设备验收管理办法.docx
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设备验收管理办法
设备验收管理方法
二〇一五年九月
设备管理部验收组
【制度摘要】
业务类别设备管理
适用范围公司所辖设备
内容概要?
国际设备验收管理方法?
是根据国家及中国集团公司、国际发电股份、能源化工有限责任公司的有关规定，结合实际制定的一部适用公司设备验收管理的方法。
本方法共分五章九条，主要从公司制度的组织与职责、制度管理的职责分工、制度管理的评价与考核以及公司制度新建〔修订〕、制度废止的主要环节和根本程序，对制度文本编写标准做出了详细说明。
此方法的的公布施行，将进一步标准公司制度体系建立夯实公司管理体制的制度根底，进步制度建立的合法性、统一性、标准性、普遍适用性和可操作性，为强化公司执行力发挥制度保障作用。
第一章总那么
第一条为进一步标准和完善国际公司设备验收管理工作，实现设备验收管理标准化、标准化，做好设备验收工作，保证投产设备的质量，充分保障公司利益。
根据国家有关法令和?
企业设备管理条例?
、?
煤炭工业企业设备管理规程?
，中国集团公司、国际发电股份的有关规定，结合设备管理部的实际情况，特制定本管理方法。
第二条本方法所指设备验收工作包括矿业公司所有设备的全过程验收管理。
分为设备到货验收、设备试运行验收、设备质量保证最终验收三个阶段，对相关流程进展了详细划分。
是质保期内验收、考核及付款的根据。
第三条本方法适用于矿业公司所有设备相关的业务部门。
第二章设备验收组织机构及职责
第四条设备管理部下设设备验收组，设备验收组在设备管理部的指导下开展设备验收的详细工作。
设备验收组主要职责包括：
〔一〕根据设备验收工作的总体筹划安排，制订各阶段设备验收工作的详细方案，包括：
设备验收标准、设备验收方式、设备验收时间等；
〔二〕制定设备验收管理方法；
〔三〕制定设备验收工作流程；
〔四〕编制设备验收报告书，为进展内部审批程序流程提供条件；
〔五〕协助设备工程负责人进展现场验收及勘察；
〔六〕办理设备出入库手续并建立设备台账；
〔七〕清点设备随机备品备件及工具等，并办理入库手续；
〔八〕办理设备移交相关手续；
〔九〕协助档案室做好设备资料的搜集；
〔十〕掌握设备工具及备品备件等的领用信息，并编制台账；
〔十一〕协调解决设备验收工作中的重要问题和制定解决方案，并上报设备管理部。
第三章设备验收管理
第五条包括接货的准备工作、设备到货验收、设备试运行验收及设备质量保证最终验收三个阶段。
接货的准备工作
〔一〕设备供货方在设备到货前5日通知设备工程负责人，设备工程负责人通知监理单位、设备管理部门、设备验收组，做好接货准备工作。
包括：
通畅道路、储存场地、场地清理、卸货设备等工作。
设备验收组准备设备到货验收报告书及备品、备件、工具移交表。
〔二〕设备储存方案、卸货方案、平安措施由监理负责制定。
设备到货验收
〔一〕设备验收
设备运抵现场，具备验收条件后，由工程负责人组织设备管理部门、设备验收组、监理单位、档案室、设备供货单位等相关部门进展现场验收，同时进展移交工作〔主机移交安装单位；随机工具及备品备件全部入库办理入库手续；随机资料移交公司档案室〕，并做好移交记录，由设备验收组负责填写?
设备到货验收报告书?
