45万吨农副产品冷链物流工程项目可行性研究报告.docx
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45万吨农副产品冷链物流工程项目可行性研究报告
附图
附图1厂区平面布置图
附图2工艺流程图
第一章 总 论
1.1 项目概述
1.1.1 项目名称
鲁牛乳业有限公司4.5万吨农副产品冷链物流工程项目
1.1.2 项目承办单位概况
1 项目承办单位：
鲁牛乳业有限公司
2法人代表：
3项目承办单位概况：
鲁牛乳业有限公司位于青岛路北段工业园区，是一家集农产品收购、保鲜、加工、配送为一体的专业食品企业。
公司现有净菜加工车间1000m2、分装车间600m2，800吨和500吨果蔬冷藏库各一座。
2002年公司投资6000多万元建成日生产能力为50-60吨的乳品冷饮加工车间。
冷饮车间设备选用瑞典利乐海耶公司的成套设备，其中，有日生产能力26吨和18吨的花色雪糕生产线两条，日处理能力8吨的全自动化冰淇淋生产线一条。
公司目前正和内蒙古蒙牛乳业股份有限公司合作，共同经营、生产冷饮冰淇淋。
鲁牛乳业有限公司厂区总建筑面积1.5万平方米，在职员工300人。
公司建立了现代企业的管理模式，并通过了ISO9000国际质量管理体系认证。
鲁牛乳业有限公司扎根农村，致力于农产品加工、冷藏、配送服务，为“三农”建设做出贡献。
1.1.3项目提出的理由
冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、储藏、运输、销售等在消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程，也称为低温物流。
冷链物流的适用范围包括初级农产品（蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水产品、花卉产品），加工食品（速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰激凌和奶制品、快餐原料）和特殊商品（药品）。
我国农副产品现代物流系统并没有构建起来，农副产品的销售多为分散方式，农副产品冷链缺乏上下游的整体规划与整合。
从农业的初级产品来看,虽然产销量巨大，但在初级农产品和易腐食品供应链上，缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，因此在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象，从起始点到消费点的流动储存效率和效益无法得到控制和整合。
对农户来说，落后的流通渠道无法对农产品的收购、销售发挥大作用，严重制约了鲜活农产品的规模生产和储运；对于处于下游的连锁超市生鲜经营者来说，其上游又始终处于运作不顺畅、不稳定的状态。
在农副产品经营管理流程中，又过多关注生鲜冷冻加工和经营过程本身，忽略了冷链物流在供应链上游的采购和下游配送上发挥的巨大作用，从而造成我国农副产品冷链物流发展严重滞后。
同发达国家相比，我国的农副产品物流成本占总成本的40％，而发达国家仅为10％；农副产品物流环节损耗率发达国家为5％，我国高达15％，果蔬则达到25％；我国农副产品的加工增值大致为1：
1.8，发达国家达到1：
3.8。
我国农副产品冷链物流的落后，不仅极大地制约了农村经济发展和“三农”问题的解决，更影响着城市居民的生活水平和生活质量。
因此，针对我国农副产品冷链物流现状和国家加强物流工程建设的大环境及近期出台的相关产业政策，鲁牛乳业有限公司积极履行企业的社会义务，结合企业现状提出如下发展规划：
建设储藏能力3000吨低温冷藏库和储藏能力3000吨气调库，达到年配送流通农副产品4.5万吨的规模，成为当地农副产品对外输出与外部食品经销商的连接枢纽；
建设现代化的信息交易平台和配送体系，提高农副产品收购、保鲜、配送的频度和质量，降低农副产品“产后减损”；
配套增加相应检测设备，提高农副产品的质量和安全程度；
发挥龙头企业的辐射带动作用，在当地发展无公害种植基地1万亩，带动农民增收。
1.2 可行性研究报告的依据和范围
1 可行性研究报告研究范围
根据国家法律、法规、产业政策：
对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。
对项目技术方案和运营模式分析论证，确定了先进合理的工艺方案和设备选型。
初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。
对项目的实施条件、厂址、原料供应、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行分析说明。
对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
2可行性研究报告编制依据
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
《国务院关于加快发展服务业的若干意见》；
《产业结构调整指导目录（2007年本）》；
《英国省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
《英国省“十一五”服务业发展规划》；
《丹麦市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；；
鲁牛乳业有限公司与英国省食品发酵工业研究设计院签定的《技术咨询合同书》；
国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。
3 可行性研究报告编制单位
单位名称：
英国省食品发酵工业研究设计院
证书编号：
工咨甲11820080058；
资格等级：
甲级；
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.3推荐方案与研究结论
1.3.1推荐方案
市场预测
是农业大县，农产品资源丰富，具有农产品流通枢纽的资源优势。
果品种植面积15万亩，总产18万吨。
蔬菜种植面积50万亩，总产110万吨，其中，芦笋种植面积18万亩，年产量16万吨；辣椒种植面积10万亩，产量30万吨；西瓜种植面积6万亩，产量15万吨。
