度疏勒县林业工作站部门决算公开说明.docx

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度疏勒县林业工作站部门决算公开说明

2017年度疏勒县林业工作站部门决算公开说明

目录

第一部分疏勒县林业工作站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

1、部门单位基本情况，包括：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省和市林业工作的法律法规和方针政策；拟订全县林业工作、生态环境建设和森林资源保护工作规划、计划和发展战略；

2、组织、协调和监督全市造林绿化工作。

造林绿化工作；负责全县森林资源（含用材林、经济林、薪炭林、防护林及其他特种用途林）的管理工作；负责林木、竹材的凭证采伐与运输；林地、林权管理，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作，承办依法应由上级政府批准的林地征用、占用的审核工作；森林资源有偿使用并监督林地开发利用；负责全县林地调查、上报工作，全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；林业行政执法工作；组织、指导林业有害生物的测报、防治和检疫工作。

（二）机构设置情况

疏勒县林业工作站单位性质为事业单位全额拨款，执行会计制度为事业会计制度。

独立编制机构3个，独立编制机构与上年无变动，变动原因：

无变化。

（三）人员编制及实有情况

编制24人，实有在职人数24人，退休人，属于一般公共预算财政拨款开支24人，其中：

在职24人，退休0人。

部门决算单位构成。

从决算单位构成看，疏勒县林业工作站部门决算包括：

疏勒县林业工作站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入疏勒县林业工作站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

1

疏勒县林业工作站

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5448.52万元,与上年相比，增加3106.24万元，增长57%，支出5448.52万元,与上年相比，增加3106.24万元，增长57%，结余0万元，与上年相比，增加3106.42万元，增长57%。

增减变化主要原因是：

项目支出增加。

与预算相比情况，2017年度决算收入5448.52万元，与预算相比增加2831.39万元，增加52%。

其他有关说明内容，无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5448.52万元，其中：

财政拨款收入4023.7万元，占74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1424.83万元，占26%。

增减变化的主要原因是：

项目支出增加。

与预算相比情况，2017年度决算收入5448.52万元，与预算相比增加2831.39万元，增加52%。

其他有关说明内容，无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5448.52万元，其中：

基本支出289.98万元，占5.3%；项目支出5158.55万元，占94.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

增减变化的主要原因是：

项目支出增加。

与预算相比情况，2017年度基本支出289.98万元，与预算相比，增加28.27万元，增加9.7%；项目支出5158.55万元，与预算相比，增加5158.55万元。

其他有关说明内容，无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4023.7万元，与上年相比，增加1681.42万元，增长42%。

增减变化的主要原因是：

项目支出增加。

财政拨款支出4023.7万元，与上年相比，增加1681.42万元，增长42%。

其中：

基本支出289.98万元，项目支出3733.72万元。

增减变化的主要原因是：

项目支出增增加。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：

项目支出增加。

与预算相比情况，2017年度基本支出289.98万元，与预算相比，增加28.27万元，增加9.7%；项目支出5158.55万元，与预算相比，增加5158.55万元。

其他有关说明内容:

无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4023.7万元。

与上年相比，增加1681.42万元，增长42%。

增减变化的主要原因是：

项目支出增加。

其中：

按功能分类科目，社会保障和就业支出33.9万元，节能环保支出1215万元，农林水支出2752.25万元，住房保障支出22.55万元。

按经济分类科目，工资福利支出255.07万元，商品和服务支出5.8万元，对个人和家庭的补助支出2101.83万元，基本建设支出1661万元。

与预算相比情况，与预算相比情况，2017年度基本支出289.98万元，与预算相比，增加28.27万元，增加9.7%；项目支出5158.55万元，与预算相比，增加5158.55万元。

其他有关说明内容，无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：

无变化。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：

无变化。

与预算相比情况，无变化。

其他有关说明内容，无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：

无。

其中：

按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况，无变化。

其他有关说明内容，无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容，无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.75万元，比上年减少0.5万元，降低28.57%，减少原因是节约开支。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是；无。

