深圳巨昌时装工厂员工绩效考核指标.docx

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深圳巨昌时装工厂员工绩效考核指标

深圳巨昌时装工厂员工绩效考核指标

中国深圳

二ＯＯ八年三月

北京华夏基石企业管理顾问有限公司

CHINASTONEENTERPRISEMANAGEMENTCONSULTCO.,LTD

目录

财务部经理绩效考核指标5

会计绩效考核指标7

统计员绩效考核指标9

出纳绩效考核指标10

行政人事部经理绩效考核指标11

人事主管绩效考核指标13

薪酬专员绩效考核指标15

绩效专员绩效考核指标16

招聘专员绩效考核指标17

行政主管绩效考核指标18

行政文员绩效考核指标20

IT管理员绩效考核指标21

7S管理员绩效考核指标22

司机绩效考核指标23

总务主管绩效考核指标24

厨师绩效考核指标26

厨工绩效考核指标27

保洁员绩效考核指标28

保安员绩效考核指标29

技术中心总监绩效考核指标30

计划部经理绩效考核指标32

生产计划员绩效考核指标34

成本核算员绩效考核指标35

采购员绩效考核指标36

仓储组主管绩效考核指标37

成品仓管员绩效考核指标39

面料仓管员绩效考核指标40

辅料仓管员绩效考核指标41

统计员绩效考核指标42

杂工绩效考核指标43

技术部经理绩效考核指标44

样板组主管绩效考核指标46

纸样师绩效考核指标48

放码员绩效考核指标49

排唛员绩效考核指标50

车板组主管绩效考核指标51

裁板工绩效考核指标53

车板工绩效考核指标54

工艺组主管绩效考核指标55

工艺员绩效考核指标57

工模师绩效考核指标58

流程部经理绩效考核指标59

编程员绩效考核指标61

线上监督员绩效考核指标62

现场统计员绩效考核指标63

品质部经理绩效考核指标64

仓储质检员绩效考核指标66

流水质检员绩效考核指标67

生产中心总监绩效考核指标68

机电组主管绩效考核指标71

机修工绩效考核指标73

水电工绩效考核指标74

司炉工绩效考核指标75

生产部经理绩效考核指标76

生产组主管绩效考核指标78

裁床车间经理绩效考核指标80

裁剪组主管绩效考核指标82

后道车间经理绩效考核指标84

财务部经理绩效考核指标

关键绩效指标（80%）

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

成本预算完成率

预算以总经理确认为准

│实际发生费用—预算│/预算

指标值达到5%，100分

指标每增加1%，减少10分

指标达到10%，分数为0

指标每减少1%，增加10分

相关财务报表

年度

30%

2

成本核算误差率

实际生产成本在没有大的生产工艺缺陷条件下所发生的正常合理成本

│核算成本—实际成本│/实际成本

指标值达到5%，为100分

指标值每增加1%，减少10分

指标值达到10%，分数为0

指标值每减少1%，增加10分

财务中心成本会计；抽检记录

月度

20%

3

企业内控制度的调整

本职位做出的调整方案

直接上级打分

季度

20%

4

各部门预算准确率

（1-超出或未达成预算/部门预算）×100%

各部门费用预算达成率

季度

20%

5

应收货款完成率

实收货款/应收货款×100

部门记录及财务中心记录

季度

10%

KPI综合评分

部门管理指标（20%）

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

预算完成率

期初费用预算以总经理确认为准

实际发生费用/期初费用预算-1

≦5%，100分

指标每增加1%，减少10分

指标达到10%，分数为0

指标每减少1%，增加10分

预算表、费用表

季度

20%

2

部门工作计划完成情况

部门工作计划中列出的项目完成比率

部门工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数＊100％

工作计划/工作总结

季度

50%

3

员工流动

成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘

流失员工／员工总数×100％

人事档案

季度

10%

4

工作制度和工作流程实施、改进比率

根据工作计划,对现行的制度/流程等进行修改.完善和实施

直接上级打分

相关制度/流程

季度

10%

5

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

季度

10%

部门管理指标综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

会计绩效考核指标

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

会计报表完成及时性

1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数＊100％

财务报表提交时间记录

月度

20%

2

各类报表/凭证正确率

每季提交分析报告，从帐期、额度方面分析

部门负责人打分

月1次100分

2次80分

3次60分

4次0分

财务报表检查记录

月度

20%

3

成本核算误差率

实际生产成本在没有大的生产工艺缺陷条件下所发生的正常合理成本

（核算成本—实际生产成本）|/实际生产成本

指标值达到5%，为100分

指标值每增加1%，分数减少10分

指标值达到10%，分数为0

指标值每减少1%，分数增加10分

抽检记录

月度

20%

4

会计凭证、帐表的完整性

缺失、遗失的次数及数量

遗失一份记0分

月度

20%

5

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

月度

20%

KPI综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

统计员绩效考核指标

