精品冷冻干燥蔬菜加工项目可行性研究报告定.docx
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精品冷冻干燥蔬菜加工项目可行性研究报告定
冷冻干燥蔬菜加工项目
可行性研究报告
青岛万福集团股份有限公司
目录
第一章：
总论
第二章：
项目背景及必要性
第三章：
建设条件
第四章：
建设单位基本情况
第五章：
市场分析与销售方案
第六章：
项目建设方案
第七章：
投资估算及资金筹措
第八章：
综合分析
第九章：
环境影响评价
第十章：
农业产业化经营与农民增收效果分析
第十一章：
项目组织与管理
第十二章：
可行性研究结论
冷冻干燥蔬菜加工项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称：
冷冻干燥蔬菜加工项目
2、建设性质：
新建
3、项目建设单位：
青岛万福集团股份有限公司
项目建设单位法人代表：
史福良
项目建设所有制形式：
股份制
4、建设地点、规模、期限及建设内容
项目建设地点位于莱西市深圳路东万福工业园内，建设年产300吨冷冻干燥蔬菜生产加工厂，项目总投资1700万元人民币，项目投产后将实现年销售收入5400万元人民币，利润750万元人民币，税金500万元人民币，生产加工设备采用国际先进的生产加工设备，项目建设期为2006年8月—2007年6月，主要建设内容为建设冷冻干燥蔬菜加工车间、生产线及办公、生活服务设施。
5、项目申报单位及法人代表
申报单位：
青岛万福集团股份有限公司
法人代表：
史福良
6、投资规模及资金构成
本项目总投资1700万元，其中，固定资产投资1400万元，铺底流动资金300万元。
7、项目资金筹措
企业自筹资金700万元，申请银行贷款1000万元。
8、主要经济技术指标
该项目建成达产后，年可生产冷冻干燥蔬菜300吨，年实现销售收入5400万元。
9、项目辐射范围及带动能力
本项目建成投产后，年需各种蔬菜原料20000吨，可带动当地750多农户从事蔬菜种植6000多亩，年增加农民收入1200万元，增加就业人数280余人。
二、可行性研究报告编制依据
1、青岛市“十一五”发展规划
2、莱西市“十一五”发展规划
3、国家农业综合开发办公室关于扶持农业产业化的有关政策
三、综合评价和论证结论
1、综合评价：
该项目建设对于提高蔬菜产品的附加值，增强农产品出口创汇能力，增加农民收入，促进农村经济发展具有重要意义。
项目建设单位具有20多年生产蔬菜产品的经验，本项目采用国外已成熟的先进技术，生产工艺路线合理，具有较好的经济效益。
本项目通过建设污水处理设施，将生产过程产生的废水处理达标后排至莱西市污水处理厂。
2、论证结论
本项目建设合国家外商投资的政策和方向，有利于食品加工业内部结构调整和产业布局的优化调整，有利于推动青岛市农业种植结构调整，实现农民增收、企业增效。
本项目生产的冷冻干燥蔬菜产品达到日本国家标准要求，符合国际市场潮流，市场前景广阔，具有良好的经济效益。
同时，本项目建设为周边农民增收致富提供了有效途径，能有力地带动种植业的发展，具有良好的社会效益。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
我国是世界农产品生产大国，具有丰富的农产品资源。
但是，由于我国人多地少，农业生产集约化程度低，在我国加入WTO后，农产品特别是大宗农产品由于生产成本高，缺乏国际市场竞争力，而蔬菜等园艺产品由于不便于大规模机械化生产，我国农村人口多，劳动力成本低，进行蔬菜生产具有明显的竞争优势，随着人们生活水平的不断提高，对蔬菜的消费量逐年增加。
同时，真空冷冻升华干燥（简称冻干）是农副产品深加工领域中一项重要技术，是轻工行业２１世纪重点发展的项目之一，蔬菜产品特别是冷冻干燥蔬菜等蔬菜深加工产品，在发达国家具有广阔的市场前景。
