资料收集、整理等工作，进行了路线、水文、气象、地质、征地拆迁等情况的勘测与调查，收集和调查了项目影响区的交通运输量、社会经济发展状况、城市规划和公路交通的发展状况，对初拟的路线走向、路线主要控制点等问题，广泛征求了沿线各地方政府及其规划、城建、交通等有关部门的意见和建议。
专门组织人员在相关道路上布设多个交通量调查站点，对公路交通量及汽车行使起点进行了调查。
依据***县交通局“关于编制***县长迳至茶园公路改建工程可行性研究报告委托”的有关要求，遵照交通部2010年颁发的《公路建设项目可行性究报告编制办法》和有关规范、规程的要求，我单位组织力量编制了***县长迳至茶园公路改建工程可行性研究报告。
21.2编制依据
1.交通部2010年颁布的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》。
2.《公路工程技术标准》（JTGB01－2003）及现行有关标准、规范、规程办法等。
3.国家发展改革委、建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》。
4.《公路通行能力指南》（2000年6月）
5.调查收集的相关区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。
6.***县交通局“关于编制***县长迳至茶园公路改建工程可行性研究报告委托”的有关要求。
通过实地勘测调查、发展预测、方案比选、综合评价，于2011年4月编制完成《***县长迳至茶园公路改建工程可行性研究报告》。
31.3研究过程及内容
根据委托书的要求，我单位于2011年3月下旬成立了本项目研究组，赴***县进行现场踏勘。
由于本项目研究区域地形较为复杂。
因此，如何布线、合理利用地形，不但直接影响到整个工程造价，甚至关系到路线方案的确定。
为此，我们在1:
50000和1:
10000地形图上反复对路线方案进行研究，赴项目所在地收集各方面资料并广泛听取甲方及地方意见。
鉴于本项目的特殊性，为加强项目的管理与技术指导，由单位领导及部分专家组成该项目管理组，对项目的全过程进行质量监控。
1、初步研究阶段
（1）现场踏勘，初步了解项目所在地区域自然环境。
（2）组织人员、设备、成立项目研究组及单位专家指导审查组。
（3）收集项目所在区域社会经济、综合交通、公路网和城市规划等方面资料，为社会经济分析、交通量预测和建设必要性论证提供可靠依据。
（4）收集总体方案研究所需资料，如1:
10000地形图，区域地质资料，相关公路可行性研究报告等资料。
（5）初步构思可能的路线方案，并依次在1:
50000、1:
10000地形图上布设。
（6）进行建设条件、路线起终点、结点和路线方案（包括现有道路使用状况）路线实地调查、踏勘。
（7）收集既有历年交通量观测资料，并实施了交通调查与典型路线断面交通量观测。
（8）整理分析调查资料、地方政府意见和实地踏勘结果，形成初步研究意见，并就路线走向方案向甲方等作了汇报，征得相关意见与建议。
2、详细研究阶段
该阶段重点进行了以下工作：
（1）综合各方意见，深入分析调查资料，调整优化路线方案。
（2）完成各特征年度区间交通量和结点交通量分配、预测。
（3）分析论证拟建项目采用的标准与建设规模。
（4）进行投资估算和经济评价。
（5）撰写研究报告。
本报告是在广泛收集项目影响区内相关最新资料，进一步深入分析影响路线走向的主要因素及重要控制点，结合拟建项目在路网中的地位和作用及必备的功能，依据社会经济发展和交通量预测结果，研究论证了路线走向方案、建设标准与规模等，其研究的主要内容为：
1、项目影响区域社会经济状况及发展；
2、项目影响区域交通运输状况及发展，公路网及主要相关道路；
3、交通量分析预测；
4、项目建设必要性；
5、建设条件与环境；
6、技术标准与建设规模；
7、路线方案研究；
8、项目实施方案意见；
9、投资估算与资金筹措；
10、国民经济评价
11、招标方案；
12、问题与建议。
41.4建设的必要性
拟建项目位于***县茶园乡，是***县公路规划网中的一条县道公路。
原有道路为等外路，线型、路况很差，雨天小车无法通行，局部地段地势较低，经常被水冲刷或淹没，路面坑槽较多，对沿线居民的出行和农业生产带来很大的不便。
