锅炉厂搬迁可研.docx
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锅炉厂搬迁可研
目录
1总论1
1.1概述1
1.1.1项目名称、主办单位及负责人1
1.1.2可行性研究报告编制单位、证书等级1
1.1.3建设单位概况1
1.1.4项目提出的背景和建设的必要性2
1.2编制依据和原则4
1.2.1编制依据4
1.2.2编制原则5
1.3可行性研究工作目的和内容5
1.3.1可行性研究工作目的6
1.3.2可行性研究工作内容6
1.4研究简要结论7
1.5主要技术经济指标9
2市场供求分析11
2.1行业发展现状与趋势11
2.1.1锅炉行业发展现状与趋势11
2.1.2压力容器行业发展现状与趋势16
2.2市场需求预测17
2.2.1锅炉行业市场需求预测17
2.2.2压力容器行业市场需求预测18
2.3营销策略19
2.4价格预测20
3建设规模及产品方案21
3.1建设规模21
3.2产品方案21
4工艺技术方案23
4.1锅炉、压力容器制造的主要相关规定、标准、规范23
4.2工艺流程简述23
4.2.1锅炉制造工艺流程23
4.2.2压力容器制造工艺流程24
4.2.3检测、检验24
4.3主要设备25
4.3.1新设备选择的原则25
4.3.2主要设备25
5原、辅材料及燃料和动力27
5.1原、辅材料质量要求27
5.2原、辅材料及燃料和动力消耗27
5.3原、辅材料及燃料和动力供应情况27
6厂址选择与建设条件28
6.1厂址选择28
6.2建设条件28
6.2.1自然环境28
6.2.2区域优势29
6.2.3土地利用合理性分析30
6.2.4征地拆迁和移民安置规划方案30
7总图运输与建筑31
7.1总图运输31
7.1.1设计依据31
7.1.2总平面布置原则31
7.1.3总平面布置31
7.1.4竖向设计32
7.1.5厂区道路、出入口及运输32
7.1.6绿化32
7.2建筑32
7.2.1设计依据32
7.2.2设计原则33
7.3.3建筑设计34
8公用工程与辅助设施36
8.1采暖、通风36
8.1.1设计依据36
8.1.2采暖36
8.1.3通风36
8.2供配电、通讯36
8.2.1设计依据37
8.2.2供电电源37
8.2.3负荷等级及供电参数37
8.2.4供配电方案37
8.2.5照明37
8.2.6防雷及接地38
8.2.7通讯38
8.3给排水38
8.3.1设计依据38
8.3.2给水38
8.3.3排水39
9节能40
9.1节能依据及节能标准40
9.2项目能源消耗种类和供应分析41
9.2.1能源消耗种类41
9.2.2能源消耗量41
9.2.3能源供应分析43
9.3节能措施43
9.3.1设备节能措施43
9.3.2热力管网系统保温措施43
9.3.3供配电系统的节电措施44
9.3.4建筑节能44
9.3.5节水45
9.3.6能源管理与能源计量45
10环境保护46
10.1设计依据46
10.2生产过程中主要污染源与污染物及治理措施46
10.2.1生产过程中主要污染源与污染物46
10.2.2防治措施46
10.3绿化47
10.4结论47
11劳动安全卫生与消防48
11.1劳动安全卫生48
11.1.1编制原则48
11.1.2编制依据48
11.1.3建设项目生产过程中危险、有害因素分析50
11.1.4设计中采取的安全卫生防护措施53
11.1.5安全卫生监督与管理58
11.1.6预期效果分析60
11.2消防60
11.2.1编制原则60
11.2.2编制依据60
11.2.3防火措施及消防设施60
12组织机构与人力资源配置62
12.1组织机构与工作制度62
12.2劳动定员62
12.3员工培训62
13项目实施进度计划64
13.1建设期64
13.1.1前期准备阶段64
13.1.2项目实施阶段64
13.1.3项目完成阶段64
13.2实施进度安排64
13.2.1前期工作64
13.2.2施工期65
13.2.3设备安装期65
13.2.4竣工达产期65
13.2.5项目实施进度65
14投资估算及资金筹措66
14.1编制说明66
14.1.1概况66
14.1.2投资估算编制依据66
14.1.3工程费用投资估算66
14.1.4工程其他费用投资估算67
14.1.5建设期贷款利息68
14.2总投资68
14.3资金筹措与资金使用68
14.3.1资金使用计划68
14.3.2资金筹措68
15财务分析70
15.1编制说明及编制依据70
15.1.1编制说明70
15.1.2编制依据70
15.1.3参数及基础数据70
15.2成本估算71
15.2.1估算依据71