本项目建设符合国家产业发展政策，符合国家加大农业发展投资力度，积极扶持农副产品深加工，变资源优势为商品优势等富民强国的一系列方针政策。
二、项目区农业产业化经营发展现状
项目区所在的莱西市位于胶东半岛中部，是青岛市、山东省重要的蔬菜、畜牧、果品生产基地，经过近十几年的发展，已形成了以大沽河流域为主的蔬菜生产基地，以丘陵为主的果品生产基地，以平原为主的畜牧生产基地。
该区域拥有龙大、万福、九联等10家国家级农业产业化龙头企业，是山东省主要的农产品出口创汇基地之一。
三、项目建设的必要性及目的意义
该项目的建设将使青岛万福集团在蔬菜出口方面改变以保鲜蔬菜、冷冻蔬菜、调理蔬菜为主的局面，通过开发冷冻干燥蔬菜新产品，提高了产品的科技含量和附加值，有力地增强了龙头企业的带动作用，壮大了主导产业。
同时，该项目的建设，对于促进当地种植业结构的调整，引导农民大力发展高效、创汇农业，积极推行农业标准化生产，提高农产品质量，杜绝不合理使用农药、肥料的现象，保护农业生态环境等具有积极的意义。
第三章建设条件
一、项目区概况
1、项目位置：
该项目位于莱西市北部新规划的工业区——深圳路东、上海西路南，项目占地面积21989㎡，该处交通发达，通信方便，基础设施配套。
2、交通与能源状况：
莱西市位于胶东半岛中部，居青岛、烟台、威海、潍坊四市之间，隶属青岛市。
莱西市地处北温带，属季风区大陆性气候。
农业发达，农业产业化水平起步高。
公司年运输量约为4000吨，公司所在地莱西市距青岛港口120公里，距城阳国际机场约110公里，距青岛火车站110公里，北靠省道804线，潍莱高速和通三高速公路过境莱西，交通运输十分便利；原辅材料及产品运输以公路运输为主，以铁路运输为辅，由公司自行安排。
电力供应就近接入莱西电网，电力供应充裕，完全能够满足生产需要。
热气供应由青岛热电集团金莱热电有限公司供应，完全能够满足生产需求。
莱西市各种基础设施配套完善，为工农业的发展提供了较完备的物质基础。
3、社会经济状况
近几年来，莱西市积极贯彻党中央、国务院关于发展农业产业化经营的方针和政策，通过积极培育龙头企业，把发展农业的着力点转移到依靠科技进步和提高劳动者素质、提高产品质量和经济效益上来，积极实施区域化布局、专业化生产、产业化经营、社会化服务战略，目前全市已初步形成了市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的农业生产新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶业四大主导产业。
4、项目关联产业的发展现状
项目所在的莱西市及周边地区是山东省重要的蔬菜出口生产基地。
近几年来，各级政府围绕大力发展农业产业化经营，促进农业标准化生产、农业技术服务、批发市场建设、国际市场开拓等方面做了大量的工作。
在项目建设地的莱西及周边县市形成了多处农产品批发市场和以万福、龙大、北海等一批农业产业化龙头企业，通过龙头企业的带动，形成了产、供、销于一体的产业化蔬菜生产出口体系，为扩大蔬菜产品出口奠定了良好的基础。
二、项目实施的有利条件
1、政策环境
我国加入WTO后，党中央、国务院及各级人民政府高度重视“三农”问题，大力发展农业产业化经营，通过龙头企业带动农民增收致富成为增加农民收入的有效途径之一。
该项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，具有良好的发展前景和政策环境。
2、资源优势
项目所在的莱西市地处胶东半岛的大沽河流域，气候温和，土壤肥沃，水源充足。
近几年来，随着农业结构调整和农村经济的发展，蔬菜产业已成为当地农村的主导产业之一，在万福、青岛亚细亚、龙大等龙头企业和批发市场的带动下，已成为山东省主要的优质蔬菜生产、出口基地，具有良好的资源优势。
3、市场优势
