高铁项目部安质部工作流程及工作标准.docx

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高铁项目部安质部工作流程及工作标准

XXXX标段

安质部工作流程及工作标准

1.开工前的准备

1）成立工作机构

（1）成立安全生产工作领导小组，XXXX集团有限公司XXXX高铁LQTJ-1标项目经理部（以下简称局项目部）经理为组长，分管领导为副组长，各部门负责人及各分部经理为组员单位。

（2）成立质量工作领导小组，局项目部经理为组长，分管领导为副组长，各部门负责人及各分部经理为组员单位。

2）安全管理办法编制

（1）编制前的技术准备：

设计施工图纸、指导性施工组织设计、重大施工专项方案、相关标准法律法规文件等资料收集。

（2）编制的内容

安全管理办法主要内容包括：

总则、工程建设安全管理机构与职责、安全管理制度（施工安全审批、施工安全检查、安全例会、工程安全事故报告处理和奖惩、安全通报、安全资料记录保管上报等制度）安全控制重点和附则组成。

安全管理原则：

安全管理工作必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，本着“管生产必须管安全、管安全必须控制过程”和分层管理，逐级负责的原则，确保本工程安全、优质、有序、高效进行，施工安全持续稳定。

安全管理目标：

以人为本，建立全方位的安全保障机制，全面加强施工管理，强化施工现场作业控制，有效控制惯性事故，实现施工安全稳定控制的管理目标。

安全管理组织体系：

为加强对施工安全的组织领导，严格落实各项安全措施和安全逐级责任制，成立以局项目部安全管理领导小组为管理核心、各分部参加的安全管理组织体系。

安全控制重点：

根据工程实际情况，结合施工现场的实际，根据不同的地质状况、不同的施工条件、不同的气候变化，明确施工安全重点和关键，并要求相关单位制定切实可行的施工方案、单项安全操作规程、严格的控制措施和汛期等各种条件下的安全工作预案。

（3）编制的组织：

分管领导为组长，各部长为副组长，相关专业工程师为组员。

（4）办法的发布：

召开安委会，研究决定发布。

3）质量管理办法编制

（1）编制前的技术准备：

图纸、招投标文件、指导性施工组织、重大施工专项方案、相关标准法律法规文件等资料收集。

（2）编制的内容

主要内容包括总则、质量目标、质量管理组织机构与职责、质量管理制度（包括施工图审核、技术交底、工程质量检查、隐蔽工程检查、工程质量例会、工程质量事故报告处理、工程质量验收、工程质量保修、质量回访等）、奖罚要求和附则组成。

质量管理目标：

确保全部达到国家、铁路总公司现行的铁路工程质量验收标准，满足开通速度要求，满足创优规划要求。

质量管理组织体系：

为加强对施工质量的组织领导，严格落实各项安全措施和质量逐级责任制，成立以局项目部质量管理领导小组为管理核心、各分部参加的质量管理组织体系。

质量控制重点：

根据工程实际情况，结合施工现场的实际，根据不同的地质状况、不同的施工条件、不同的气候变化，明确施工质量重点和关键，并要求相关单位制定切实可行的施工方案、单项安全操作规程、严格的控制措施和等各种条件下的质量工作预案。

（3）编制的组织：

分管领导为组长，各部长为副组长，相关专业工程师为组员。

（4）办法的发布：

召开质量管理领导小组会议，研究决定发布。

4）创优规划

（1）准备工作：

图纸、招投标文件、指导性施工组织、重大施工专项方案、质量管理办法、相关标准法律法规文件等资料收集。

（2）主要内容

①目标：

建精品，打造一流铁路建设工程。

②原则：

主体与附属精美的原则，完整完美与特色鲜明的原则，安全第一与规范管理的原则，科学组织与不断创新的原则，发挥核心作用与和谐共建的原则。

③方法：

目标管理的方法，分级控制的方法，典型引路的方法，过程控制的方法，定期交流的方法。

④步骤：

加强调研，摸清情况；科学论证，制定规划；创建样板，典型引路；以点带面，强力推进；科学检测；检查评比，持续推进；

⑤措施：

组织措施，管理措施，技术措施，保障措施，教育措施。

（3）编制组织：

分管领导为组长，各部长为副组长，相关专业工程师为组员。

（4）规划的发布：

召开创优领导小组会议，研究决定发布。

5）标准化工地规划

明确安全文明标准工地的总体要求、基本目标、基本标准，实现管理全覆盖、责任全到位、技术全过程、现场全受控。

内容：

施工现场统一规划，合理布置，“五牌一图”齐备；环境整洁，堆料整齐，各种安全标识、警示标志等齐全；各种管线安装规范，整齐划一；工作人员统一服装（标牌、上岗证等），统一佩戴安全帽；现场使用的设备机具符合安全性能要求，证照齐全，并制定安全使用保证措施。

