质量管理计划样例.docx

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质量管理计划样例

_________________________________

中国XXXX中心

XXXX项目

质量管理计划_________________________________

文档日期:

20XX-XX-XX

文档版本:

0.1

文档编号：

STD-01

本文档所包含的信息在未事先得到中国XXXX中心和XX公司书面同意之前，本文档全部或部份内容不得用于其他任何用途或交与第三方。

文档信息表

文档基本信息

项目名称

中国XXXX中心XXXX项目

当前项目阶段

计划阶段

文档名称

质量管理计划

文档版本

0.1

是否为正式交付件

否

文档创建日期

20XX-XX-XX

当前修订日期

20XX-XX-XX

文档存放路径

文档审批要求

需要确认

文档审批信息

审阅人

职务

审阅时间

审阅意见

文档修订信息

版本

修正章节

日期

作者

变更记录

0.1

20XX-XX-XX

XXX

创建文档

质量管理计划

第1章质量管理目标

1.1.项目目标

为使中国XXXX中心具备符合国家相关要求的容灾能力，满足企业当前业务及未来发展的业务连续性需求，XX负责中国XXXX中心业务连续性管理的组织流程体系、业务体系、技术体系、人员能力方面的咨询工作，并承担项目管理工作。

本项目的工作属于中国XXXX中心业务连续性规划（BusinessContinuityPlanning）的一个部分。

将针对中国XXXX中心自身情况，设立可行的业务恢复目标，并制订出切合实际、投资合理、可靠的业务连续性规划。

这种业务连续性规划开发模式，体现的实施步骤为：

1.风险分析

2.业务影响分析

3.当前业务环境分析

4.业务连续性战略制订

5.容灾方案设计

6.业务连续性流程设计

7.业务连续性流程及容灾方案管理和测试

1.2.项目质量目标

XXXXXX项目的总体质量目标是：

1.通过项目质量管理活动，提高项目的项目整体质量；

2.遵循设计原则，实现项目目标，以满足业务需求；

3.所有的项目交付物都符合质量管理标准；

4.对项目关键交付物进行质量评估，建立质量跟踪和改进体系。

1.3.项目设计原则

●科学性：

遵守评估、规划、设计、实施、运行循序渐进的科学方法，有步骤、有系统地进行安全体系的建设。

●完整性：

在XXXX实施过程当中，应该保证体系的完整性，即在国际成熟标准指导下，对涉及业务连续的各方面内容都应该提出指导建议或方案。

●符合性：

在国际成熟标准的指导下，进行指导建议，同时严格遵守国家相关的法律和法规。

●80/20原则：

在设计容灾体系时必须客观实际，一个可以运作的容灾体系要比一个理想化的却仍在图纸上的容灾体系要好，100%的不间断是不现实也不可行的，剩余风险是一定会存在的，但会控制在XX可接受的范围内。

●持续改进的特性：

项目目标要求建立的容灾体系能够满足XX当前和长期的业务连续性需求，考虑到管理标准和容灾技术的动态特性，项目设计的容灾体系考虑满足未来一段时期的需求，同时容灾体系的设计必须考虑持续改进的特性，以不断适应未来的业务发展和技术进步。

●经济实用性：

容灾体系的设计和实施应该考虑到XX的实际承受能力，要根据信息资产的重要性、风险评估的结果，以及需要投入的成本来确定容灾体系各组成部分的优先级，风险较高而成本在可接受范围的，应该优先实施。