15.2.2总成本费用估算71
15.3利润估算71
15.3.1销售收入、税金估算71
15.3.2利润与收益估算72
15.4盈利能力分析72
15.4.1静态指标72
15.4.2动态指标72
15.5不确定性分析72
15.5.1盈亏平衡分析72
15.5.2敏感性分析73
15.6财务评价结论75
16风险分析76
16.1风险分析说明及依据76
16.2主要风险因素识别76
16.3风险程度分析77
16.4防范和降低风险的对策78
17研究结论与建议79
17.1研究结论79
17.2建议79
附件80
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称、主办单位及负责人
项目名称：
xx公司异地搬迁项目
主办单位：
xx公司
建设地点：
xxxx综企园区
企业类型：
有限责任公司
法定代表人：
黄威
1.1.2可行性研究报告编制单位、证书等级
1.1.3建设单位概况
公司能够开发设计和制造D1、D2类压力容器，B级锅炉制造许可范围内的燃煤（热水、蒸汽）锅炉、燃油（气）锅炉、循环流化床锅炉、各类常压锅炉及钢结构制造。
同时，该公司与中国农业大学合作，双方合作研发的清洁环保型热风炉样品已研制完成，投入市场销售。
该公司产品外部市场主要分布在西北地区的宁夏、青海、新疆和包头周边盟市及蒙古国，内部市场主要为xx所属各企业。
1.1.4项目提出的背景和建设的必要性
1、项目建设背景
锅炉是重要的热能动力设备，广泛应用于工厂动力、建筑采暖等各个方面。
压力容器广泛应用于化工、石油、机械、动力、冶金、等部门，是生产过程中必不可少的核心设备，是一个国家装备制造水平的重要标志。
随着我国经济的快速发展，从2004年开始，国内生产要素配置发生了重大变化，主要表现在东部地区出现了明显的技工荒、电荒、煤荒等。
中西部地区在四个方面的资源优势比较突出，第一是能源，包括煤炭资源和水能资源；第二是矿产；第三是旅游业资源；第四是农牧业资源。
对工业而言，重要的当数能源和矿产。
中西部地区的山西、陕西和内蒙古是闻名全国的三大煤炭供应基地，被列为未来能源开发重点的煤层气资源也主要分布在这三个省区。
四川、贵州、青海也都是矿产资源和水能资源富集之地，中西部必将成为未来中国能源供给的重要战略基地。
凭借所拥有的资源禀赋优势，中西部在资源约束矛盾日益凸显的经济发展中扮演更为重要的角色。
中西部的后天优势是劳动力和土地等的价格优势，中西部整体劳动力成本低较东部具有更明显的比较优势，此外，中西部的土地价格也要较东部便宜许多。
基于以上优势，石油、化工、电力、冶金、机械、食品和制药等行业逐渐向中西部发展，锅炉、压力容器需求量很大，有巨大的市场。
2、搬迁的必要性及意义
1）该公司原厂址位于xx31#，占地面积38亩，周边为居民区，受交通管制和居民区附近早市影响，公司运输车辆进出不便，且生产过程中产生的噪声等对居民区造成了一定的影响。
原厂区内的锅炉车间、辅机车间等建筑严重老化，生产场地不足。
随着企业生产规模的不断发展，已不能满足扩大生产需要，企业坐落在城区无法扩展，制约了企业的发展。
同时，政府多次要求企业搬离城区，2012年xx昆区政府正式下发文件，要求企业易地建厂限期搬迁，因此，为保障居民正常生活和企业良性发展，xx公司考虑进行搬迁扩建。
2）自2005年以来，xx（集团）划拨给xx钢兴（集团）有限公司搬迁补偿用地一直有部分闲置，该补偿用地位于xxxx综企园区，xx钢兴（集团）有限公司已同意该公司易地建厂，通过土地置换的方式将该补偿用地作为xx公司新厂址用地。
通过土地置换，可以解决该项目资金来源问题，购置新的生产设备，扩大生产规模，并可以解决xx公司职工退休、缴纳欠缴的职工社会保险等问题。
3）搬迁扩建后的厂房、设备焕然一新，能给产品用户产生良好的企业形象影响力，提升用户对公司产品的信任度，扩大产品的销售影响力，给企业带来良好的经济效益。
综上所述，xx公司进行搬迁扩建具有重要的意义，搬迁扩建后将最大程度的释放其潜能。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
《中华人民共和国节约能源法》主席令第77号
《中华人民共和国清洁生产促进法》主席令第54号
《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》主席令第31号
《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号
《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号
《中华人民共和国劳动合同法》主席令第65号
