不符合原因分析报告.docx
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不符合原因分析报告
不符合原因分析报告
受审核方：
中通电缆有限公司对应不符合报告编号：
ZWD-01
审核区域：
综合办公室
不符合描述：
未提供对放电棒、接地体、绝缘靴定期进行安全性能检测的证据
不符合原因分析：
认证前已提交有关部门检测未能及时出具检测结果
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：
已及时提交有关检测报告，
认真执行每一期的劳保用品及相关设备的安全性能检测。
措施制定：
综合办公室责任人：
完成时间：
2009年3月15日
改善确认：
已经改善--------附证明记录：
未改善--------下次追查日期：
管理者代表（签名）：
日期：
2009年3月16日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方：
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：
YB-01
审核区域：
管理层
不符合描述：
查2009年管理评审资料，未能提供“合规性评价结果”和“环境绩效”的信息输入，管理评审报告的结论未对各部门的改进建议形成决议。
不符合原因分析：
1、负责管理评审的人员对管理评审的要求不了解，未进行“合规性评价”和“环境绩效”，也未对各部门的改进建议形成决议。
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：
1、组织相关人员培训，熟悉“管理评审程序”的要求；
2、制定计划，增加合规性评价和环境绩效的评价，并形成“合规性评价结果”和“环境绩效”；
3、重新编制管理评审报告，对各部门的改进建议形成决议。
4、附件：
管理评审补充计划、合规性评价报告、2008年环境绩效报告、管理评审报告、培训签到记录
措施制定：
总经办责任人：
完成时间：
2009年3月17日
改善确认：
已经改善--------附证明记录：
未改善--------下次追查日期：
管理者代表（签名）：
日期：
2009年3月18日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方：
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：
YB-02
审核区域：
综合办公室
不符合描述：
1、查2008年12月内审资料，未能提供审核“工程部”的相关证据；
2、参加内审的人员未能证实具备相应能力。
不符合原因分析：
1、审核员疏忽，审核时未审核工程部，也未审核人员的能力进行确认；
2、
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：
1、安排具备资格的内审员对工程部补充审核；
2、联系咨询公司,安排内审员培训，使内审人员具备审核能力；
3、附件：
工程部审核检查表、内审员培训签到记录、内审员培训证书
措施制定：
总经办责任人：
完成时间：
2009年3月07日
改善确认：
已经改善--------附证明记录：
未改善--------下次追查日期：
管理者代表（签名）：
日期：
2009年3月08日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方：
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：
YB-03
审核区域：
综合办公室
不符合描述：
监视和测量管理程序规定综合办每季度应对办公区域进行质量、环境、职业健康安全管理监督检查。
未能提供2008年第四季度“环境安全管理检查记录”。
不符合原因分析：
1、相关人员疏忽，08年第四季度未对办公区域进行质量、环境、职业健康安全管理监督检查。
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：
1、对相关人员进行“监视和测量管理程序”文件的培训，熟悉相关要求；
2、综合办公室根据文件要求，对办公区域进行2009年1季度的质量、环境、职业健康安全管理监督检查；
3、附件：
“监视和测量管理程序”文件培训签到记录，2009年1季度的环境安全管理检查记录；
措施制定：
总经办责任人：
完成时间：
2009年3月08日
改善确认：
已经改善--------附证明记录：
未改善--------下次追查日期：
管理者代表（签名）：
日期：
2009年3月08日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方：
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：
SQ-01
审核区域：
龙华清湖小学楼扩建工程项目部
不符合描述：
查看有山西晋荣混凝土公司于2008年9月22至23日期间供应了C10泵，深圳龙华清湖沙场提供了9立方砂子（2008.9.29）但在项目部提供的合格供应商名单中无上述两家供应商。
不符合原因分析：
1、此两家供应商已是合格供应商，但相关人员疏忽未及时将两家供应商录入合格供应商名单；
