ISO质量管理体系标准表格汇总.docx
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ISO质量管理体系标准表格汇总
记录名称
记录编号
保存期（年）
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施日常检查登记卡
2
产品要求评审表
3
合同评审表
3
合同更改通知单
3
定单确认表
3
工艺（工艺）技术文件
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
长期
供方评疋记录表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
记录名称
记录编号
保存期（年）
计划单
2
采购合同
3
检验通知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题通知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和预防措施处理单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
3
产品检验入库通知单
3
产品收发清单
3
材料标识卡
长期
计量器具抽查记录
3
计量器具管理台帐
长期
计量器具周期校准计划
2
计量器具报废单
长期
记录名称
记录编号
保存期（年）
内校记录表
长期
计量器具借用记录
3
计量器具校准合格证
2
计量器具降级使用标识
长期
顾客满意程度调查表
2
产品质量意见征求书
2
年度内审计划
3
审核实施计划
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
3
三检卡
1
废品通知单
3
返修品通知单
3
不合格品报告
3
记录名称
记录编号
保存期（年）
偏差件回用申请单
3
改进计划
长期
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
2
文件发放登记表
2
技术资料发放登记表
长期
产品（工艺）更改通知单
3
文件更改通知单
3
质量管理体系文件清单
长期
文件销毁申请
3
管理评审计划
3
管理评审报告
3
改进、预防、纠正措施报告
3
年度培训计划
3
培训审批表
2
培训记录表
3
员工培训档案
长期
生产设施配置申请单
3
设施管理台帐
长期
设施验收单
长期
生产设施一览表
长期
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施日常点检卡
2
不符合项报告
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
不合格标准条款：
审核员：
部门负责人：
不合格类型：
时间：
不合格原因：
部门负责人：
时间：
纠正措施计划：
预定完成日期：
部门负责人：
日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证：
审核员：
日期：
注：
本表一式一份，由审核组织给责任部门
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
编号：
序号:
审核目的：
审核范围:
审核依据:
受审核部门:
审核组长：
审核过程综述:
不合格项统计与分析（包括：
数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素
执行情况，存在的主要问题等）：
对质量管理体系的评估（包括：
文件化体系与标准的符合程度、实施效果,发现和改进体系运作的机制及措施等）。
结论:
顾客财产问题通知单
产品名称规格型号
数量
顾客指定的用途
负责部门
发现问题：
签名：
日期：
验证记录：
签名：
日期：
顾客处理意见：
签名：
日期：
产品质量信息反馈单
图号
验收依据
到货数检查日期年月曰
产品名称
抽检数
反馈质量情况
技术要求
检杳员
处理意见
经办人：
处理结果
经办人：
组长
注：
本表一式四联
内部质量损失统计台帐
年
产品名称
生产废料工序
计算
单位
质里情况简述
废品损失
次品损失
返修损失
停工损失
累计损失金额
月
日
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
收文处理情况登记表
日期
行文单位
标题
主送单位
收回时间
处理结果
检验原始记录
年
安装人
检验员
检验情况
不合格原因
应收数
实检数
合计
备注
月
日
口头订单登记台帐
序
号
订货单位
订货日期
联系人
联系力式
订货产品名称
数量
付款方式
承办人
备注
设施（工、模、卡具）管理台帐
序号
名称
编号
单位
数量
购制时间
购制单价
购制单位
使用部门
存放位置
备注
质量信息反馈统计台帐
年
反馈单位
产品名称
及图号
计量
单位
数量
反馈信息记录
处理时间
处理方法
处理结果
处理人
月
日
原材料、外协外购件入库验收统计台帐
年
物资名称及规格
计量
单位
入库检
验数量
检验与
抽验数
检验结果
质量记录
不合格品处理结果
检验员
月
日
合格品
不合格品
挑选
返修
退货
产品质量统计台帐
单位:
年
产品（零件）名称及图号
计量
单位
本月生产数
交检数
合格数
返修数
工废数
料废数
回用数
合格
率%
返修
率%
废品
率%
回用
率%
备注
月
日
产品售后服务登记表
年
被服务单位
服务方式
服务情况记录
用户需求
服务处理结果
服务人员
月
日
文件回收情况登记表
部门
文件名称（或文号）
回收原因
份数（或页数）
回收时间
处理结果
计量周期校准计划
编号:
序号
设施（台件）编号
设施（台件）名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
备注
编制
批准
日期
注：
本表一式三份，计量室、技术质检科及被通知部门各一份。
计量器具报废申请单
编号:
序号
使用部门（人）
报废原因
报废日期
负责人签字
计量器具名称
计量器具编号
零（台）件质量抽查记录
项
目
序
号
检查项目及要求
实
测
结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
重
2
要
3
项
4
目
5
6
7
8
-一-
9
般
10
项
11
目
12
13
测验项目
合格项数
荐次合格率
不能检测的项目数
测量件数
合格件数
件数合格率
过渡标准的项目数
零件名称;
零件号:
十堰
有限公司
车间:
单位：
年月日
合同类别
签订情况
标的名称
标的金额
（万元）
签约时间
鉴证时间
约定履行时间
签约地
约定履行地
对方单位
名称
对方签约人姓名
我方签约人姓名
履行情况
逾期未履行
处理措施
履行时间
已履行
全部履行
部分履行
转下期
份数
金额（万元）
责任方
违约
解除
自行调解
申请仲裁
向法院申诉
份
数
金额
（万兀）
份
数
金额
（万兀）
份
数
金额
（万元）
份
数
金额
（万元）
对方违约
我方
违约
份
数
金额
（万元）
份
数
金额
（万兀）
逾期未发行原因应注明（不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等）某种具体原因：
序号
点检内容
\日期类别、、
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
方法
听、看、试、摸、唤、闻
符号
每天将点检情况按符号划入栏内，完好“2”、
异常“△”、待修“X”、修好“▲”
机床编号:
型号:
年月
操作者：
机电
注：
本表一式一份，由机动工具科每月发给生产车间。
十堰市
有限公司设备日常点检卡
技术文件发放登记表
发放日期
文件名称
文件图号
套/张
有效版本标识
收件人签字（日期）
部门
回收记录（日期）
备注
升级会员 