真空冷冻干燥是农副产品深加工的高新技术，根据市场需求利用多种原料生产多种冻干食品。
项目区所在地莱西市位于胶东半岛中部，是青岛市、山东省重要的蔬菜、畜牧、果品生产基地，经过近十几年的发展，已形成了以大沽河流域为主的蔬菜生产基地，以丘陵为主的果品生产基地，以平原为主的畜牧生产基地，为进一步深加工提供了丰富的资源。
该区域拥有龙大、万福、九联等10家国家级农业产业化龙头企业，是山东省主要的农产品出口创汇基地之一。
冻干技术科技含量高，产品附加值高，经济效益好。
冻干技术早在19世纪初期就已提出，开始只在血清的干燥、菌种的保存中应用，直到1934年英国人kidd才公布了有关冻干食品的第一项世界专利。
冻干技术是在低温和绝对低压下进行的，因此其科技含量较高。
低温和绝对低压是冻干食品的生产成本较高的主要原因，但是随着冻干技术的不断提高，设备性能的日趋完善特别是冻干设备的国产化，冻干食品的生产成本已经开始降低。
另外，与罐装食品、冷冻食品相比，冻干食品贮存、运输等费用较低，其高质量所附加的高价值，可以抵销其成本较高的缺点，尤其对于价格高的食品物料，冻干加工的成本在其产品销售价格中所占比例不大。
国际市场上，冻干食品的价格为传统脱水食品价格的4～10倍，有关信息表明：
冻干蘑菇20.00～25.00万元/吨，冻干香葱21.00～27.00万元/吨，冻干苹果25.00～26.00万元/吨。
据国内外一些生产厂家反映由于冻干食品技术含量高，附加值高，企业普遍取得很好的经济效益。
青岛万福集团股份有限公司是我国对日蔬菜产品主要出口厂家之一，近几年对日本出口蔬菜产品一直列全国行业前列，公司在日本、韩国、德国等建立了稳定的出口销售渠道，通过对国际市场的准确把握，能够更好地带动农民发展蔬菜种植，降低市场风险。
4、科技开发能力
青岛万福集团拥有自己的青岛市级企业技术中心。
公司企业技术中心现拥有研发人员26人，其中，博士1人，日本专家3人。
公司技术中心通过与国外大公司联合进行新产品开发，有力地促进了研发能力的提高，同时，企业技术中心引进国外先进仪器和设备，建立了农产品质量检测实验室，并通过了中国实验室国家认证认可委员会的认证。
5、基础设施条件：
该项目建设地点位于莱西市北部工业新区，该处交通方便，临近潍莱高速公路、烟青一级路、309国道和804省道，距青岛港仅100余公里，交通便利，通讯、电力、水资源充足。
第四章建设单位基本情况
一、建设单位概况
青岛万福集团股份有限公司的前身是莱西市冷藏厂，始建于1982年，经过20多年的不断发展，目前已发展成为以农畜产品加工为主的国家大型企业，国家级农业产业化龙头企业，拥有总资产7.8亿多元，下设分公司（分厂）26个，主要从事蔬菜的种植、加工和良种猪、良种鸡的引进、繁育、养殖、加工。
主要产品有蔬菜制品、猪肉、鸡肉产品、调理食品，销往日本、韩国、德国、东南亚、东欧、俄罗斯等十几个国家和地区及国内上海、石家庄、青岛等大中城市。
青岛万福集团于1997年经青岛市人民政府批准实行股份制改造，经过近几年的不断完善，企业已形成了决策层、执行层、监督层互相制衡、互相促进的实行董事会领导下的总经理负责制的管理体制。
随着公司的不断发展，近几年来公司先后引进了数百名具有大中专以上文化程度的专业技术人员，和具有国际贸易经验的优秀人才，优化了企业的人员结构，为公司的健康发展奠定了基础。
二、研发能力
为加强公司新产品开发能力，公司于2000年成立了企业技术中心，建立专职研发队伍，通过与国外大公司开展技术合作联合开发新产品，公司技术中心于2002年通过青岛市技术创新中心的评审，被评为青岛市级企业技术中心。
三、企业财务状况
近几年来，青岛万福集团坚持以市场为导向，大力发展农业产业化经营，形成了蔬菜、猪、鸡三大主导产业，取得了较好的经济效益，2006年，企业实现销售收入25.74亿元，出口创汇3600万美元，缴纳税金1600万元，实现利润5300万元，企业资产状况良好。