本项目的改建改善了道路的线形和道路状况，提高了本道路的通行能力，方便沿线群众的出行和生产生活，同时也保障省道主干线辐射功能、提高城乡建设发展水平有着重要作用，对完善***县城乡总体规划布局和公路交通网络建设，城乡社会、经济环境协调发展，对促进沿线村镇经济发展有着十分重要的意义，对促进***县的经济社会和旅游业发展以及提高国防交通战备保障能力也有重要作用，本项目的建设是十分必要的。
1、社会主义新农村建设的需要
当前中国正处于全面建设小康社会的关键时期，总体上已经进入了以工促农、以城带乡的发展阶段。
无论是农业的发展、农村的进步，还是农民的致富，都离不开交通基础设施的建设。
搞好社会主义新农村建设改善农民的生活条件的首要任务是加强农村的基础设施建设，改善农村的交通环境。
2、公路网建设的需要
***县长迳至茶园公路是***县乡公路规划网络规划中的一条主要县道公路；该项目的兴建，将改善***县城乡交通落后的现状，加强了***县城与茶园乡各村之间的联系。
改善乡村群众进城的交通条件，完善***县公路交通网络。
3、交通量增长的需要
社会经济的发展必然导致交通量增加。
项目建成后将达到一定的交通流量，由于交通条件的改变，该地区的经济将会突飞猛进的发展，特别是该区域经济进一步发展，将会使该路的交通量保持在一个较高的增长水平。
随着经济的发展，交通量将有更大的发展，交通量预测（见表1—1），到2026年路段最大机动车交通量折合成小客车2400辆／日，2032年为3808辆／日。
目前的道路现状，已远不能满足该地区发展的需求。
为解决当地广大群众的出行以及生产、生活资料的运输，促进县乡公路交通规划网络的建设，该项目的实施势在必行。
4、是地方经济发展的需要
***县有着丰富的自然资源，经济发展潜力大。
但由于受到交通条件制约，该县仍然处在贫困的边缘。
项目建成后，可以提高当地的资源开发效率，带动区域经济的发展，增加社会就业；交通条件改善后，将带动圩镇商贸和物流业发展，增加地方财政收入，更好地发展地方经济。
综上所述，改建***县长迳至茶园公路工程势在必行。
51.5主要结论
随着市场经济的迅速发展，带动了地方经济发展和当地居民生活水平的逐步提高，加快了农村集贸市场的形成和农资材料、当地资源的贸易，居民对农业生产机械化和科技的需求，加上国家家电下乡和汽车下乡政策的推行，需要有更加便利的交通和信息网络，***县茶园乡到***县城的交通量将急剧上升，对***县长迳至茶园公路进行三级公路改建，将大大提升该路段的交通通行能力及带动沿线地区经济的发展，为此范围区域的村民走出山区、脱贫致富之路，极需对该路段进行改建。
1.5.1交通量预测
本项目交通量的生成由趋势交通量、诱增交通量和转移交通量三部分组成，在充分调查分析项目所在地区社会经济与交通运输的基础上，考虑项目所在地区经济并不发达，路网也比较简单，其中趋势交通量采用间接法预测，转移交通量采用直接法预测，本项目交通量预测结果见表1-1。
未来特征年的预测交通量
表1-1
特征年
预测交通量
（辆/日）
其中：
（辆/日）
汽车
拖拉机
摩托车
其它
2011
650
585
26
18
21
2016
1037
934
41
29
33
2021
1596
1421
64
72
40
2026
2400
2160
96
84
60
2032
3808
3428
152
133
95
1.5.2技术标准
根据公路发展规划和交通量预测结果，参照交通部《公路工程技术标准》JTGB01-2003、JTGD20-2006《公路路线设计规范》中规定，全线拟定按三级公路标准新建，设计速度为30公里/小时。
技术标准主要指标见表1—3
主要技术标准
表1－3
指标名称
单位
技术标准
备注
设计速度
Km/h
30
路基宽度
米
7.5
路面宽度
米
6.5
桥面全宽度
米
7.5
土路肩宽度
米
0.5×2＝1.0
最大纵坡
％
8
荷载等级
公路－II级
设计洪水频率
大中桥P＝1/100
小桥涵及路基P＝1/50
路面面层结构
水泥砼路面
1.5.3、路线走终点、走向、主要控制点及建设规模
该公路起于高兴镇的长迳，途经茶园乡的六科、罗坑，终于茶园圩，路线全长18.118公里。
