本质安全管理体系考核评分标分专业.docx
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本质安全管理体系考核评分标分专业
本质安全管理体系考核评分标准（采煤部分）
单位：
综采工区 总得分：
考核人：
考核时间：
编号
考核项目
权重
总分1000
实际得分
设计得分
一
所有机电设备有操作规程和说明书，操作人员能够熟练掌握
0.015
15
1
所有机电设备有操作规程和说明书。
5
2
操作人员能随时获取相关操作规程和说明书。
5
3
操作规程和说明书必须贯彻到所有操作人员。
5
二
有各类设备检修记录、更换记录、报废记录
0.015
15
1
各类设备有检修记录，内容包括检修人、检修时间、检修地点、检修项目、检修原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。
5
2
各类设备有更换记录，内容包括更换人、更换时间、更换地点、更换项目、更换原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。
5
3
各类设备有报废记录，内容包括报废时间、报废项目、报废原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。
5
三
支架安置布局合理规范、移架规范
0.2
1
工作面支架要排成一条直线，其偏差不超过±50mm。
中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm。
20
2
相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（＜200mm）。
30
3
移架及时，前梁接顶严密，端面距符合作业规程规定，梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm。
50
4
液压支架要垂直顶底板，歪斜＜±5°。
与顶底板接触严密，无空顶，初撑力不低于规定值的80%。
40
5
液压支架侧护板、护帮板打开及时，无架间漏矸。
20
6
超前支护符合《作业规程》规定。
单体液压支柱行程大于200mm，初撑力符合规程规定。
无断梁折柱现象。
30
7
上、下顺槽自工作面煤壁超前支护范围内支柱完整无缺，高度不低于1.8m，人行道宽度不小于0.8m。
10
四
设备操作规范、维修及时，记录齐全
0.02
1
各类设备有操作规程，有贯彻学习记录。
5
2
有设备运行、润滑及维修记录。
5
3
根据设备、检查记录提报预防性检修计划，及时维修。
5
4
日常维修保养符合《设备维修保养办法》中有关日常维修保养的要求。
5
五
巷道断面满足要求、布局合理、环境整洁
0.01
1
设备安装空间布局应符合机电设备安装规范及人机过程的要求
10
六
作业人员严格按作业规程作业
0.03
1
所有作业人员贯彻学习规程并考试合格，有贯彻记录，。
10
2
现场检查作业人员无违章现象。
10
3
现场抽查人员掌握、落实作业规程情况。
10
七
各种安全标识牌板齐全，设置合理
0.1
1
设备运行区域设置警示标牌。
20
2
有指定交接班地点，并设置了标志牌板。
10
3
有采掘、机电运输、一通三防等检查牌板，且填写完整规范。
20
4
盲巷有警示标志。
10
5
硐室、配电点、消防材料库、消防设施、电话设置处有标志牌。
20
6
巷道内路标及安全出口标识牌板完善。
20
八
安全出口及端头支架符合作业规程规定
0.03
1
工作面上下出口的两巷，超前支护必须用单体液压支柱配交接顶梁（使用支架时必须有安全措施），其控制长度不得低于20m；支设间、排距按规定执行。
5
2
上下出口超前范围内，支架完整无缺；高度不低于1.8m；人行道宽度不得低于0.8m。
15
3
超前支柱初撑力大于11.5MPa，超前支柱要有防倒柱措施
10
九
有班组安全生产记录
0.01
1
班组安全活动记录真实、内容齐全。
5
2
井下交接班记录、班前评估记录填写内容详细、准确。
5
十
各种运输设备运转正常
0.15
1