公司2006年总资产7.7亿元，资产负债率52.98%，企业银行信用等级为AAA级（中国农业银行）。
第五章市场分析与销售方案
一、市场分析
1、产品市场供求现状
真空冷冻干燥技术始于本世纪初期，但对其进行系统研究始于50年代，1950-1960年英国食品部在苏格兰的阿贝尔丁（Aberdeen）试验工厂全面系统地进行了食品冻干工艺与设备的研究，确立了著名的加速冻干法（AFD）。
由于冻干食品质量轻、复水快，色、香、味、形俱佳，具有无与伦比的优越性，六十年代开始国外在登山、航海、探险、军队野战、宇航等特殊场合发挥巨大作用，具有不可替代的地位。
七十年代后，冻干工艺和设备进入成熟阶段，从此冻干食品也在民用食品中确立了稳固的地位，产品种类逐年迅速增加，消费范围不断扩大，日本快餐方便食品中已有50％是冻干食品，冻干食品在一些发达国家已经达到相当高的普及水平。
冻干食品具有一般普通食品无法比拟的许多优点，虽然价格昂贵，但却成为目前国际市场上一类畅销不衰的食品类群。
在日本，市售的脱水食品中，冻干食品约占50％，日本每年进口的蔬菜中，冻干蔬菜达12400吨。
日本、美国及欧洲等地每年均需冻干蒜粉6000余吨，冻干蒜粉国际市场售价大概在10000美元/吨以上。
日本对方便面调料（包括冻干蔬菜、虾仁、牛肉丁等）的搭配极为重视，年需量达70亿袋。
目前，西方发达国家的食品市场上，冻干食品所占比重已经很大，约占食品总量的1/33，并且还有上升趋势。
例如，美国人食用的方便食品占食品总量的70～80％，而冻干食品又占方便食品总量的40～50％；日、美及欧洲各国冻干咖啡和茶叶约占其加工总量的40～70％。
中东地区由于地理及生态环境的原因，对脱水蔬菜需求量很大，仅以色列每年需要购入各类脱水蔬菜上万吨，其中冻干蔬菜占50％左右。
香港、韩国和新加坡每年需要进口价值达500亿日元冻干食品。
由此可见，冻干食品已经逐渐成为国际贸易的热门大宗食品。
冻干食品在国际市场上的价格行情不断变化。
总体来说，由于冻干机械设备一次性投资较大，加工时间长，能耗大，原料质量要求高，所以导致冻干食品生产成本较高，但其优良的品质特性为广大消费者所青睐，成为欧、美、日等国普遍接受的新型食品。
有关资料信息表明，目前国际市场上，冻干蘑菇20—25万元/吨，冻干草莓2l－27万元/吨、冻干苹果25—26万元/吨。
2.产品市场前景分析
冻干蔬菜的用途一是制作各种方便食品的佐料，二是提供特殊人群饮食生活的蔬菜需求或用于调节蔬菜的淡季供应。
方便食品种类繁多，而且还将越来越多，在我国销量最大的是方便面。
面条是中国人，特别是中国北方地区人们传统的饮食习惯和爱好，方便面就是在这种习惯基础上开发生产出的一种方便食品，它已走进千家万户，成为人们普遍食用的低档食品，其市场销量极大。
但其明显的缺点是缺乏营养、调味的蔬菜成分。
长期以来，方便面配带的蔬菜调料，均为热风干燥产品，其营养成分和风味基本上损失殆尽，如此下去，必将严重阻碍方便面的生产经营和市场发展。
冻干蔬菜的生产为方便面的生产注入了新的活力，近年来，国内外一些著名的方便面生产厂家，均已采用冻干蔬菜为其佐料，生产出符合中国人饮食习惯、而且营养丰富、菜香浓郁、滋味可口、品种繁多的新型方便面，成为市场上的畅销食品。
另外，野外工作生活的特殊人群如野战部队、探险等，冻干蔬菜的出现为丰富他们的饮食生活提供必需的物质条件。
因此，冻干蔬菜市场发展前景广阔。
3、项目产品的市场竞争优势
本项目依托胶东半岛及莱西市优质蔬菜生产基地，在万福集团的带动下，通过实行标准化生产，有效地保证了蔬菜原料的质量，因此，产品具有成本低、品质好的优势，应用低温冷冻干燥技术通过对蔬菜进行深加工，提高了蔬菜的附加值，有力地增强了项目产品的市场竞争力。
二、产品生产及销售方案