建设规模见表1-2。
建设规模表表1－2
序 号
指 标 名 称
单 位
数 量
1
路线长度
公里
18.118
2
土石方数量
千立方米
576.144
3
砼路面
千平方米
124.613
4
大桥
米／座
5
中桥
米／座
115.44/2
6
小桥
米／座
25.72/1
7
涵洞
道
47
8
平面交叉
处
5
9
占用土地
亩
163.5
1.5.4投资估算、资金筹措及工期安排
1、投资估算
本项目投资估算根据交通部交公路发[1996]611号通知颁发的《公路基本建设工程投资估算编制办法》和《公路工程估算指标》及江西省交通厅赣交发[1996]146号《江西省〈公路基本建设工程概预算编制办法〉补充规定》编制。
估算费用按四级施工队伍取定各项费率，人工费单价为17.60元／工日，其他直接费和间接费率按省交通厅的《补充规定》计算，材料单价根据现场调查提供的材料价格选用，运杂费按交通厅《补充规定》中的规定一律按社会运输计算。
建设项目估算总造价为5071.6965万元。
各方案估算成果见表1-4、1-5。
人工、主要材料数量汇总表
表1-4
序号
工、料名称
单位
数量
1
人工
工日
270273
2
原木
m3
72
3
锯材
m3
98
4
Ⅰ级钢筋
t
89
5
Ⅱ级钢筋
t
141
6
钢绞线
t
17
7
钢材
t
18
8
加工钢材
t
15
9
水泥
t
16577
10
石油沥青
t
70
11
砂、砂砾
m3
93119
12
片石
m3
19700
13
碎石
m3
26667
总投资估算表
表1-5
名称
单位
估算金额（万元）
公路建设里程
公里
18.118
第一部分建筑安装工程
万元
3461.7145
一、路基工程
万元
1236.9828
二、路面工程
万元
1494.071
三、桥梁涵洞工程
万元
439.8465
五、交叉工程及沿线设施
万元
86.1454
六、施工技术装备费
万元
40.1842
七、计划利润
万元
53.5787
八、税金
万元
110.9059
第二部分设备及器具购置费
万元
4.2034
第三部分工程建设其他费用
万元
746.2525
一、建设用地费
万元
491.0825
二、建设单位管理费
万元
154.6584
三、勘察设计费
万元
54.3
四、建设项目前期工作费
万元
29.6116
五、专项评估费
万元
16.6
第一、二、三部分费用合计
万元
4212.1696
预留费用（预备费）
万元
379.0953
估算总金额
万元
4591.2649
2、资金筹措
本项目经费采用多层次、多形式、多渠道的筹资方式，主要考虑：
⑴申请上级补助资金543.54万元；
⑵地方自筹4047.7249万元。
3、工期安排
根据项目所需的人工及各分项工程量，结合具体的施工环境，对各分项工程的实施进行具体的时间安排。
参考已建同类公路的经验，本项目的施工工期为十二个月。
1.5.5、经济评价
本项目经济评价包括经济评价和敏感性分析，推荐方案评价结果各项指标见表1－6、1-7。
1、国民经济评价
国民经济评价主要指标
表1-6
静态
折现率8％
内部收益率
EIRR
（％）
回收期
N
（年）
净现值
ENPV
（万元）
回收期
N
（年）
效益费用比
EBCR
净现值
ENPV
（万元）
5.28
16277.38
6.7
1.79
3065.87
13.63
从表中可知该项目建成后，当折现率为8％，效益费用比大于1，内部效益率大于8％，在使用期内能收回投资，说明本项目效益好。
本工程项目是可行的。
2、经济敏感性分析
经济敏感性分析主要指标表
（当投资增加20％，同时效益减少20％）表1－7
静态
折现率8％
内部收益率
EIRR
（％）
回收期
N
（年）
净现值
ENPV
（万元）
回收期
N
（年）
效益费用比
EBCR
净现值
ENPV
（万元）
7.21
11985.15
10.08
1.19
901.62
9.54
对本项目的经济敏感性分析，按工程投资增加20％，效益减少20％，同时发生的情况下，当折现率为8％时，效益费用比为1.19，内部收益率为9.54%，回收期为10.08年，说明本项目具有一定的抗风险能力，本项目的社会效益和经济效益显著。