《中华人民共和国劳动法》主席令第28号
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》
《特种设备安全监察条例》国务院令[2009]第549号
《国务院关于加快循环经济的若干意见》国发[2005]第22号
《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》
国家发改委[2005]第21号
《产业结构调整指导目录（2011年本）》国家发改委第9号令
《关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知》国土资发[2008]24号
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度
《投资项目可行性研究指南》（试用版）
《xx十二五发展规划纲要》
现行国家相关的标准、规范
xx公司可行性研究报告编制委托书
xx公司提供的工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料
1.2.2编制原则
1、本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和趋势确定合理的规模及技术方案；以经济效益为中心，以市场为导向，对市场进行调研，以缓解和满足国内市场的需求为目的，谋求企业取得最好的经济效益和社会效益。
2、充分利用和发挥项目建设单位现有资源，尽可能减少项目的建设投资。
不断创新，开拓新技术、新产品，坚持可持续发展方针。
3、按照现行国家有关法律、法规和产业政策要求进行编制，保护环境，美化厂容，治理污染，节约资源，降低能耗。
4、坚持实事求是，在调查研究基础上，以客观公正立场和科学态度对项目的经济效益做出适当的评价。
对于不能落实的问题如实反映，并提出确实可行的有效解决措施。
5、在科学发展观的指导下，坚持可持续发展战略方针，力争经济发展与环境同步，把企业打造成环境友好型企业。
1.3可行性研究工作目的和内容
1.3.1可行性研究工作目的
本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题，例如：
资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。
通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
本可行性研究报告具体论述该项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。
为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。
1.3.2可行性研究工作内容
本可行性研究报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及xx公司提供的工艺技术和其它有关基础资料的基础上，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：
1、项目总平面布置方案
2、项目生产规模和工艺技术方案
3、建设条件与项目选址
4、原材料、燃料及动力的供应
5、公用工程及辅助设施建设方案及供水、供电方案
6、企业组织机构及劳动定员
7、项目实施进度建议
8、环境保护及劳动安全卫生保障措施
9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况
10、预测项目的经济效益和社会效益
1.4研究简要结论
1、该项目属于异地搬迁项目，符合当地政府的规划要求，既可减少对居民的影响，又有利于企业企业良性发展。
2、该项目生产工艺及设备未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的禁止和限制类之列，因此，该项目锅炉、压力容器等生产符合现行国家有关法律、法规和产业政策要求。
随着我国国民经济快速持续发展，中西部地区市场上对锅炉、压力容器、钢结构的需要量不断增加，市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好，市场潜力巨大。
同时，该公司和中国农业大学合作研发出了热风炉，该产品热效率高、排放无烟无色，特点是高效、清洁、环保、节能，可广泛用于工厂、大型农业温室大棚、养殖大棚等，该产品已开始销售。
因此，该项目的建设是十分必要的。
3、该项目本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。