公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占100%，比上年减少0.5万元，降低28.57%，减少原因是节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

疏勒县林业工作站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：

无。

公务用车购置及运行维护费1.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.75万元。

主要用于车辆运行及维护等。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是无等。

疏勒县林业工作站单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，一般公共预算“三公”经费支出决算1.75万元，与预算相比减少2.25万元，减少56.25%，减少主要原因：

例行节约开支，公务用车购置及运行维护费1.75万元，与预算相比减少2.25万元，减少56.25%，减少主要原因：

例行节约开支，公务接待费0万元，与预算相比无变化。

其他有关说明内容，无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度疏勒县林业工作站机关运行经费支出5.8万元，比上年增加5.8万元，增长100%，主要原因是2016年机关运行经费算在林业局。

其他有关说明内容，无。

六、政府采购情况

疏勒县林业工作站政府采购计划0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容，无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计966.21万元，其中：

流动资产469.96万元，固定资产496.26万元，其中：

房屋2973.2（平方米），价值344.44万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：

部级领导干部用车4辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：

无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值98.58万元。

其他有关说明内容，无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，疏勒县林业工作站单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算0万元，项目支出决算5113.53万元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.退耕还林项目

退耕还林工程实施项目建成后，对提高本县森林覆盖率，发挥了森林屏障作用，可有效地降低风速，防止风沙和灾害性天气的危害，使万亩农田得到更为有效的庇护，使粮、棉增产。

增加农民收入，促进民族繁荣，稳定安定团结的社会局面，改善农区小气候和生态环境

2.森林管护及培育项目

通过对疏勒县人工林进行修剪、清理林地、剩余物清理、除草松土等工作，使林分密度趋于合理，为林木生长提供一个良好有利的生长环境，进一步促进林分生长。

另一方面通过抚育调整林分结构和密度，可防止林木火灾和森林有害生物的发生，提高林木利用价值，提高森林的稳定性和抗逆性。

3、森林生态效益项目

通过森林生态效益补偿基金的实施，完善基础设施建设，对我县境内国家级公益林进行整地、补植苗木，进行森林病虫害情况、森林火灾发生等情况进行监测，及时掌握国家级公益林的资源变化和生态功能状况，防止乱樵、乱采、乱垦等情况的发生。

通过本项目的实施，有效改善林木生长环境，提高国家级公益林的生存环境，优化林分结构，改善林木生长环境，促进林木生长发育。

同时，毁林开荒和乱砍乱采行为得到有效控制和制止，能够在对国家级公益林全面进行管护的基础上，有效提高疏林地郁闭度，并最终达提高公益林质量的目标，确保森林生态、经济和社会效益的发挥。

4、退耕还林项目

退耕还林工程实施项目建成后，对提高本县森林覆盖率，发挥了森林屏障作用，可有效地降低风速，防止风沙和灾害性天气的危害，使万亩农田得到更为有效的庇护，使粮、棉增产。

增加农民收入，促进民族繁荣，稳定安定团结的社会局面，改善农区小气候和生态环境。

5、重点防护林项目

通过项目实施，营造生态防护林，进一步拉动内需，推动经济发展。

工程建成后，可有效地防止风沙，控制水土流失，改善生态和投资环境。

为本县招商引资，创造一个良好的环境条件。

同时可将资源优势转变为商品优势，带动相关产业的兴起，促进科技进步和城乡经济共同发展。

其他有关说明内容，无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

213（类）02（款）04（项）：

指事业运行工资福利支出。

208（类）05（款）05（项）：

指机关事业单位养老保险缴费支出。

213（类）02（款）99（项）：

指其它林业支出。

213（类）02（款）05（项）：

指森林培育。

221（类）02（款）01（项）：

指住房公积金支出。

其他有关说明内容，无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

疏勒县林业工作站（公章）