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：
1、将“山西晋荣混凝土公司”、“深圳龙华清湖沙场”两家供应商的评估资料归入合格供应商资料中存档，并写入“合格供应商一览表”；
2、对照“合格供应商名单”检查合格供应商资料，确保没有遗漏；
3、对采购员进行采购程序培训，当有新的供应商经评估合格后，必须在合格供应商资料中存档，并写入“合格供应商一览表；
4、附件：
“山西晋荣混凝土公司”/“深圳龙华清湖沙场”两家供应商评估表，更新后的“合格供应商一览表”清单；采购程序培训签到记录
措施制定：
责任人：
完成时间：
2009年3月09日
改善确认：
已经改善--------附证明记录：
未改善--------下次追查日期：
管理者代表（签名）：
日期：
2009年3月10日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方：
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：
QX-1
审核区域：
清湖小学项目部
不符合描述：
项目部已经开始施工的屋面防水过程为防水卷材（湿法）施工，但项目部提供的《防水施工方案》和《施工技术交底》均未明确防水卷材湿法施工的具体要求。
不符合原因分析：
1、项目部过于依赖经验，《防水施工方案》和《施工技术交底》的内容不全面，不能有效指导施工。
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：
1、对《防水施工方案》进行补充完善，明确防水卷材湿法施工的具体要求；
2、对于后续的屋面防水工程，重新进行书面技术交底；
3、对项目相关人员进行生产和服务提供程序文件培训；
4、附件：
修订后的《防水施工方案》、防水施工质量技术交底、项目培训签到记录。
措施制定：
责任人：
完成时间：
2009年3月10日
改善确认：
已经改善--------附证明记录：
未改善--------下次追查日期：
管理者代表（签名）：
日期：
2009年3月11日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方：
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：
QX-2
审核区域：
清湖小学项目部/鹏城三/四路项目部/综合办公室
不符合描述：
1、项目部提供的《环境影响因素清单》《危险源识别与评价表》与实际施工过程不符，如：
清湖小学项目部遗漏桩基施工、防水施工等；鹏城三四路项目部遗漏了路基、花岗岩路面施工涉及到的环境因素和危险源；2、未能提供2009年更新（评价）后的办公区域“环境因素清单”及“危险源清单”。
不符合原因分析：
1、该项目部对《环境影响因素》及《危险源识别与评价表》的识别不仔细，使清湖小学项目部，鹏城三/四路项目部的环境因素和危险源遗漏。
2、综合办公室人员疏忽，使2009年更新（评价）后的办公区域“环境因素清单”及“危险源清单”丢失而无法提供。
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：
1、补充清湖小学项目部遗漏的桩基施工、防水施工过程环境因素、危险源，鹏城三四路项目部路基、花岗岩路面施工过程的环境因素和危险源；
2、对项目部相关人员进行环境因素及危险源识别培训；
3、综合办公室重新提交经过审核的2009年办公区域“环境因素清单”及“危险源清单”；
4、附件：
清湖小学项目部/鹏城三四路项目部《环境因素清单》、《危险源清单》；综合办公室2009年对办公区域的《环境因素清单》及《危险源清单》；项目部培训签到记录
措施制定：
责任人：
完成时间：
2009年3月12日
改善确认：
已经改善--------附证明记录：
未改善--------下次追查日期：
管理者代表（签名）：
日期：
2009年3月12日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方：
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号：
QX-3
审核区域：
清湖小学项目部/鹏城三/四路项目部
不符合描述：
项目部提供的公司统一编制的《重大环境因素清单》中规定噪声、粉尘等六项重大环境因素编制管理方案，但实际仅仅编制了两项管理方案。
不符合原因分析：
综合办相关人员疏忽，遗漏了另四项环境因素管理方案。
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：
1、补充遗漏的四项环境目标管理方案；
2、对综合办相关人员进行环境因素识别与评价程序的培训；
2、附件：
四项《环境目标管理方案》，环境因素识别与评价程序的培训签到记录。
措施制定：
责任人：
完成时间：
2009年3月13日
改善确认：
已经改善--------附证明记录：
未改善--------下次追查日期：
管理者代表（签名）：
日期：
2009年3月14日
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