这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。
4、该项目的建设能够为社会创造一定就业机会，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有一定的社会效益。
5、该项目拟建设在xxxx综企园区，xx钢兴（集团）有限公司已同意通过土地置换的方式将该补偿用地作为xx公司新厂址用地，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，水、电及原材料等供应有保障。
从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，锅炉、压力容器等销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，配套设施齐全，建设条件较好。
6、该项目采用国内先进的生产设备、产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、锅炉和压力容器等生产均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。
同时，国内市场对原辅材料的供应充裕。
7、该项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，生产过程中仅有电焊烟气及少量的锅炉烟气，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。
8、该项目总投资额为2600万元，其中：
建设投资2132万元，流动资金为468万元，项目建成投产后达产年可实现销售收入约5000万元。
该项目实施后计算期内年均息税前利润总额1463万元，总投资收益率56.27％，资本金净利润率42.20％，所得税后财务内部收益率49.70％，大于基准收益率12％，盈利较强。
所得税后投资回收期2.82年（含建设期），盈亏平衡分析和敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。
从财务角度上看，该项目是可行的。
综上所述，该项目生产工艺先进，技术设备可靠，设计合理、具有较好的盈利能力和抗风险能力，具有一定的社会效益和经济效益，符合国家产业政策及地区行业发展规划要求。
因此，该项目的建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。
1.5主要技术经济指标
主要经济技术指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
1
锅炉
蒸吨/年
480
2
压力容器
吨/年
300
3
热风炉、钢结构
吨/年
700
二
年产值
万元
5000
三
年操作时间
日
330
四
劳动定员
人
80
五
公用动力消耗量
1
用水量
m3/a
1738
2
耗电量
万kWh/a
30.62
3
耗煤量
t/a
223
六
原辅材料消耗
1
锅炉板
t/a
2800
2
锅炉管
t/a
2500
3
普板
t/a
1650
4
焊条
t/a
100
七
总平面
1
总占地面积
m2
34722
2
总建筑面积
m2
14762.16
3
行政办公及生活服务设施用地面积
m2
1770
4
绿化面积
m2
6944.4m2
5
容积率
0.7
6
建筑系数
0.38
7
行政办公及生活服务设施用地所占比重
%
5.1
8
绿地率
%
20
八
经济指标
1
项目总投资
万元
2600
2
规模总投资
万元
2272
3
建设投资
万元
2132
4
建设期利息
万元
0
5
流动资金
万元
468
6
铺底流动资金
万元
140
7
资金筹措
万元
2600
8
债务资金
万元
0
9
项目资本金
万元
2600
10
资本金比例
%
100.00
11
年平均营业收入
万元
4773
12
年平均营业税金及附加
万元
80
13
年平均总成本费用
万元
3229
14
年平均利润总额
万元
1463
15
年平均所得税
万元
366
16
年平均净利润
万元
1097
17
年平均息税前利润
万元
1463
18
年平均增值税
万元
805
九
财务指标
1
总投资收益率
%
56.27
2
项目资本金净利润率
%
42.20
3
项目投资财务内部收益率（所得税前）
%
63.16
4
项目投资财务净现值（所得税前）
万元
5876
Ic=12%
5
项目投资回收期（所得税前）
年
2.82
6
项目投资财务内部收益率（所得税后）
%
49.70
7