根据目前市场前景分析，本项目产品主要面向日本超市，根据目前的销售情况，确定年生产能力为300吨，年实现销售收入5400万元。
三、销售策略和营销模式
由于该项目产品为蔬菜深加工产品，可以直接进入日本超市，因此，在产品定位上，以中、高档超市为目标，在销售策略上，根据日本市场的特点，以与日本大型贸易公司联合进入超市为主，利用日本贸易公司的销售渠道占领市场。
四、销售队伍和销售网络建设
为进一步强化项目产品销售，公司将进一步加强与贸易伙伴的合作，在日本聘请销售经理广泛联系客户，扩大销售。
第六章项目建设方案
一、建设任务和规模
1、建设任务
该项目按日本标准建设现代化蔬菜加工车间一处，以及与车间配套的水、电、通讯、动力、办公、生活服务设施，新增加工蔬菜能力4000吨，新增冷冻干燥蔬菜生产能力300吨/年。
2、建设规模
该项目新增主要设备71台套，其中主要设备冷冻干燥机3台，热风干燥机、除湿机11台套，全部进口，总价值760万元，国产设备50台（套），建设生产及辅助设施及污水处理、生活、办公等服务设施。
二、项目规划和布局
本项目拟建厂址位于莱西市北部新规划的工业区，上海西路北，深圳路东，规划占地21989平方米，建筑面积7400平方米，厂区绿化面积在30%以上。
三、生产技术方案及工艺流程
本项目生产工艺严格按日本标准规定设计。
主要通过引进国外先进生产设备、检测设备和加工工艺，对蔬菜加工从原料检测、原料处理、产品加工、产品检验、包装以及冷藏各环节进行控制，使产品符合日本国标准。
项目产品生产工艺流程如下：
前处理：
（杀菌保证菌数、调味抗酸化处理）—→装盘（干燥能力2500-3000公斤/台机组=64盘×4架，每盘约9-11公斤）—→低温冷冻—→真空干燥（大气压下，18g的水能转化成23.41的蒸汽，FD气压1/1000气压下1800kg水=FD蒸汽2340000m3冻结产品抽空15-20分钟，1g25℃的冰升华成25℃的蒸汽需要619卡的热量，架子温度最高可升华到120℃最后降到50℃，干燥过程中需要大量的热量，气压高的时候需要120℃的升华，而刚开始加热的热量都转化成升华热，所以机内温度变化不大，随着升华热的逐渐减少，品温逐渐上升）—→FD完成（包装，先装到袋子里，然后放入储存室，注意不能受潮，一旦受潮则会变色）—→包装（检品室降低温度，湿度50%以下，检查、金属探测、X光检查、装袋）—→储存（室温控制在14-24℃，室内不能潮湿）
四、项目建设标准和具体建设内容
1、建设标准
本项目在建设布局、建筑要求均按照封闭、无菌、恒温的标准建设，为保证生产车间的卫生，专门建有风浴除杂设施，防止灰尘进入。
2、具体建设内容
（1）土建：
建设生产车间、原料处理间、冷却间、冷藏库、包装间及锅炉、动力、污水处理、职工宿舍、办公楼及辅助设施。
（2）设备：
本项目主要生产设备有真空冷冻干燥机、热风干燥机、除湿机、供水压力罐、全钢可倾式夹层锅、离心机、切菜机、臭氧发生器、半自动捆扎机、电子秤切、真空包装机、冷冻机、金属探测器、锅炉等，其中，主要生产设备从日本进口。
（3）科技措施：
为保证产品质量，公司同时从美国安捷伦公司、沃特斯公司引进具有世界先进水平的气相色谱仪、液相色谱仪等国外先进的检测仪器，建立农产品质量检测实验室，加强对原料的药残检测，保证产品质量。
五、项目实施进度安排
该项目建设规模为年产低温冷冻干燥蔬菜300吨，项目经济寿命预计为20年（含建设期0.8年），计划建设工期为2006年8月—2008年1月，其中：
2006年8月一2007年6月为建设期；2007年7月一2007年12月为试产期，2008年1月正式生产，将达到年产脱水蔬菜系列产品300吨的生产规模。
第七章投资估算及资金筹措
一、投资估算依据
投资估算依据：
土建工程按目前青岛建筑工程定额估算，设备价格按询价测算，引进设备按项目单位询价测算，为CIF价，按国家有关规定，本项目进口设备可免征进口设备关税及进口环节增值税，故测算未包括关税。
