维修工程管理制度及流程.docx
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维修工程管理制度及流程
工程施工管理制度及流程
1、目的：
为加强对生产部委外维修及工程施工费用的管理，避免超支和无预算施工，特制定本管理制度及流程。
2、范围：
生产部各专业委外维修及工程施工（含零星维修施工及专项施工）期间的各项费用控制均适用本管理制度。
3、定义：
3.1零星维修工程：
指单项资金预算在5万元以内的维修或工程施工；
3.2专项维修工程：
指单项资金预算在5万元以上（含）的维修或工程施工。
4、规定及流程：
流程
说明
责任
部门
记录
文件
目标
指标
4.1项目计划：
各专业工程师依据年度检修计划和现场情况，施工前提请委外施工项目计划（本计划含预计工程量及工程做法），并由专业主管审核，提交部门负责人批准。
各专业
《委外维修工程施工项目计划》
4.2资金预算：
物资采购组依据审批后的委外施工计划，发起询价，落实项目造价费用，如项目批准前，已签订有同类型施工框架协议，可发给已签订框架协议施工单位，如无则发工程项目至比价施工单位进行预算比价，施工单位预算比价后经费控或外审单位审核，依审核后的金额提出EA（CEA）申请。
临时发生的紧急维修施工可边施工边审批。
物资
采购组
EA（CEA）
4.3合同签订：
4.3.1物资采购组依据提出的EA（CEA）签订年度施工框架协议或专项施工合同。
4.3.2框架协议以约定定额费率和人工费形式签订。
4.3.3专项施工合同可按约定定额费率和人工费形式或固定总价形式签订。
物资
采购组
《年度施工合同》
《专项施工合同》
Y
超
适当
4.4过程控制：
4.4.1维修及工程施工前，工程师需编制《工作联系单》，确定项目的工作内容、工作量、施工方法及注意事项，经施工单位相关人员进行核对无异后，交部门负责人批准；
4.4.2施工单位依据审批后的《工作联系单》内容进行施工；
4.4.3施工完成后由施工单位组织验收；
4.4.4验收合格后施工单位需编制《工程验收单》及《工作签证单》，并经相关专业工程师审核后由部门负责人批准；
各专业
《工作联系单》
《工作签证单》
《工程验收单》
按工作联系单或相关规范验收
4.5费用控制及预算评估：
4.5.1零星维修工程在工程施工过程中，相关专业工程师可根据已完成工程量要求施工单位做出已完成工程量的费用核算，并交费控或外审进行审核，根据审核结果对已经提出EA（CEA）进行评估，如有较大变化时及时做出调整，需要时重新申请。
4.5.2专项维修工程因金额较大需增加费用控制节点：
4.5.2.1在项目进行到一定节点时由施工单位报出已完工工程量，并经相关工程师现场确认。
4.5.2.2施工单位依据确认的工程量做出费用核算，并经费控或外审单位审核。
4.5.2.3各专业工程师及物资采购组依据审核过的节点费用核算结果，对已经提出的EA（CEA）进行评估，如有较大变化及时做出调整，需要时重新申请。
4.5.3预算金额在20-50万元的项目增加一次节点过程费用控制，预算金额在50万元以上的项需增加两次或两次以上节点过程控制。
各专业及物资采购组
《过程核算》
预算
±5％
4.6工程结算：
4.6.1施工单位依据审批后的《工作签证单》编制《工程结算书》；
4.6.2物资采购组将《工程结算书》交由费控审核后交至第三方机构外审，出具最终结算报告。
物资采购组
《工程结算书》
5、附录：
附表1《委外维修工程施工项目计划》
附表2《工作联系单》
附表3《工作签证单》
附表4《工程验收单》
附表1《委外维修工程施工项目计划》
委外维修工程施工项目计划
年月日
序号
项目名称
预计工程量
施工方法
备注
编制：
审核：
批准：
附表2《工作联系单》
工作联系单
编号：
工程名称：
致：
收件人：
发件人：
发件单位：
抄送：
日期：
事由：
内容：
施工单位：
专业工程师：
项目经理：
建设单位：
专业工程师：
维修经理：
附表3《工作签证单》
工作签证单
编号：
工程名称：
致：
收件人：
发件人：
发件单位：
抄送：
日期：
事由：
内容：
请业主审核。
施工单位：
专业工程师：
项目经理：
建设单位：
专业工程师：
维修经理：
附表4《工程验收单》
工程验收单编号：
建设项目名称
施工单位
单位工程名称
验收内容：
施工单位（章）：
年月日
项目经理：
相关部门意见
专业工程师：
年月日
生产部负责人：
年月日
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