，为网上发起设备到货验收审批流程提供条件。
〔二〕设备验收根据
1．根据设备购置合同对设备进展验收。
核对设备数量、供货周期、规格型号、构造、配置、备品备件、外购件品牌、工具、材料〔油品等〕是否与购置合同相符。
如有缺损、配置与合同不符等问题，进展详细记录，按程序进展索赔。
2．国外进口设备在开箱前必须向商检部门及检验检疫等相关部门递交检验申请并征得同意后进展，或海关派人员参与开箱检查。
3．到货时外包装有无损伤；假设属裸露设备，那么要检查其刮碰等伤痕及油漆、海水侵蚀等损伤情况。
开箱前逐件检查货物的数量是否与合同、设备清单等相符，并作好清点记录。
设备的技术资料〔图纸、使用和保养说明书、备件目录、各种证明等〕、随机备件、专用工具、检测和诊断仪器、光滑油脂、通讯器材等是否与合同相符。
开箱检查、核对实物与订货清单或装箱单是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因此导致损坏。
假设发现有残损现象那么保持原状，进展拍照、录像，请在现场的商检人员或海关人员共同查看，并办理索赔现场签证事宜。
办理索赔：
不管国外设备还是国内设备，都要按照合同条款的有关索赔、仲裁条件向制造商和承保的保险、运输单位索要设备受损的赔偿。
索赔工作由工程负责人发起施行。
设备开箱检查后作出详细的检查记录，由设备验收组认真填写。
〔三〕登记存档
设备验收后，由设备验收组对设备及备品、备件、工具等办理入库手续；任何人不能以任何理由进展截留，如工程需要那么需到物资部领用并办理出库；设备所有资料由档案室现场收回，工程需要时到档案室办理借阅手续；设备验收组建立设备管理台账。
验收手续办理完成后，设备验收组负责设备到货验收流程的发起，工程负责人负责设备付款、设备安装协调等工作。
设备验收组及时做好入库设备、备品备件等的出库情况记录，准确跟踪设备及备品备件的去向。
设备入库后由物资部负责保管，设备办理出库后移交使用部门前，由工程责任部门负责保管。
已出库的设备或备品备件如长期不安装或不投入使用，应及时办理退库手续，具备入物资部仓库保存条件的，交由物资部保管；物资部没有才能进展保存的，仍由工程责任部门保管。
设备试运行验收
〔一〕试运行验收。
１．单体设备的验收
可以独立完成一项工作的设备，在完成组装后由工程负责人结合设备管理部、设备验收组、设备使用部门、设备维修部门、监理单位、设备供给商、设备安装单位根据购置合同的试运行验收规定内容，进展为期一个月的试运行验收，并做好此期间的试运行验收记录，以此作为试运行验收的根据，在试运行验收完毕后编写?
设备试运行验收报告?
并提起设备试运行验收审批流程。
２．系统性设备的验收
与其他设备配套使用的系统性设备安装完成后进展试运行验收，试运行验收分为单机试运行验收和结合试运行验收两局部。
单机试运行验收由工程负责人及监理组织，形成验收纪要。
结合试运行验收由工程负责人结合设备管理部、设备验收组、设备使用部门、设备维修部门、监理单位、设备供给商、设备安装单位等相关业务部门根据购置合同的试运行验收规定进展试运行验收，并做好此期间的试运行验收记录，以此作为试运行验收的根据。
在试运行验收完毕后由设备验收组编写?
设备试运行验收报告?
并发起设备试运行验收的审批流程。
〔二〕设备验收时主要根据设备购置合同执行。
检验、试验、考核、验收要求
1．设备安装、调试后，设备供给商应派员工参加现场进展的分部试运及严密性试验、整机验收，解决试验中暴露的问题。
２．验收试验工作，应在设备使用现场并在供货方代表的指导和监视下进展。
供货方应按其所列试验工程和程序提供必要的试验手段（包括仪器、仪表及其连接和校验等）。
３．设备应进展工厂试验和现场试验，证实材料、工艺及性能满足所采用的标准和本技术标准的要求。
应严格按照所采用的标准、标准、规程制定出一套完好的检验、试验和验收试验的工程、步骤以及验收准那么，并应以书面的形式随提交设备监理，由监理和我方工程经理审阅并提出意见。
４．在各项检验、试验完成后，供货方应向矿业公司提交检验或试验报告。
在验收试验完成后，参验各方均应在验收试验报告上签字。
５．如各阶段检验、试验不能满足相关标准、标准、规程以及本技术标准的要求，由设备负责人要求供货方免费进展调整、修改和补充，直至满足要求为止。
６．供货方应提供所有材料的合格证，制造检验记录以及产品合格证。
提供主要外购件的质量保证书，主要外购件的配套厂商应获得我方认可。
７．供货方制定的检验、试验方案，至少应包括以下检验、试验工程:
主受力构件的材料试验（包括机械性能、缺陷检查等）、主受力构件的焊缝检查（超声波检查及X射线抽检）、整机性能试验、空载功能试验、有载试运转、消费才能考核、连续作业考核等必要的检验、试验并出示检验检测证明书。
设备质量保证最终验收
根据合同自设备试运行验收合格后到达合同约定的质保期要求，由工程负责人结合设备管理部、设备验收组、设备使用部门、设备维修部门、监理单位、设备供给商、设备安装单位根据购置合同的质量保证最终验收规定内容进展考核验收，由设备验收组出具质量保证最终验收报告，并发起网上审批流程。
报告书作为最终付款的有效凭证。