其它费用如设计费、海关商检费、工程监理费、电增容费、职工培训费、建筑安装保险费、建筑综合配套费按实际发生额估算，土地费用按实际发生额计算。
二、项目建设投资估算
1、项目建设投资估算
①土建投资570万元
土建投资明细表
固定资产名称
原值
购置时间
净值
工程设计费
40,200.00
土建工程
1,437,179.96
钢结构工程
1,625,596.58
车间管道、不锈钢制做安装等
3,000,000.00
电气工程及安装
850,000.00
合计
5662976
②设备、仪器投资828万元
主要设备仪器投资明细表
序号
固定资产名称
单位
数量
原值
净值
01
真空冷冻干燥机
套
1
3,400,000.00
3,400,000.00
02
旧冷冻干燥机
套
2
4,000,000.00
4,000,000.00
03
热风干燥机
台
1
63,800.00
63,800.00
04
除湿机
台
10
55,000.00
55,000.00
05
暖气管道及保温
8,265.00
7,335.15
06
供水压力罐
14,895.00
13,331.06
07
全钢可倾式夹层锅
台
6
60,000.00
50,550.00
08
离心机
台
1
11,088.00
9,341.64
09
循环风系统
套
1
24,600.00
20,725.50
10
软化水管道
套
1
24,178.50
20,733.04
11
切菜机
台
1
43,000.00
37,195.00
12
全钢夹层锅
台
3
30,000.00
26,175.00
13
暖气
组
4
32,050.44
27,963.98
14
翻洗机
台
1
11,290.00
9,850.44
15
制冷系统
套
1
253,400.00
232,494.50
16
计量配电柜体
面
1
5,100.00
3,570.00
17
洗手槽
个
1
7,764.00
5,434.80
18
装箱运输车
辆
2
5,950.00
4,165.00
19
臭氧发生器
台
1
2,800.00
2,044.00
20
杀菌槽
个
2
8,438.00
6,159.74
21
蒸柜
台
1
13,858.00
10,116.34
22
半自动捆扎机
台
1
3,500.00
2,555.00
23
推拉门
个
1
4,976.00
3,707.12
24
汽泵
个
1
2,050.00
1,558.00
25
亚弧焊机
台
1
1,800.00
1,746.00
26
高压配电柜
台
2
67,000.00
65,995.00
27
切片机
台
2
29,140.00
29,140.00
28
切菜机
台
1
4,800.00
4,800.00
29
电子秤
台
1
3,247.87
3,247.87
30
馒头机
台
1
5,650.00
4,802.40
31
和面机
台
1
3,000.00
2,550.00
32
排烟罩
个
1
8,084.00
5,658.80
33
汽热开水器
个
1
3,600.00
2,520.00
34
小排烟罩
个
1
2,775.00
1,942.40
35
双门消毒车
个
1
3,100.00
2,170.00
36
油汽大锅灶
个
1
3,180.00
2,226.00
37
油汽炒灶
个
1
2,950.00
2,065.00
38
电器蒸柜
个
1
3,950.00
2,765.00
39
钢冰柜
个
1
5,850.00
4,095.00
40
洗衣机
台
1
14,952.00
12,597.06
41
烘干机
台
1
17,127.00
13,915.75
42
车间入料口平台
个
1
2,747.00
2,705.79
43
不锈钢料车
辆
1
升级会员 