刮板机机头、机尾固定牢固可靠，减速器连接螺栓齐全紧固，液压马达完好；各电机、减速器冷却水畅通；刮板、连接件、护板齐全；连接板、连接销完好无损；链、板无严重变形，松紧适宜；运转平稳不扭斜，不刮帮、不漂链；首、尾轮完整无缺，与链环配合良好，运转时不卡、跳；输送机机头与顺槽输送机搭接合理，底链不回煤；输送机铲煤板齐全；刮板输送机液力耦合器，使用水（耐燃液）介质，使用合格的易溶塞和防爆片；有专用开停信号；停机闭锁可靠。
50
2
胶带输送机滚筒表面无损伤、托辊齐全、转动灵活；胶带输送机机头、机尾应设清扫装置，并保持良好接触；带面无损伤，接头平整无破损、无脱胶和剥层现象；胶带不打滑，跑偏量以上带面不超过滚筒和托辊边缘，下带面不磨支架为合格；机架无变形、开焊和严重锈蚀；拉紧装置齐全完好，动作灵敏可靠；转动部分必须设置保护罩（栏）；需跨越皮带地点设行人过桥；胶带输送机机头、机尾固定牢靠；皮带运输系统声、光信号齐备、闭锁可靠。
50
3
刮板机、胶带输送机等设备有过流、短路、漏电等保护。
30
4
主要胶带输送机有打滑、速度、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、防纵撕、急停等保护装置，胶带要有逆止装置；使用合格的易熔塞，使用阻燃胶带，机头、机尾设置消防三通，巷道内每50m设置1个消防三通，机道有启动报警信号。
20
十一
各种运输设备空间满足要求
0.005
1
胶带运输机巷，人行道的有效宽度不小于0.7米。
5
十二
巷道标志齐全
0.005
5
1
主要运输大巷有行车安全标志；岔路有明确的指向牌。
5
十三
分段开关设置合理
0.025
1
刮板输送机、胶带输送机有急停装置和拉线装置。
10
2
用于井下作业的手工工具，应考虑防爆要求。
5
3
对气动工具使用前进行风险评估。
5
4
使用的所有气动工具有登记台帐、管理办法和定期检查记录。
5
十四
摩擦发火管理完善
0.05
1
正确选择使用采煤机的截齿，并定期检查更换及时。
10
2
使用阻燃性胶带。
5
3
胶带输送机托辊齐全，转动灵活，无跑偏、洒煤、摩擦带面现象。
10
4
胶带输送机设置挡板、防护罩，无浮煤堆积。
15
5
胶带输送机堆煤、烟雾、超温自动洒水、防跑偏等保护装置齐全、可靠。
10
十五
可燃物和助燃物管理完善
0.02
1
在高温热源和容易产生火花的地方禁止堆放或使用可燃物品。
4
2
井下硐室内严禁存放汽油、煤油、变压器油。
制定废油、棉纱、布头易燃物品管理制度；有防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置；现场无油脂洒落或随意倾倒现象；废弃油品有明显标识。
10
3
井下每处油脂存放地点至少配备两具干粉灭火器。
2
4
各类油脂分类存放，专人管理。
管理人员须由经消防安全知识培训，考试合格的人员担任。
2
5
井下严禁存放氧气、乙炔气等易燃气瓶。
2
十六
自然火灾管理完善
0.01
1
工作面回采时应尽可能不留顶煤，留顶煤时应控制在30cm以下。
工作面及其它巷道的浮煤要及时清理干净，不得将工作面浮煤丢弃到采空区内。
10
十七
防尘系统完善
0.05
1
矿井主要进、回风大巷，主要运输巷、带式运输机斜井与平巷、采区进、回风巷，与工作面相连接的巷道、煤仓与溜煤眼放煤口、转载点等地点必须敷设防尘供水管路，并安设支管与阀门（工作面皮带顺槽每50m、其它巷道每100m设置一个三通）。
30
2
防尘供水系统，应安装过滤装置，保证水质清洁，水中悬浮物含量不得超过150mg/L，粒径不大于0.3mm，PH值应在6～9.5的范围内。
20
十八
采煤工作面防尘措施完善
0.1
1
采煤机有内、外喷雾装置，割煤时必须喷雾降尘，静水压达不到要求时，应设置加压泵，达到良好的雾化效果。
30
2
有自动喷雾系统的支架，设定合理的喷雾时间，自动喷雾系统使用正常；无自动喷雾系统的支架，应安设架间手动喷雾系统，架间喷雾间距不得大于30m，使用正常。
30
3
及时清除上下顺槽中的浮煤，防止煤尘积聚。
20
4
按规定冲刷巷道积尘。
20
十九
其它巷道防尘措施完善
0.005
1
及时清扫巷道内浮煤、浮矸。
5
二十
煤矿保安体系完备
0.005
1
所有人员熟悉事故的汇报程序。
5
二十一
为员工配备了齐全的防护设施
0.05
1
为员工配备齐全的防护设施，具体标准执行《员工劳动保护用品管理办法》。
20
2
为噪音超标区的工作人员，提供有效的听力保护用品。
5
3