施工有序，作业流程顺畅，并做好施工现场绿化管理工作。

6）分级管理办法

编制依据：

《建设工程质量管理规定》、《铁路建设工程质量管理规定》等相关法律法规，设计图纸，指导性施工组织设计，重大方案施工组织设计，创优规划，安全、质量管理办法等。

主要内容

（1）总体要求：

包括编制的目的、遵守的原则。

（2）实施范畴：

局项目部领导、部门负责人、专业工程师。

（3）工程分级：

局项目部根据各自特点，可参照划分：

Ⅰ级为工程规模大，对全标段施工进度具有决定性影响，技术难度突出、被列为全标段控制工程的项目，其中临沂北特大桥，采用简支梁和连续梁分别跨越多条河道和公路，本桥位于架梁通道上，连续梁施工工期紧，因此确定临沂北特大桥为本标段Ⅰ级工程；Ⅱ级工程为规模较大，对全标段施工进度起重要控制作用，有一定技术难度、被列为全线重点工程的项目，本标段负责预制、架设箱梁1242孔，施工组织难度较大。

因此确定箱梁制、运、架是本标段的Ⅱ级工程；Ⅲ级工程为除Ⅰ、Ⅱ级外的其他工程。

（4）分级管理落实：

局项目部根据工程分级成立相应的工程管理领导小组，并明确各小组负责的工程项目。

①Ⅰ级工程管理领导小组由局项目部领导负责，小组成员由工程部、安质部等有关部门负责人和各分部项目经理、总工组成。

②Ⅱ级工程管理领导小组由局项目部工程部、安质部等有关部门负责人、各分部项目经理、总工负责，小组成员由各分部相关部门负责人组成。

③Ⅲ级工程管理领导小组由各分部项目经理、总工负责，小组成

员由各分部相关成员组成。

（5）各级工程管理领导小组的主要职责：

①贯彻执行相关质量管理的法律、法规、规范、标准等；

②负责审定分管工程的质量目标、施工方案，负责监督控制小组分管工程保证制度和责任制度的落实。

③负责组织召开分管工程的施工协调会，协调解决工程施工前、施工中遇到的对质量、安全、进度有影响的各种问题。

④负责组织召开分管工程的质量事故分析会，负责监督事故处理方案的落实。

⑤负责定期组织对分管工程的全面质量检查工作。

（6）定期分级检查制度：

小组成员按分管范围对工程进行定期检查和不定期抽查，并详细建立个人检查台帐，内容包括：

检查时间、项目名称、检查内容、存在问题、问题整改等。

（7）工程控制要点分级检查：

结合工程项目特点，编制工程控制要点分级检查手册，进一步明确单位工程的控制要点及小组成员检查分工。

（8）考核评价及责任追究：

按分层管理和下管一级的原则，对管理人员实行逐级考核和责任追究，具体办法按XXXX高速铁路有限公司相关办法执行。

7）应急预案编制

局项目部及各分部应急预案的编制，由安质部牵头，工程部专业工程师参加，分专业负责，根据施工任务的实际情况和可能的风险薄弱点，进行应急预案的编制。

（1）应急预案编制的依据：

设计图纸、施工组织设计、国家相关的法律法规和铁总的规范。

（2）应急预案主要内容包括：

总则（包括编制目的、编制依据、工作原则、适用范围），应急机构及职责，预防预警（风险分析和预警报告），应急预案响应（包括响应标准、响应行动），应急处理方案、专项应急预案，通信等信息保障，应急的材料机具等物资保障，信息报送等。