61.6问题和建议
1、下阶段设计时，进一步进行平面、纵断面优化设计，落实好主要控制点的具体位置。
2、本项目路线基本利用老路，施工期间交通干扰较大，因此应维持好交通秩序，以免影响工程施工进度。
3、拟建项目地方筹资占的比重较大，***县是革命老区，国家贫困县之一，项目资金缺口大，希望得到上级有关部门的大力扶持，使该项目早日建成通车。
2经济社会和交通运输发展现状及规划
12.1研究区域概况
***县长迳至茶园公路的兴建，必将对区域经济产生影响，特别是将带动***县茶园乡及周边乡镇的经济发展，加强对外联系。
根据影响程度，将影响区分为直接影响区和间接影响区，其中***县为直接影响区，其余为间接影响区。
直接影响区各项经济指标现状见表2-1。
直接影响区各项经济指标现状
表2-1
指标
区域
人口
（万元）
土地面积
（平方公里）
国民生
产总值
（亿元）
工业
总产值
（亿元）
影响区域内
74
3215
25.12
10.25
占全市比重
8.75
8.16
5.12
5.08
22.2项目影响区域社会经济概况
2.2.1赣州市社会经济概况
赣州市位于赣江上游，江西省南部，简称赣南。
赣南土地面积39380平方公里，占全省土地总面积23.6%，素有“八山半水一分田，半分道路和庄园”之称。
赣州市现辖一区两市十五个县，2009年年未总人口877.04万人，平均每平方公里222人。
全市自然资源十分丰富，地表水资源充沛，平均年降水量1573.4毫米，水电资源可开发量158.6万千瓦，生物资源种类繁多。
森林资源丰富，是全国柑桔生产的重要基地和重点建设的十八大林区之一。
赣南矿产资源丰富，素有“稀有金属不稀有”之说，是全国重点金属基地之一，有世界“钨都”之称，“稀土王国”之美誉。
赣南地处中亚热带南缘，属典型的亚热带湿润季风气候，春早、夏长、秋短、冬暖、雨量充沛，无霜期长，气候宜人，为农业生产和旅游业的发展提供了优越的自然基础。
赣州市是江西省南部的政治、经济、文化、交通中心。
地理位置优越，既是珠江“三角洲”、“闽南金三角”的前沿腹地，又是通往闽西、粤北、湘南的交通要道。
京九铁路的贯通自然把宋城赣州推到举世瞩目的位置上，与港、澳、台变成一衣带水，与东南亚也成了近邻。
赣州市内大小河流纵横交错，水资源丰富，旅游资源独特，是江西所有城市中保存文物古迹最多的城市，现存的文物古迹又数宋代最多、品位高，被专家学者誉为“宋代博物馆”，有中国唯一的北宋城墙、“江南第一石窟”─通天岩、北宋建造的慈云塔、名扬海内外的八镜台、郁孤台，均为国家级、省级、市级重点文物保护单位，成为旅游观光的好去处。
改革开放以来，赣州经济快速发展，综合实力显著增强，经济结构显出独有的特色和优势。
国民经济总体运行良好，综合实力得到加强。
2009年，全市国内生产总值940.02亿元，比上年增长13.3%，其中，第一产业增加值195.25亿元，增长5%；第二产业增加值398.07亿元，增长18%；第三产业增加值346.71亿元，增长12.4%。
产业结构进一步调整，第一产业比重继续下降，二、三产业比重上升。
一、二、三产业增加值在国内生产总值中的比重由上年的38.7:
28.3:
30.0调整为36.7:
28.6:
34.7。
市场物价总水平持续在低位运行。
全年商品零售物价总水平比上年下降3.1%；居民消费价格总水平比上年增长0.1%。
在减收增支因素多的情况下，2009年市财政收入111.29亿元，比上年增长11.1%，其中地方财政收入68.08亿元，增长22.8%。
财政支出208.27亿元，增长32.54%。
2.2.2***县社会经济概况
2011年，***县委、县政府以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，大力实施“对接长珠闽，再创模范县”发展战略，坚持“抓项目、办实事、看结果”的工作主线，全县上下齐心协力、奋力开拓，着力推动了经济、社会的和谐发展，在宏观调控中全县经济继续保持了快速、协调发展的态势。
一、综合
据初步测算：
2010年我县实现地区生产总值754882万元，按可比价格计算增长14.6%。