使用与供电电压相适应的验电笔。
5
4
操作高压电气设备时，操作人员要戴绝缘手套，穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。
15
5
矿灯、自救器的使用和管理符合规定。
5
二十二
煤矿废油脂管理符合要求
0.025
1
有废油脂回收管理制度并执行。
5
2
油脂管理部门有“油脂使用和回收记录”。
5
3
现场有防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置。
5
4
现场无随意倾倒和油脂洒落现象。
5
5
废弃油品有明显标识。
5
二十三
工业卫生和公共卫生达标
0.07
1
井下巷道无积水、无淤泥（淤泥、积水连续长度不超过5m，深度不超过0.1m）、无杂物。
10
2
井下移动电气设备上架，五小电器（电铃、按钮、打点器、三通、四通）上板悬挂。
5
3
井下电缆吊挂整齐，符合《煤矿安全规程》的规定。
10
4
工区办公室、学习室达到五净（门窗、桌椅、墙壁、地面、箱柜）、五整齐（桌椅、箱柜、桌面用品、上墙图表、桌柜内的物品）。
10
5
机电硐室、机道和电缆沟内外清洁卫生，无杂物、无积水，无油垢，无锈蚀。
10
6
材料库及井下巷道临时储物点材料、设备码放整齐。
5
7
井巷水沟保持畅通，水不外溢。
5
8
地面材料库内物品摆设整齐、规范，地面清洁，无积尘。
5
9
生产过程中做到不漏油、不漏水、不漏气，生产中产生的废油、废液、废件集中回收，分类存放。
5
10
配备专职或兼职卫生管理人员，保持工区办工室、学习室卫生清洁。
5
本质安全管理体系考核评分标准（掘进部分）
单位：
掘进工区 总得分：
考核人：
考核时间：
编号
考核项目
权重
总分1000
实际得分
设计得分
一
员工了解危险源预控管理，全员参与危险源预控管理
0.04
1
每年至少进行一次全员危险源辨识、预控培训，有培训记录。
10
2
组织职工进行危险源辨识，有记录和签字。
10
3
组织职工进行班前和作业前风险评估,并有记录。
10
4
所有职工熟悉本岗位的危险源及预控措施，并进行现场抽查。
10
二
工余安全健康风险管理
0.01
1
掌握每位职工的身体状态，防止酒后或疲劳上岗。
10
三
所有机电设备有操作规程和说明书，操作人员能够熟练掌握
0.015
1
所有机电设备有操作规程和说明书。
2
2
操作人员能随时获取相关操作规程和说明书。
3
3
操作规程和说明书必须贯彻到所有操作人员。
5
4
有贯彻学习记录，记录签字齐全。
5
四
有各类设备检修记录、更换记录、报废记录
0.025
1
各类设备有检修记录，内容包括检修人、检修时间、检修地点、检修项目、检修原因等，记录字迹清楚，内容齐全，保存完整。
15
2
各类设备有更换记录，内容包括更换人、更换时间、更换地点、更换项目、更换原因等，记录字迹清楚，内容齐全，保存完整。
7
3
各类设备有报废记录，内容包括报废时间、报废项目、报废原因等，记录字迹清楚，内容齐全，保存完整。
3
五
设备能力、型号合理、空间布局合理
0.01
1
设备安装空间布局应符合机电设备安装规范及人机工程的要求。
10
六
设备操作规范、维修及时，记录齐全
0.025
1
各类设备有操作规程，有贯彻学习记录。
6
2
有设备运行、润滑及维修记录。
10
3
根据设备检查记录提报预防性检修计划，及时维修。
6
4
日常维修保养符合《设备维修保养办法》中有关维修保养的要求。
3
七
巷道工程质量满足要求、布局合理、环境整洁
0.1
1
符合《鲁能菏泽煤电公司彭庄煤矿安全质量标准化实施细则及考核评分办法》。
100
八
作业人员严格按作业规程作业
0.04
1
所有作业人员贯彻学习规程并考试合格，有学习记录。
10
2
现场作业人员无违章现象。
20
3
现场抽查作业人员掌握、落实作业规程情况。
10
九
各种安全标识牌板齐全，设置合理
0.015
1
设备运行区域设置警示标牌。
3
2
有指定交接班地点，并设置了标志牌板。
2
3
有采掘、机电运输、一通三防等检查牌板，且填写完整规范。
2
4
盲巷有警示标志。
3
5
硐室、配电点、消防材料库、消防设施、电话设置处有标志牌。
2
6
巷道内有路标和安全出口标识牌板。
3
十
巷道支护符合作业规程规定，支护方式合理，支护材料满足要求
0.1