第2章质量管理组织

建立质量管理组织是保证质量管理体制正常工作的前提和保证。

项目组全体成员都应具有质量意识，并承担质量责任。

质量经理和质量控制团队，负责日常的质量管理和质量控制工作。

2.1.组织结构

XX项目咨询项目质量管理组织包括项目经理、质量经理、质量控制团队和质量责任人。

●项目经理：

对整个项目的质量全权负责。

●质量经理：

负责具体的质量管理工作，向项目经理汇报。

●质量控制团队：

负责对项目活动和交付物的质量进行质量评估和质量控制。

成员包括：

项目经理、质量经理、技术经理、业务部门经理、业务系统牵头人等。

●质量责任人：

每个项目成员对自己的项目工作输出的质量负责。

2.2.质量责任

表格1：

项目质量组织和责任

名字

职务

职责

XX

项目经理

对项目整体质量负责；

指导项目质量工作的工作方向；

参与对关键交付物的质量评估。

XX

质量经理

制定质量管理计划《项目质量计划》和质量管理流程；

管理和监督质量管理控制流程的执行，以实现项目质量目标；

管理和监督质量改进计划的执行；

主持对关键交付物的质量评估，填写《质量评估表》；

负责文档的表述方式尽可能满足XX的风格。

XX

技术经理

审核项目交付物和中间文档的技术质量，填写《质量评估表》；

参与对关键交付物的质量评估。

XX

业务部门经理

审核项目交付物的质量，评估对项目业务目标的符合性；

参与对关键交付物的质量评估。

XX

业务系统牵头人

负责各业务系统的质量自检工作；

负责和监督本系统完成质量改进工作，填写《质量评估表》；

参与对关键交付物的质量评估。

XX

项目成员

负责本人的项目活动和工作输出的质量控制和质量改进；

对本人的项目工作输出负有全部责任；

参与对关键交付物的质量评估。

第3章质量管理标准

XX项目咨询项目的主要成果为XX业务连续性的分析、策略、组织，以及XX业务连续性体系架构设计。

对项目成果的质量标准可以分为3大类：

1.容灾技术标准和法律法规的符合性

2.XX业务连续性需求和业务要求的符合性

3.项目交付物的文档规范的符合性

3.1.质量评估要点

依据下列5个质量评估要点，对项目成果进行质量检查、质量评估和质量报告。

表格2：

质量评估要点

质量特性

Qualitycharacteristics

质量标准

Qualitycriteria

遵循技术标准

1、交付物的内容，符合容灾标准。

2、交付物的项目活动，符合ISO27001的PDCA方法模型。

3、交付物的体系框架，符合业务连续性策略体系要求。

4、交付物是参考业界和XX的最佳实践。

遵循法律法规

1、国内信息安全法规

2、国内金融法规

3、参考和遵循XX公司规范

符合项目目标

1、咨询和设计是基于对XX需求和现状的。

2、交付物是满足XX中长期发展目标的。

3、交付物是符合项目设计原则的。

4、交付物与关联交付物的关联性和一致性。

5、符合文档规范标准。

团队合作和建设

1、与交付物相关的项目成员，具有必需的知识和经验。

2、与交付物相关的项目成员，积极参与质量管理活动。

3、与交付物相关的项目成员，积极交流意见和改进。

4、与交付物相关的项目成员，主动地进行知识转移。

持续改进

1、交付物有质量检查、质量评估和质量改进等活动。

2、交付物有《质量评估表》。

3.2.文档规范

本项目的所有项目文档（包括交付物、中间文档）都应当满足以下文档规范。

3.2.1.文档命名规则

3.2.1.1.文档命名标准

所有项目文档都应该符合以下命名规则：

XX_项目_文档类型_文档名_版本号.文件后缀

其中：

文档类型：

STD=规范指导文档（文档管理规范、项目变更流程等项目管理层面的规范流程类文档）

TCK=项目跟踪文档（会议记录、问题单、变更等与时间强相关的往来文档）

DLV=正式交付件（合同工作说明书中规定需要提交的交付件）

WDC=工作文档（包括实施计划方案、技术报告等非正式交付件）

文档名：

文档名=文档的名称，或者是正式名称的缩写（一般是因为正式名称太长）

在命名中，文档名可使用中文简称，能与文档具体名称对应，正确体现其内容。

版本号：

＝对于TCK类型的文档，版本号是6位的年月日＋2位的顺序号

（‘年月日’是该文档产生的日期；2位顺序号表示在当日内相同文件的序列数）

＝对于STD、DLV和WDC类型的文档，版本号为：

V9.9（9表示自然数）

文件后缀：

是系统提供的标准文件类型后缀。

3.2.1.2.文档命名举例

XX_项目C_TCK_周报_07122101.ppt

“项目周报”文档在07年12月21日产生，这是本日第一个项目周报。

该文档属于跟踪类，用于项目内往来。

XX_项目C_DLV_风险分析报告_V1.0.doc

“风险分析报告”文档版本号为1.0。

该文档是属于正式交付件类。

XX_项目C_STD_质量管理计划_V1.0.doc

“质量管理计划”文档是由项目经理产生，版本号为1.0。

该文档属于规范指导类，项目小组必须遵循该规则。

CFTES_项目C_WDC_业务影响分析访谈_V0.1.xls