8）试验室管理

试验室投入使用前，必须经XXXX高速铁路有限公司或监理单位等有关机构验收。

局项目部安质部和中心试验室负责各分部试验室的日常管理和检查工作，配合有关机构进行试验室验收前的资料收集等准备工作，并有权对试验室的运作情况进行检查。

（1）主要程序：

试验室编制试验室验收申请报告，按XXXX高速铁路有限公司下发的试验室验收指南进行报验。

（2）申请报告内容

验收申请报告，成立现场试验室的文件，检测（试验）室检测（试验）申请项目汇总表，授权委托书，检测（试验）室业务核查登记表，检测（试验）室管理制度汇总表，检测（试验）室执行的标准、规范汇总表，检测（试验）室人员汇总表，检测（试验）室仪器设备汇总表资质、计量、认证项目证明书，管理制度及操作规程，人员上岗证，计量局检定证书。

其中包括营业执照复印件、计量认证合格证书复印件、计量认证的产品（参数）复印件、授权委托书原件。

9）开工准备的检查

检查施工资源配备，满足开工要求；检查的主要内容：

（1）开工报告是否经过审批；

（2）安全管理机构是否健全；

（3）安全管理保证体系、安全控制制度、安全控制措施是否建立健全，规范运作；

（4）实施性施工组织设计是否经过指挥部审查；

（5）是否进行安全技术交底，安全应急预案是否建立；

（6）场地平整度和压实程度是否满足施工要求；

（7）测量数据及水准点的埋设是否满足施工要求；

（8）施工道路的布置及路况质量是否满足运输要求；

（9）水、电、热及通讯等的供应质量是否满足施工要求；

（10）材料设备供应程序与供应方式是否能保证施工顺利进行；

（11）工地实验室是否经过指挥部验收；

2.施工阶段现场安全检查与控制

1）施工安全控制的基本要求及程序

（1）取得《安全施工许可证》方可开工；

（2）各类人员必须具备相应的执业资格才能上岗；

（3）所有新职工必须进行三级安全教育；

（4）特殊工种持证上岗；

（5）对查出的安全隐患做到“五定”；

（6）把好安全生产“六关”；

（7）现场安全文明施工；

（8）现场安全设施齐全；

（9）施工机械必须按规定检查合格后方可使用。

施工安全控制的程序：

确定项目的安全目标——按程序审查安全技术措施计划——安全技术措施计划的落实和实施——安全技术措施计划的验证——持续改进。

2）通用检查项目

（1）检查项目

①安全管理保证体系、安全控制制度、安全控制措施是否建立健全，规范运作。

②安全管理机构是否健全，安全管理责任是否落实到人，是否签订安全责任状。

是否确立了关键人、关键时段、关键地段、关键工序、关键设备及相应的控制措施（关键是相关的技术、安全人员有无到位）。

③内业资料是否齐全、真实。

④安全监控手段和方法是否科学。

⑤施工安全专项方案是否可行，是否按程序落实。

⑥安全措施费用的执行情况。

⑦是否按设计、规范进行施工，按标准进行检验。

⑧安全文明标准工地建设情况：

参4.1.5条规定。

（2）安全通用检查内容

文明施工、安全管理、安全防护等。

3）运架梁施工安全

（1）主要检查内容：

运架方案（含安全技术措施、应急预案）审批情况；运架、吊装等机械设备型式试验、动静载试验和试运转，取得进场许可证；操作人员资格证书等相关证明材料准备情况；相关线下配合单位准备情况：

如路基密实度、平整度满足要求，运行线路上的高压电力等管线迁改；按照操作规程和安全技术标准进行安全技术交底及人员培训情况；现场实际操作；安全把关；机械设备日常养护维修管理制度建立及台帐情况；暴风雨雪等恶劣天气作业要求等。