1
巷道支护一般采用锚杆、锚网、锚索、锚喷或其它支护方式。
20
2
采用锚杆支护时，锚固力不得小于5吨，扭距不得低于160N·M。
40
3
采用锚索支护时，锚固力不得小于15吨。
40
十一
有班组安全作业记录
0.02
1
班组安全活动记录真实、内容齐全。
10
2
井下交接班记录、班前评估记录填写内容详细、准确。
10
十二
巷道断面符合要求
0.005
1
巷道断面满足行人、运输、通风、管线敷设的要求。
5
十三
电气设备保护齐全完好
0.03
1
电器控制设备应有过流、短路、漏电等保护，各种保护灵敏可靠。
9
2
高低压开关设备过负荷整定及过流保护灵敏度校验符合《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》和《煤矿安全规程》要求；整定及校验记录齐全。
5
3
井下保护接地装置符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》要求。
3
4
漏电保护符合《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》要求。
5
6
开关要有机械或电气闭锁装置，且闭锁装置齐全完好。
5
7
所有电器控制设备的指示灯、仪表齐全完好。
3
十四
各种运输设备运转正常
0.05
1
采用刮板输送机运输，刮板机机头、机尾固定牢固可靠，减速器连接螺栓齐全紧固，液压马达完好；各电机、减速器冷却水畅通；刮板、连接件、护板齐全；连接板、连接销完好无损；链、板无严重变形，松紧适宜；运转平稳不扭斜，不刮帮、不漂链；首、尾轮完整无缺，与链环配合良好，运转时不卡、跳；输送机机头与顺槽输送机搭接合理，底链不回煤；刮板输送机液力耦合器，使用水（耐燃液）介质，使用合格的易溶塞和防爆片；有专用开停信号；停机闭锁可靠。
10
2
采用胶带输送机运输，胶带输送机滚筒表面无损伤、托辊齐全、转动灵活；胶带输送机机头、机尾应设清扫装置，并保持良好接触；带面无损伤，接头平整无破损、无脱胶和剥层现象；胶带不打滑，跑偏量以上带面不超过滚筒和托辊边缘，下带面不磨支架为合格；机架无变形、开焊和严重锈蚀；拉紧装置齐全完好，动作灵敏可靠；传动部分必须设置保护罩（栏）；需跨越皮带地点设行人过桥；胶带输送机机头、机尾固定牢靠；皮带运输系统声、光信号齐备、闭锁可靠。
10
3
胶带输送机等设备有过流、短路、漏电装置。
10
4
胶带输送机有打滑、速度、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、防纵撕、急停等保护装置，胶带要有逆止装置；使用合格的易熔塞，使用阻燃胶带，机头机尾和巷道内每50m设置1个消防三通，沿机道有启动报警信号。
10
5
综掘机后配套胶带输送机有速度、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、急停等保护装置。
10
十五
各种运输设备空间满足要求
0.015
1
胶带运输机巷人行道的有效宽度不小于0.7米。
15
十六
巷道空间、轨道空间满足要求
0.015
15
十七
巷道标志齐全
0.005
1
主要运输大巷有行车安全标志；岔路有明确的指向牌。
5
十八
分段开关设置合理
0.015
1
刮板输送机急停装置，胶带输送机有急停装置和拉线装置。
15
十九
各种提升设备空间满足要求，设备运转正常
0.03
30
二十
爆破材料存放分类合适
0.03
1
建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法。
15
2
井下爆破作业地点的雷管箱、炸药箱分开存放，并上锁。
5
3
炮药箱存放在顶板完好、支架完整、避开电气设备和导电体的爆破作业点警戒线以外的安全地点。
5
4
放炮员应穿棉布或其他抗静电衣服，严禁穿带有静电的化纤衣服。
5
二十一
爆破材料和器材专人专管
0.01
1
井下爆破作业地点的雷管箱、炸药箱要有专人看管。
5
2
发爆器及发爆器的钥匙由放炮员随身携带。
5
二十二
爆破材料运输方式合理
0.01
1
不在交接班时间内运送爆炸材料。
10
二十三
爆破方案选择合理
0.025
1
爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《煤矿安全规程》要求，放炮员必须依照说明书进行爆破作业。