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

统计报表完整、准确性

错/缺1项，扣5分

提交的报告

月度

50%

2

统计报表及时性

延误记0分，否则记满分

提交记录

月度

30%

3

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

月度

20%

KPI综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

出纳绩效考核指标

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

现金收支准确度

由于非原则性错误造成的投诉，影响重大的原则性错误除外

投诉1次扣10分

3次及以上记0分

月度

60%

2

库存现金保管安全性

差错次数，出现问题隐患次数

出错1次扣10分，2次以上记0分

抽查结果

月度

20%

3

银行对账单录入准确性、及时性

银行对账单录入差错次数，不及时次数

错1次记0分，

延误1次，扣10分

延误3次以上，记0分

对账记录

月度

10%

4

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

月度

10%

KPI综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

行政人事部经理绩效考核指标

关键绩效指标（80%）

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

固定资产管理

固定资产的确实物管理

丢失1件记0分

固定资产盘点报告

季度

%

2

办公用品管理

保证正常办公使用

投诉1次扣10分，3次以上记0分

投诉记录

月度

%

3

公司文件

及时、准确发布

出错1次记0分，无错记满分

相关记录

月度

%

4

招聘费用预算达成率

（实际招聘费用/计划费用）*100%

招聘费用实际及预算资料

月度

%

5

绩效考核按时完成率

（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%

绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录

月度

%

6

培训计划达成率

已经开办课程数/年度开办总数*100%

培训记录

月度

%

7

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

月度

%

KPI综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

部门管理指标（20%）

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

预算完成率

期初费用预算以总经理确认为准

实际发生费用/期初费用预算-1

≦5%，100分

指标每增加1%，减少10分

指标达到10%，分数为0

指标每减少1%，增加10分

预算表、费用表

季度

20%

2

部门工作计划完成情况

部门工作计划中列出的项目完成比率

部门工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数＊100％

工作计划/工作总结

季度

50%

3

员工流动

成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘

流失员工／员工总数×100％

人事档案

季度

10%

4

工作制度和工作流程实施、改进比率

根据工作计划,对现行的制度/流程等进行修改.完善和实施.

直接上级打分

相关制度/流程

季度

10%

5

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

季度

10%

部门管理指标综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

人事主管绩效考核指标

关键绩效指标（80%）

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

招聘目标完成率

对招聘人才计划完成的考核

实招岗位人数/计划预招岗位人数

工作记录

月度

%

2

人力成本总额控制率

（实际人力成本/计划人力成本）*100%

财务部

月度

%

3

绩效考核按时完成率

（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%

绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录

月度

%

4

培训计划达成率

已经开办课程数/年度开办总数*100%

培训记录

月度

%

KPI综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

部门管理指标（20%）

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

预算完成率

期初费用预算以总经理确认为准

实际发生费用/期初费用预算-1

=<5%，100分

指标每增加1%，减少10分

指标达到10%，分数为0

指标每减少1%，增加10分

预算表、费用表

季度

20%

2

部门工作计划完成情况

部门工作计划中列出的项目完成比率

部门工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数＊100％

工作计划/工作总结

季度

50%

3

员工流动

成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘

流失员工／员工总数×100％

人事档案

季度

10%

4

工作制度和工作流程实施、改进比率

根据工作计划,对现行的制度/流程等进行修改.完善和实施.