序号

项目

检查要点

主要标准

备注

1

技术准备

设备型式等试验，取得进场许可证；人员合格资料；安全培训和安全技术交底资料；方案审查情况；监理审核情况

各种质量证明文件齐全、真实、有效；参加人员资格符合要求；专项方案切实可行；安全培训和安全技术交底到位；监理单位审核到位并符合开工要求

重点控制

2

通道准备

通道限界；通道强度；通道功能性符合要求，走行轨道等符合要求

根据运架方案，核查通道的高压电力线路等限界要满足要求；道路强度检测达到设计要求；其他方面使用功能满足

重点控制

3

现场操作

安全预想；作业标准执行；重点部位的检查与试机；监控到位。

当班作业各项安全预想全面，作业人员当班交底到位；严格执行相关的检查要求，有检查项目清单：

对重点受力部位及钢丝绳等逐项检查符合标准；电器设备试机满足要求；工程中对走行情况、油泵压力等及时监控。

重点控制

4

管理人员

把关领导；安全员；技术员

把关要求明确，领导到位；安全员必须到施工现场检查落实；相关的技术员必须到位

重点控制

5

养护维修

管理制度；记录台帐；

严格按规定周期进行大修、日常维修；台帐清晰真实；问题整改形成闭环。

重点控制

（2）现场检查要点

4）高空作业

（1）主要检查内容：

高墩作业人员进出专用通道及防护；作业人员班前休息；作业时系安全带、戴安全帽等作业标准执行情况；高墩等安全防护网的布设、脚手架搭设；高处物料堆放；高处端头临边防护设置；安全警示标志设置；大风等恶劣天气作业限制；夜间照明与防护等。

（2）现场检查要点

序号

项目

检查要点

主要标准

备注

1

安全标志

高墩、人员通道、脚手架、端头等

标志齐全醒目；

一般控制

2

作业防护

作业人员安全帽佩带；安全带的使用；人员通道；端头临边处所；工作平台；架空电力线路防护

严格执行作业规定要求。

安全带按要求系设，系点牢固可靠；人员通道；端头临边处所按要求设置安全网；安全防护护栏不得低于1.1m,并牢固可靠；悬灌施工等作业场所有限的必须按要求设置工作平台；架空电力线路安全距离或防护措施符合安全作业要求。

重点控制

3

作业标准

材料递送；作业纪律；

不得酒后上班；不穿高跟鞋、拖鞋及硬底易滑鞋；不宜重叠作业；禁止随意抛掷材料

重点控制

4

材料堆放

临时设施材料堆放的荷载；堆放的稳定性

临时设施避免集中堆放大量材料；材料堆放必须稳固可靠。

重点控制

5

临时设施

脚手架搭设；人员通道

脚手架搭设基底密实可靠，材料符合质量要求，搭设方式符合规定要求，定期检查；人员通道牢固可靠，踏板承载力不小于1.1KN。

重点控制

5）起重机械及吊装

（1）主要检查内容：

本文所指起重机械包括塔吊、汽车式起重机、门吊、大型船吊、梁场自行轮胎式起重机、架桥机等起重机械，主要用于桥梁施工、梁场、铺架工地。

起重机械进场（安装后）使用前必须经过调试检测合格取得准用证并经年检有效；作业专项方案经上级审批；司机、指挥持证上岗；机械与输电线之间的距离符合要求；钢丝绳的使用符合规定；作业人员位置；吊装统一指挥；每次作业前经试吊试验起吊要求；起重吊装作业警戒标志；机械设备定期维护保养及记录。

（2）现场检查要点

序号

项目

检查要点

主要标准

备注

1

进场检验及准备

型式检验合格证明文件；人员资格证明资料；作业规程与操作手册；专项方案审查情况；监理审核审批情况；安全及操作培训与交底。

型式检验取得准用证，年检证明在有效期内，各种质量证明文件齐全、真实、有效；参加人员资格符合要求；专项方案切实可行；监理单位审核到位并符合开工要求；安全培训和安全技术交底到位；对台风等极端天气有应急预案。

重点控制

2

作业环境

电力线路；江河水流与过往障碍；作业回转区域；作业通行道路；

安全预想及注意事项交底到位；吊装作业与输电线路等距离满足《安规》要求（60KV以上要距离5米以上）；作业回转区域无障碍；通行道路符合要求；

重点控制

3

现场操作

作业前的日常检查；作业人员；作业标准；作业指挥；操作室

当班事先对机械设备、钢丝绳等逐项检查符合标准，起重机力矩限制等安全保护装置正常；作业指挥统一、信号明确；吊臂和吊物下严禁人员停留行走；吊物重量清楚；不超载吊装；无斜拉斜吊；不忽快忽慢或突然制动；操作室内没有无关物品