“业务影响分析访谈”文档由项目成员产生，版本号为0.1。

该文档属于非正式交付件类，是工作文档。

3.2.1.3.文档版本说明

项目组内部讨论文档：

从V0.1开始编码，以后每次文档修订后文档版本按每次0.1增加，一直到V0.9。

提交项目助理/质量经理/项目经理审核文档

项目组内部讨论定稿后文档以V1.0版本提交项目助理/质量经理/项目经理审核，之后每次修订后文档版本的更新规则如下：

●每次修订必须修订版本号。

●较小的修订如语句，文字方面的修改等，修订后文档版本按每次0.1增加，如从V1.4到V1.5。

●较大的修订如段落的增减，技术方案的更改等，修订后文档版本直接跳到下一个整数版本，如从V1.5到V2.0。

3.2.1.4.项目参考文档

在本项目中会有大量的参考文档，来源于XX内部或是本项目从其他渠道获得的。

对于此类文档，原则上保留其原本的名称，不用本文的文档命名标准。

3.2.2.文档类型说明

项目过程中使用的任何文档都将归类为以下之一：

●规范指导文档

●正式交付件

●工作文档

●项目跟踪文档

●参考文档

规范指导文档是由项目经理或质量经理制定的、对整个项目进行起规范约束作用，是各个项目小组必须遵守的。

主要有项目管理计划、质量管理计划等。

正式交付件是项目组根据项目要求而产生的正式交付文档。

项目跟踪文档是项目组在项目进行中所产生的工作文档，与时间有着密切关系，用于项目内的沟通交流。

主要有项目周报、问题单、变更申请表、访谈请求、访谈安排等。

工作文档是项目组在工作中产生的非以上三类的文档，包括工作说明书中约定的一些非正式交付件。

如实施计划方案、技术报告等。

非正式交付件一般不需要XX的签字认可。

参考文档是非本项目产生的任何文档，包括XX现有的资料，从公开渠道获得的资料等等。

3.2.3.文档创建

所有由本项目创建的文档必须依照本项目文档模板创建，在命名时都必须遵循本文档所规定的文档命名规则，以方便项目内的沟通交流。

文档作者在创建文档时必需填写文档信息表。

本项目创建的所有文档都以标准文件模版为基本模板，各项目成员可根据实际需要增加新的样式，但不能修改已有的样式。

非本项目创建的文档（即参考文档）其命名和格式均不遵循以上规定，按照其原有的对待。

3.2.4.文档修订

每次文档修订，必须更新文档命名、文档封面、文档信息表中的文档版本（必须一致）并在文档信息表中对修订内容作简要描述。

第4章

质量管理流程

4.1.质量管理方法

本项目将采取层次化的质量控制体系，在项目活动的各个环节建立质量控制点，对项目成果进行质量检查、评估和改进。

每个项目交付物，都必须经过质量自检、文档规范检查、技术质量检查和用户确认验收。

同时，对关键交付物进行质量评估和建立质量跟踪表。

表格5：

项目文档分类和质量管理方法

文档类别

文档说明

质量管理方法

质量记录要求

工作文档

包括工作说明书中约定的一些非正式交付件。

1、质量自检

2、文档规范检查

3、技术质量检查

4、质量改进

5、客户认可（非书面）

无须填写质量管理表格。

交付物

包括工作说明书中约定的正式交付件。

1、质量自检，《质量评估表》

2、文档规范检查，《质量评估表》

3、技术质量检查，《质量评估表》

4、质量改进

6、项目经理提交客户确认，《质量评估表》

7、质量改进

8、客户签字确认

在交付文档时，同时交付：

《质量评估表》

4.1.1.质量自检

项目交付物的负责人对交付物质量负责，并在提请文档审核前，进行质量自检。

自检内容包括：

文档规范、技术标准、质量评估要点。

项目交付物负责人负责交付物的质量自检。

4.1.2.文档规范检查

项目助理依据3.2.1节的《文档规范》对项目文档（包括项目交付物）进行文档规范检查。

规范检查内容包括：

文档命名、文档版本控制、文档保密控制、文档格式。

项目助理负责交付物的文档规范检查。

4.1.3.技术质量检查

质量经理对项目文档（包括项目交付物）进行技术质量检查。

技术质量检查内容包括：

技术标准的符合性、法规的符合性和技术需求的符合性。

4.1.4.质量评估

XX项目经理、质量经理和各业务部门、业务系统负责人对项目交付物进行迭代式的质量评估，填写和反馈《xxx交付物质量评估表》，记录每次质量评估结果和改进意见。

交付物的质量责任人将依据改进意见进行质量改进，并在下一次的质量评估中评估改进的结果。

质量评估的内容包括：

技术符合性、法规符合性、项目目标符合性、业务符合性、持续改进等方面。

双方项目经理负责协调质量评估活动，双方项目团队提供配合和支持。

4.1.5.质量管理会议

通过定期的质量管理会议，对前期的质量工作进行汇报、通告和讨论，对交付物进行质量评估。

项目经理负责召集质量管理会议，质量经理负责主持。

会议议题包括：

1.质量经理总结前期的质量管理工作。

2.汇报交付物的《交付物质量评估表》。

交付物通过质量会议讨论后，由项目经理在《交付物质量评估表》上记录质量工作完成记录。

3.质量经理总结下期质量工作计划。

4.1.6.质量改进

质量责任人，依据质量控制团队的质量评估意见和改进意见，进行质量改进活动。

4.2.《XX项目交付物质量评估表》