第四章设备验收审批流程
第六条设备的验收审批流程要求电子化，工程类设备在工程OA管理系统内实现〔工程OA管理系统→新建工程→拟稿→设备到货验收报告书/设备试运行验收报告书/设备质量保证最终验收报告书→指导审批会签→设备验收流程完毕〕。
其他消费类设备在OA办公系统内实现〔OA办公系统→工作流转→日常工作→设备、合同进度验收→填写验收相关信息→指导审批会签→验收流程完毕〕。
第五章附那么
第七条对违背本管理方法的规定，未按设备验收管理方法及操作流程进展验收，在设备验收工作中出现徇私舞弊、损公肥私等包庇供货单位损害公司利益的行为，将根据矿业公司有关规定追究有关部门和责任人的责任，并视情节轻重给予批评或相应处分。
〔一〕设备运抵至现场，具备验收条件后，由工程负责人及时组织相关部门〔设备验收组、设备责任部门、档案室、监理单位、设备供货单位〕进展现场验收。
如通知不及时或相关部门延误到达7天以上考核相应部门200元。
〔二〕根据设备购置合同对设备进展验收。
1．核对设备数量、供货周期、规格型号、构造、配置、备品备件、外购件品牌、工具、材料〔油品等〕是否与购置合同相符。
2．如有缺损、配置与合同不符等问题，进展详细记录，按程序进展索赔〔假如由于核对有误有损公司利益按合同设备实际价格考核相关部门〕。
〔三〕设备验收完成后，7天内以上各部2门会签验收报告〔如有延误考核相应部门100元〕，并及时报告网上审批〔超过3天考核设备验收组100元〕。
〔四〕验收完毕后在具备入库条件后〔有投资方案的情况下〕及时入库〔超过3天考核相关部门100元〕。
〔五〕设备验收组、设备管理部、设备负责部门、档案室交与分管指导审核〔超过3天考核相应部门100元〕后存档完成。
第八条本方法由矿业公司设备管理部负责解释和修订。
第九条本方法自公布之日起执行。
二〇一五年九月八日
附件：
1、设备到货验收报告书
2、设备移交单
3、设备专用工具移交单
4、设备备品备件移交单
5、设备技术资料移交清单
6、设备试运行验收报告书
7、设备质量保证最终验收报告书
附件1：
设备到货验收报告书
设备名称
数量
规格型号
合同编号
概算归类
设备管理单位
购置金额〔万元〕
设备安装单位
根本情况：
供货单位：
分批验收/一次验收：
到货日期：
年月日
验收日期：
年月日
验收地点：
参加验收人员名单：
工程
验货情况
责任部门
主机
外观
备件、材料
随机工具
资料
存在问题
责任部门
验收组
监理
供货商
总经部
合同：
档案：
附件2：
____________设备移交单
合同编号
存在问题
验收结论
单台设备供货清单
序号
名称
规格型号
单位
数量
产地
消费厂家
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
供货厂家负责人
年月日
移交单位负责人
年月日
接收单位负责人
年月日
附件3：
____________设备专用工具移交单
合同编号
存在问题
验收结论
工具清单
序号
名称
规格型号
单位
数量
产地
消费厂家
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
供货厂家负责人
年月日
移交单位负责人
年月日
接收单位负责人
年月日
附件4：
____________设备备品备件移交单
合同编号
存在问题
验收结论
备品备件清单
序号
名称
规格型号
单位
数量
产地
消费厂家
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
供货厂家负责人
年月日
移交单位负责人
年月日
接收单位负责人
年月日
附件5：
____________设备技术资料移交清单
合同编号
存在问题
验收结论
资料清单
序号
名称
资料编号
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
供货厂家负责人
年月日
移交单位负责人
年月日
接收单位负责人
年月日
附件6：
设备试运行验收报告书
设备名称
数量
规格型号
合同编号
概算归类
设备编号
购置金额〔万元〕
设备管理单位
设备维修部门
设备使用单位
根本情况：
供货单位：
分批验收/一次验收：
验收日期：
年月日
验收地点：
参加验收人员名单：
验收情况：
验收工程
合同要求、标准
实际验收情况
设备参数：
设备构造、配置：
消费才能、性能：
四项考核情况
无载功能试验
有载试运转
连续作业考核
消费才能考核
存在问题：
是否合格：
责任部门
设备部
验收组
监理
供货商
使用部门
附件7：
设备质量保证最终验收报告书
设备名称
数量
规格型号
合同编号
概算归类
设备管理单位
购置金额〔万元〕
设备使用单位
根本情况：
供货单位：
分批验收/一次验收：
验收日期：
年月日
验收地点：
参加验收人员名单：
验收情况：
验收工程
合同要求、标准
实际验收情况
设备才能情况
可用率〔平均、单台〕
售后效劳情况
培训情况〔国内、国外〕
延伸担保情况：
备件索赔及考核情况：
存在问题：
结论：
责任部门
设备部
验收组
监理
总经部
使用部门
升级会员 