其中第一产业增加值189280万元，增长4.9%；第二产业增加值349887万元，增长21.8%；第三产业增加值215715万元，增长14.1%。
经济结构不断优化，三次产业结构由上年的26.5：
45.1：
28.4调整为25.1:
46.3:
28.6，第二产业比重提高了1.2个百分点。
工业主导地位进一步增强，新型工业化水平不断提高，工业增加值占GDP的比重由上年的29.2%提高到39.6%。
二、农业
2010年，全县实现农林牧渔业总产值308921万元，同比增长11.5%,其中：
农业产值111589万元，同比增长7.8%；林业产值9674万元，同比增长10.4%；牧业产值160298万元，同比增长15.1%；渔业产值25196万元，同比增长7.4%；农林牧渔服务业产值2164万元，同比增长9.3%。
粮食、蔬菜、果业、生猪、水产等农业支柱产业保持了较好的发展态势，特别是粮食生产，在近几年连续实现高产量的前提下,保持了稳中略升的状态，产量达到277535吨，同比增长0.3%。
据年快报显示：
2010年全县粮食产值54605万元，同比增长0.9%；烟叶产值1185万元，同比下降34.4%；蔬菜产值32541万元，同比增长7.4%；果业产值14544万元，同比增长31.9%；生猪产值108427万元，同比增长15.4%；水产产值25196万元，同比增长7.4%。
2010年全县生猪出栏42.89万头，同比下降10.8%；家禽出笼909.55万羽，同比下降1.4%；其中鸡出笼277.65万羽，同比下降4.8%；鸭出笼198.45万羽，同比增长0.2%；鹅出笼433.45万羽，同比增长3.5%。
全县肉类总产量68821吨，同比增长12.7%，其中猪肉产量44425吨，同比增长10.1%。
年末家禽存笼290.33万羽，生猪存栏30.07万头。
水产品总产量达23074吨，同比增长2.5%，其中：
常规水产16664吨，同比增长1.3%；特种水产6410吨，同比增长6.0%。
2010年新增耕地面积345亩，当年减少的耕地面积203亩，年末实有耕地总资源428491亩。
三、工业、交通
2010年，全县规模以上工业企业达到46户，实现工业总产值717728万元，同比增长55.2%；实现工业销售产值717080万元，同比增长54.9%；实现工业增加值181026万元，同比增长31.7%；实现主营业务收入719115万元，同比增长62.3%；实现利税总额86026万元，同比增长41.5%，其中利润总额41464万元，同比增长49.2%。
2010年，全县公路货运量599.5万吨，同比增长0.9%；公路客运量452万人，同比增长1.6%；公路货运周转量达43900万吨公里，同比增长1.2%，公路客运周转量35632万人公里，同比增长1.7%。
四、固定资产投资
2010年，全县完成50万元以上固定资产投资333813万元，同
比增长27.6%，其中城镇以上固定资产投资320288万元，同比增长
37.5%。
50万元以上固定资产投资中，第一产业投资17813万元；第
二产业投资150809万元，其中工业投资150809万元；第三产业投资
165191万元。
50万元以上固定资产投资中，城镇投资298148万元，
农村投资13525万元，房地产开发投资22140万元。
五、商业、物价、招商引资及个私经济情况
2010年，全县实现社会消费品零售总额204271万元，比上年同期增长18.5%，其中：
批发零售贸易业消费品零售总额180611万元，同比增长19.0%；住宿和餐饮业零售总额23660万元，同比增长14.9%。
2010年，我县物价水平与上年相比较平稳，居民消费价格指数为103.8%，商品零售价格指数为104.1%。
2010年，全县新签境外资金项目14个，比上年增长16.7%，签约境外资金6610万美元，比上年增长12.7%，实际利用境外资金5685万美元，比上年增长1.8%。
全年新开工合同项目117个，项目投资金额58.6亿元，实际进资8.77亿元。
2010年，全县个体工商户15203户，个体工商从业人员31417人，全县私营企业827户，私营企业从业人员19902人。
六、财政、信贷
2010年全县财政总收入59219万元，比上年增长16.1%，其中一般
升级会员 