15
2
特殊情况下爆破作业，必须严格执行经矿技术负责人批准的专项措施。
10
二十四
爆破程序合理
0.03
1
作业人员都经过《爆破安全措施》的学习，措施上有贯彻签字，有考试成绩。
10
2
爆破作业必须严格执行“一炮三检”和“三人联锁”制度。
5
3
实行爆破作业的采掘工作面，必须采用湿式打眼（由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）、放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮，掘进工作面实行放炮远程喷雾。
5
4
爆破警戒符合《作业规程》的要求，有警戒标识、有警戒人。
10
二十五
爆破作业记录完备
0.01
1
“一炮三检”记录填写规范。
10
二十六
压风管路系统合理
0.005
5
二十七
手工工具
0.015
1
有手工工具管理制度，明确工具采购、发放、检查的部门和人员。
2
2
有手工工具完好标准和使用规程。
2
3
有手工工具检查清单。
1
4
自制手工工具、非标制作的手工工具要预先制定标准，并经批准。
2
5
不使用时，要将工具整齐摆放在指定的工具箱（包、袋、套）或库内，利刃工具有专门的护套。
2
6
集体手工工具由专人管理。
1
7
有手工工具使用管理台帐，损坏的工具应及时更换。
1
8
用于井下作业的手工工具，应考虑防爆要求。
1
9
对气动工具使用前进行风险评估。
1
10
有使用的所有气动工具的登记台帐、管理办法和定期检查记录。
2
二十八
登高或高空作业
0.015
1
对登高或高空作业的风险进行辨识，对中等及以上的风险，应编制专门的安全措施。
3
2
登高或高空作业防护设施符合《建筑施工高空作业安全技术规范》。
2
3
高架作业平台的设计、制作和安装符合《固定式工业钢平台》的要求。
2
4
各类梯子的制作和安装符合《移动式轻金属折梯安全标准》、《固定式钢斜梯安全技术条件》、《固定式钢直梯安全技术条件》的要求。
2
5
行人台阶的设计和施工符合《行人台阶设计要求》规定。
2
6
高空作业人员经过培训，并持证上岗。
4
二十九
人员行为规范
0.015
1
爆破作业人员无违章装药、连线、爆破。
15
三十
机电发火管理完善
0.03
1
按照操作规程使用采掘、运输等设备。
30
三十一
摩擦发火管理完善
0.03
1
正确选择使用采掘机的截齿，定期检查和及时更换。
5
2
使用阻燃性胶带。
10
3
胶带输送机托辊齐全，转动灵活，无跑偏、洒煤、摩擦带面现象。
5
4
胶带输送机装设挡板、防护罩，无浮煤堆积。
5
5
胶带输送机堆煤、烟雾、超温自动洒水、防跑偏等保护装置齐全、可靠。
5
三十二
爆破发火管理完善
0.075
1
井下爆破作业由专职放炮员担任。
15
3
炮眼封泥长度符合爆破说明书的要求，杜绝使用可燃物（煤粉、包装纸等）替代炮泥。
10
4
使用矿用防爆型发爆器起爆放炮。
10
5
严格按照操作规程、爆破说明书的规定装药、爆破。
10
6
爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的连接头相互扭紧并悬挂；爆破母线与电缆、电线、信号线分别挂在巷道两侧，若挂在同一侧，爆破母线应挂在下方，并保持0.3m以上的距离；放炮母线无明接头。
15
7
所有爆破地点消防洒水管路齐全，爆破点有消防三通和胶管，爆破地点附近20m范围内，在爆破前后要洒水。
5
8
爆破地点20m范围内设置水幕，爆破时完好使用。
5
9
在采空区附近、煤及半煤岩等温度异常的自然发火区进行爆破作业时，制定特殊的安全措施。
5
三十三
可燃物和助燃物管理完善
0.015
1
在高温热源和容易产生火花的地方禁止堆放或使用可燃物品。
4
2
井下硐室内严禁存放汽油、煤油、变压器油。
制定废油、棉纱、布头易燃物品管理制度；有防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置；现场无油脂洒落或随意倾倒现象；废弃油品有明显标识。
5
3
井下每处油脂存放地点至少配备两具干粉灭火器。
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