重点控制

4

管理人员

相关的把关人员；安全员；带班人员

把关人员到位；带班人员必须为职工；安全员施工现场检查到位。

重点控制

5

养护维修

管理制度；记录台帐；

严格按规定周期进行大修、日常维修；台帐清晰真实；机械不带病工作。

重点控制

6）水上施工作业

（1）主要检查内容：

水上作业平台、栈道审批程序及安全性；防撞设施和警示信号与标志；作业人员安全防护；应急救援方案与应急材料机具准备；

（2）现场检查要点

序号

项目

检查要点

主要标准

备注

1

大型临时设施

水上作业平台与栈道的方案；防撞等警示信号和标志；

大型临时设施必须进行设计，并满足使用要求；在必要处所设置防撞设施；在栈桥等有醒目的警示信号等和标志；

重点控制

2

作业方案

大型专项方案审批程序；安全技术交底

大型专项方案审批程序经施工单位上级主管部门审核，总监审批，指挥部核备。

满足安全施工要求；安全技术交底到每个作业人员。

重点控制

3

作业防护

作业人员穿救生衣；安全帽佩带；安全带的使用；夜间作业照明

作业人员水上防护按要求穿戴；遵守作业纪律；必须夜间作业照明，要配备充足照明，人员防护有反光标志；

重点控制

4

应急救援

人员培训；应急方案；应急材料；应急指挥；应急人员；应急预案演练

有救援应急方案，并经常演练；作业平台有救生圈、绳索等必备救生物品；

重点控制

7）火工品与消防安全

（1）主要检查内容：

油库、火工品仓库、易燃易爆材料仓库、临时工棚等封闭场所消防器材的配备，材料的堆放与火源的隔离，安全用电等。

（2）现场检查要点

序号

项目

检查要点

主要标准

备注

1

油库、易燃易爆材料仓库

消防管理制度；库房的硬件设置；避雷防雷设施；材料存放；与其他建筑物距离；用电管理；消防器材配备

符合消防相关要求，和生活区距离符合要求；易燃易爆固、液体分开存放，一个仓库内不得混合存放不同性质物品；照明严禁使用碘钨灯和60W以上白炽灯等高温照明灯具；距离符合要求；无大功率电器。

重点控制

2

火工品仓库

管理制度；库房的硬件设置；避雷防雷设施；看守房安全用电；仓库设置位置；

使用爆炸物品的单位必须建立验收、领发、检查、看守等各项安全管理制度；砂箱、水池、灭火器等消防设施配备与维护良好；配备警报器并养狗，有独立避雷设施（接地电阻小于10欧姆）；库区内无杂草等物品，保持清洁；打火机、手机等火源严禁带入仓库；硝铵炸药垛高不应超过１.８米；胶质炸药不应超过１.５米；看守房严禁私拉乱接电线路，严禁使用大功率电器。

禁止在仓库内及附近周围堆放易燃物品，禁止在附近燃放烟花爆竹；库房应安装足够的照明设备（库内须装防爆灯）及必要的通讯联络设备；库房周围应设置警戒隔离区和明显的警戒标志；炸药库和雷管库必须分别建造，两库距离不得少于３０米；仓库设置与村庄距离符合相关要求。

重点控制

3

临时工棚

用电线路；生活习惯；工棚材料；消防设施；

严禁私拉乱接电线路，严禁随意使用大功率电器；工棚材料符合消防要求；消防设备配置齐全；严禁乱扔烟蒂，随意使用明火。

一般控制

4

隧道

材料堆放；施工用电；消防设施；

施工用电严格按要求执行，电力线路不老化；消防设备配置齐全；无大量易燃材料堆放隧道内。

重点控制

8）雨期施工

（1）主要检查内容：

雨期现场防洪、防汛、防台；大临设施安全；施工用电安全；防雷措施等。

（2）现场检查要点

序号

项目

检查要点

主要标准

备注

1

防洪防汛

大临设施防止自然灾害、成品保护、机械设备人员防洪防汛重点落实；信息沟通汇报

避免由于山洪、泥石流、塌方等危害造成人员机具的损伤；已完工的高路堤、深路堑、隧道洞门边坡防止坍塌；临时占用河道地段及时疏通泄洪；机械设备撤离及时；信息准确、沟通及时。