项目投资财务净现值（所得税后）
万元
4156
Ic=12%
8
项目投资回收期（所得税后）
年
3.22
9
项目资本金财务内部收益率
%
49.70
10
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
35.69
2市场供求分析
2.1行业发展现状与趋势
2.1.1锅炉行业发展现状与趋势
1、锅炉行业发展现状
锅炉是重要的热能动力设备，广泛应用于工厂动力、建筑采暖等各个方面，需求量很大。
相当长的时间内，我国实行“以煤为主”的能源政策，锅炉的生产、使用一直以燃煤锅炉为主。
但随着我国节能减排、可再生能源利用等政策的推行，锅炉的产品结构、燃烧方式也发生了不同程度的变化，流化床锅炉、生物质锅炉、余热锅炉等得到了较快发展。
2009年65家受统计企业生产的燃煤锅炉占锅炉总台数的60.24%、总蒸吨数的57.88%；燃油、燃气锅炉占锅炉总台数的27.9%、总蒸吨数的16.65%；生物质锅炉占锅炉总台数的1.8%、总蒸吨数的7.34%；余热锅炉占锅炉总台数的7.58%、总蒸吨数的16.0%。
锅炉的主要燃烧方式是链条炉排，链条炉排锅炉占锅炉总台数的42.95%、总蒸吨数的47.57%。
锅炉的结构形式主要以水管锅炉为主，水管锅炉占锅炉总台数的34.86%、总蒸吨数的63.58%。
随着节能减排工作的进一步实施，国家推出了一系列的节能减排政策和措施，鼓励企业研发高效率、低能耗、低排放的产品，倡导节能减排全民意识，过去未被重视和利用的余热余压也越来越引起各行各业的关注，锅炉行业企业根据各自的技术实力和特点，研发和生产了各具特色的余热锅炉应用于国民经济的多个领域，主要产品有：
燃气轮机余热锅炉、高炉煤气余热锅炉、水泥窑余热锅炉、干息焦余热锅炉、氧气转炉余热锅炉、生物质锅炉、有色冶金余热锅炉和炼油催化装置余热锅炉等。
随着大中城市产业结构调整、旧区改造和工区的成片建设以及中心城区禁煤政策的实施和区域集中供热、热电联产等节能减排政策的推行，中小型燃煤锅炉正向着大容量、高参数、高能效、低排放的方向发展，10t/h以下的小容量燃煤锅炉的数量逐年下降，一方面逐渐被燃油（气）锅炉、电热锅炉等其他洁净产品取代，一方面被集中供热方式取代。
从历年受统计的锅炉生产企业生产的产品来看，容量在10t/h以上的水火管锅炉产量占锅炉年产量的比例不到1%，容量在10t/h以上的水管锅炉产量占锅炉年产量的比例都在50%左右，2008年甚至超过65%。
链条炉排仍然是我国锅炉的主要燃烧方式，从历年受统计的锅炉企业生产的产品来看，近60%是链条炉排锅炉，并逐步由向大容量产品发展，容量大于35t/h的链条炉排锅炉产量占年锅炉产量的比例逐年上升；循环流化床锅炉作为近几年发展起来的锅炉产品，容量大于35t/h的链条炉排锅炉产量占年锅炉产量的比例也逐年上升。
2、锅炉行业发展趋势
1）随着现代企业制度的推进实施，锅炉行业企业的改组、改造、兼并、联合步伐加快，企业集团和股份制企业将逐渐增多，其制造产品种类和类型也逐渐增多，原先未涉足锅炉行业的企业也开始生产锅炉、生产锅炉辅机的企业逐渐向主机生产方向发展、低级别许可证的企业逐渐向高级别发展，全国持有各级锅炉制造许可证的企业从2002年的1121家发展到2009年的1555家，并且这一趋势还将继续。
2）燃煤锅炉向大容量发展。
循环流化床燃烧锅炉具有燃尽率高，氮氧化物排放低，硫氧化物可以采用技术经济合理的方法进行脱除，具有较好的环保和社会效益，适合燃用劣质煤。
循环流化床燃烧锅炉的平均热效率可以稳定地达到82%～84％，略高于层燃锅炉。
但是，循环流化床燃烧锅炉，锅炉房基建投资高，设备投资大，辅机电耗大，事故率高，运行维护费用比较高，容量在35t/h以上并实施热电联产，才具有综合的节能减排效益；对35t/h以下容量，单纯用于集中供热的综合效益低于相同容量的层燃锅炉。
燃油燃气锅炉供热是一种清洁的供热技术，是城市能源较为理想的选择。
但是，我国燃油和天然气供应一直面临着油价上涨和气源不稳定等问题，根据未来预测：
燃油价格将会持续上涨，天然气也将持续短缺。
因此，未来城市能源中的燃油和天然气主要满足城市居民的生活需求，用于供热的燃油、燃气锅炉的容量一般不会超过10t/h（7MW），大容量集中供热锅炉燃用油品和天然气的可能性很小。
目前还没有一种技术能够全面替代层燃燃煤链条炉排锅炉技术。
随着层燃燃烧设备大型化技术的发展，层燃燃煤锅炉的容量仍然具有上升空间，大容量层燃燃煤水管锅炉也会受到市场的进一步青睐。
循环流化床锅炉具有良好的燃料适应性，一般燃烧方式难以正常燃烧的石煤、煤矸石、泥煤、油页岩
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