直接上级打分

相关制度/流程

季度

10%

5

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

季度

10%

部门管理指标综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

薪酬专员绩效考核指标

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

薪资计算失误次数

出现一次差错，减少10分

出现3次差错，为0

财务帐目表单

2

保险费审核的准确性

员工投诉

错误1次90分

2次60分

3次0分

有效投诉记录

3

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

KPI综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

绩效专员绩效考核指标

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

绩效考核按时完成率

（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%

绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录

2

绩效考核目标分解

辅导各级直线领导制订各部门各职位的绩效考核指标

直接上级打分

绩效考核目标分解结果

3

绩效考核结果统计

收集各部门考核结果

直接上级打分

各职位考核结果

4

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

KPI综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

招聘专员绩效考核指标

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

招聘费用预算达成率

（实际招聘费用/计划费用）*100%

招聘费用实际及预算资料

月度

%

2

招聘计划、培训计划制定的质量

提高招聘与培训的针对性与有效性

实际的招聘、培训效果

计划与实际的偏差

工作计划

月度

%

3

招聘目标完成率

对招聘人才计划完成的考核

实招岗位人数/计划预招岗位人数

工作记录

%

4

劳动合同

以人力资源中心收集到的差错次数为准

差错次数每增加1次，减少10分

差错次数达到5次，分数为0

工作记录

月度

%

5

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

月度

%

KPI综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

行政主管绩效考核指标

关键绩效指标（80%）

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

固定资产管理

固定资产的确实物管理

丢失1件记0分

固定资产盘点报告

季度

%

2

办公用品管理

保证正常办公使用

投诉1次扣10分，3次以上记0分

投诉记录

月度

%

3

公司文件

及时、准确发布

出错1次记0分，无错记满分

相关记录

月度

%

4

硬件系统建设、维护进度完成率

实际完成的硬件系统建设、维护进度／计划完成的进度＊100％

系统实施、维护进度报告

5

7S系统建设情况

6

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

月度

%

KPI综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

部门管理指标（20%）

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

预算完成率

期初费用预算以总经理确认为准

实际发生费用/期初费用预算-1

≦5%，100分

指标每增加1%，减少10分

指标达到10%，分数为0

指标每减少1%，增加10分

预算表、费用表

季度

20%

2

部门工作计划完成情况

部门工作计划中列出的项目完成比率

部门工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数＊100％

工作计划/工作总结

季度

50%

3

员工流动

成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘

流失员工／员工总数×100％

人事档案

季度

10%

4

工作制度和工作流程实施、改进比率

根据工作计划,对现行的制度/流程等进行修改.完善和实施.

直接上级打分

相关制度/流程

季度

10%

5

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

季度

10%

部门管理指标综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

行政文员绩效考核指标

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

工作计划完成情况

工作计划中列出的项目完成比率

工作计划完成项目数/工作计划项目总数＊100％

工作计划/工作总结

月度

40%

2

文件录入

录入、排版

直接上级打分

完成编辑的文件

月度

40%

及时、准确

3

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

月度

20%

KPI综合评分

附注:

特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。

一般差错指不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。

IT管理员绩效考核指标

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

考核周期

权重

标准/目标

考核结果

1

软件系统建设、维护进度完成率

实际完成的软件系统建设、维护进度／计划完成的进度＊100％

系统实施、维护进度报告

月度

50%

1、软件网络正常使用

2、计划作业

2

系统使用培训次数

包括流程框架及应用培训

直接上级打分

用户反馈

月度

20%

1、软件培训

2、ERP培训

3、IT知识培训

3

信息技术服务记录完整性

信息技术服务完整的记录数／应记录的记录总数＊100％

信息技术服务记录

月度

10%

工作日志

4

公司信息系统安全情况

分析如何使公司NOTES系统安全运行

分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性

分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统

直接上级打分

本职位提交报告

月度

10%

1、系统运行报告

2、病毒反馈预警

3、备份报告

4、工作日志

6

一般差错次数

详见附注

无差错，100分

出1次错，90分

出2次错，60分

出错2次以上，0分

相关记录

月度

10%

KPI综合评分

附注:

特大差错=10次一