重点控制

2

电器使用

防止电器触电

机电设备防雨措施可靠；露天电器应在高出干燥地方放置；接地线路可靠；漏电保护灵敏

重点控制

3

防雷击

防雷设施；安全教育；现场避险

高墩等高处作业，雷雨天及时停工避雷；禁止雷天在空旷处所进行金属作业；

一般控制

9）冬期施工

（1）主要检查内容：

冬期施工要防止煤气中毒、人行通道防滑措施、交通运输车辆防滑。

（2）现场检查要点

序号

项目

检查要点

主要标准

备注

1

通道防滑

人行跳板；上下扶梯；作业场所

人行通道和作业场所按要求采取防滑措施。

重点控制

2

防止煤气中毒

临时看守房；临时工棚；

严禁在封闭的小空间采用煤饼炉取暖；煤气洗浴设备安装符合要求。

一般控制

3

防止交通事故

车辆防滑；安全教育

按要求作好安全教育并记录；车辆作好防滑防冻措施

重点控制

10）防暑

（1）主要检查内容：

露天作业时段；中暑药品配备和急救；后勤保障。

（2）现场检查要点

序号

项目

检查要点

主要标准

备注

1

作业时间

人员高温时段作业安排

不得在高温时段安排露天作业；或提高必要的通风挡阳措施

一般控制

2

应急救治

救治常识；应急药品配备

应作好作业人员中暑的判别与救护常识的培训与教育；每个作业工点配备必须的药品。

重点控制

3

后勤保障

饮食与饮水供应；休息时间

作业人员应有充足的休息时间；保证必须的饮水；提供改善相应的解暑食品

一般控制

3.施工阶段现场质量检查与控制

1）通用检查项目

（1）质量保证体系、质量控制制度、质量控制措施是否建立健全，规范运作。

（2）质量管理机构是否健全，质量管理责任是否落实到人，是否签订质量责任状。

（3）内业资料是否齐全、真实。

（4）质量监控手段和方法是否科学。

（5）是否按设计、规范进行施工，按标准进行检验。

工程实体是否达到设计标准。

2）桥涵工程施工质量控制

（1）主要检查项目：

桥涵基础处理的明挖基础、钻孔桩、桩基承台、桥梁墩台身、框架桥涵和涵洞防水处理等。

（2）现场检查要点

明挖基础；陆上钻孔桩；深水钻孔桩；桥梁桩基承台；桥梁墩台身；框架桥；涵洞防水；现场预应力混凝土箱梁施工等。

3）路基工程施工质量

（1）主要检查内容：

软土路基处理各项要求是否严格执行：

软土路基地质核查，软土路基试桩，沉降观测和分析；路基施工各工序质量控制；路基表观质量控制等。

（2）工序检查要点:

路基基底处理的换填施工、挤密螺纹桩、CFG桩、水泥搅拌桩，基床以下路基，过渡段，路基两侧锥体填筑，基床底层，基床表层级配碎石的施工质量。

4.工程质量保修与回访

（1）铁路建设实行工程质量保修制度。

局项目部对保修范围和保修期限内发生的质量问题，按规定履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

（2）局项目部在向XXXX高速铁路有限公司提交工程竣工验收报告时，同时要提交“工程质量保修书”，其中要约定保修范围、保修期、保修责任、保修费用等。

保修期为自竣工验收合格之日起计算，在正常使用条件下的最低保修期限。

（3）在保修期内发生的非使用原因的质量问题，使用单位要填写“质量保修通知书”告之局项目部，并注明质量问题及部位、联系维修方式。

（4）局项目部按“工程质量保修书”中的承诺向XXXX高速铁路有限公司或使用单位提供服务，按约定的内容承当保修责任。

（5）免责情况：

因使用单位未经许可自行改建造成质量缺陷，由使用单位自行承担经济责任。

因地震、洪水、台风等不可抗力原因造成损坏或非施工原因造成的事故，局项目部不承担经济责任。

（6）局项目部要建立与XXXX高速铁路有限公司及使用单位的服务联系网络，及时取得信息，并按计划、实施、验证、报告的程序，搞好回访工作。

（7）回访可采用以下方式：

电话询问、会议座谈、半年或一年的例行回访；根据季节重点回访；对施工过程中采用的新材料、新技术、新工艺、新设备工程，回访使用效果或技术状态。

回访结束后填写回访记录；在全部回访