生猪存栏量53万头，羊140万只，家禽1026万只，肉类总产13.3万吨；鲜奶日加工量100吨。
位于苏鲁豫皖４省８县交界处，素有“中原锁钥，四省通衢”之称，在此依靠丰富的农业资源发展冷链物流业，市场辐射京津、济南、上海、郑州、合肥等农副产品大市场，前景十分广阔。
建设规模与配送流通方案
建设规模：
年农副产品配送流通量4.5万吨。
低温冷藏库储存能力3000吨，气调库仓储能力3000吨。
配送流通方案：
根据当地农副品种及其收获期和贮藏期确定合理的生产方案和产品方案，详见下表。
厂（场）址选择
项目拟建地点位于丹麦市青岛路北段工业园区内，利用鲁牛乳业有限公司厂区预留发展空地，新增占地面积43.91亩，不占用耕地，是规划工业用地。
建设内容
建设仓储配送中心、信息交易和办公中心、检测中心、综合服务区。
其中，仓储配送中心6992平方米，同时购进20辆冷藏车；信息交易和办公中心4653平方米：
检测中心660平方米；综合服务区建筑面积4428平方米。
节能节水、劳动安全、工业卫生与消防
本项目冷库是主要耗能单元，也是节能设计的重点，本项目拟增加冷库隔热层厚度，使该围护结构的热阻由一般冷库的0.086m2/W增大到0.1012m2/W；对冷库门增加PVC门帘和空气幕，改进关门装置；对制冷系统实施全面自动控制等，初步测算上述措施节电106万度/年。
本项目在施工期和营运期要注意工作人员的安全保护，要严格按照有关的规章制度进行施工和操作。
特别是对气调库的使用应严格遵守操作规程，需两人同行，均带好呼吸装置后，一人入库，一人在观察窗外观察，严禁两人同时入库作业。
厂区消防系统采取独立的供水系统，厂区消防水管网采取低压环状管网，管网压力为0.4MPa，由消防水泵从消防池取水，并为消防管网提供消防水压，厂区内设置了室外地上式消火栓，消火栓间距不大于120米，每个建筑物均处于消火栓防护范围内。
环境影响
本项目周围无工业污染，环境状况良好，项目本身对周边环境基本不产生污染，运营期间产生少量生活污水，排入厂区处理站处理达到《英国省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（英国省地方标准DB37/599－2006）一般保护区标准后排放。
实施进度
该项目建设期为1年。
项目总投资及资金筹措
项目总投资估算6192.77万元，其中建设投资5084.5万元，铺底流动资金1108.27万元。
项目建设投资5084.5万元，其中：
申请银行贷款2000万元，国家扶持资金1000万元，其余2084.5万元作为项目资本金由企业自筹解决。
项目流动资金年需要额3694.25万元，其中申请银行短期贷款2585.98万元，自筹资金1108.27万元。
经济效益与社会效益
经测算，该项目正常年销售收入为46800万元，正常生产年份利润总额3250.5万元，利税总额4244.79万元（含增值税895.76万元）。
初步估算，该项目对当地农业、养殖业带动作用较大，项目运营期需要果蔬原料9750吨/年，可带动果蔬种植面积6928亩，实现农业收入3060万元/年，带动当地种植户1330户，每户年均收入2.3万元；项目运营期配送肉鸭24000吨，可带动肉鸭养殖出栏量880万只/年，实现肉鸭养殖收入20680万元/年，带动当地专业养殖户800户，每户年均毛收入25.9万元；项目运营期配送奶制品12000吨，可带动奶牛养殖1450头，实现奶牛养殖收入2350万元/年，带动当地农户500户，每户年均毛收入4.7万元。
对当地的农村经济带动作用显著。
1.3.2 研究结论
本项目的建设符合国家、省、市关于物流工程建设的有关规定和精神要求，项目地理位置优越，符合规划要求。
项目建成后，对优化丹麦冷链物流资源配置，实现交通运输和商贸流通现代化，促进区域经济建设和物流业发展具有促进作用，可有效辐射苏鲁豫皖４省，进一步巩固和扩大企业市场占有率、促进区域内农副产品保值增值。
同时，项目的建设促进了农业产业化经营，带动了农业结构调整；带动第三产业的发展，增加了农民的就业岗位。
本项目具有良好的社会效益和盈利能力。
经考察论证分析，项目切实可行。
1.4主要技术经济指标
表1.4-1 主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
农副产品配送流通量
万吨
4.5
2
配送方案
2.1
葡萄
吨
1000
2.2
西瓜
吨
1000
2.3
辣椒
吨
1000
2.4
草莓
吨
3000
2.5
芦笋
吨
3000
2.6
鸭肉
吨
24000
2.7
雪糕、冰淇淋
吨
12000
3
项目投入总资金
万元
8778.75
3.1
建设投资
万元
5084.5
3.2
流动资金
万元
3694.25
其中：
铺底流动资金
1108.27
4
项目总投资
万元
6192.77
5
投资指标
5.1
主产品单位产品占用建设投资
万元/吨产品
0.1
5.2
百元销售收入占用总资金
元/百元销售
18.8
5.3
百元销售收入占用建设投资
元/百元销售
10.9
5.4
百元销售收入占用流动资金
元/百元销售
7.9
6
工作制度
三班
四班三运转
6.1
年工作日
d
360
6.2
日工作时
h
24
7
新增定员
人
168
8
建筑面积
m2
16073
9
新增原材物料、动力用量
9.1
葡萄
吨
1050
9.2
西瓜
吨
1050
9.3
辣椒
吨
1050
9.4
草莓
吨
3150
9.5
芦笋
吨
3450
9.6
鸭肉
吨
24000
9.7
雪糕、冰淇淋
吨
12000
9.8
包材
吨
4500
9.9
水
万吨
11.9
9.10
电
万度
368.8
10
年运输量
t/a
100500
其中：
运入量
50250
运出量
50250
11
年总成本（100％负荷）
万元
42555.2
12
年销售收入
万元
46800
正常年
13
销售税金
万元
98.53
14
利润总额
万元
3250.5
15
利税总额
万元
4244.79
含增值税895.76万元
16
静态投资回收期（Pt）：
税前
年
4
含建设期
17
税后
年
4.7
含建设期
18
投资利润率
％
37
19
投资利税率
％
48.4
19
贷款偿还期
年
2.3
含建设期
21.1
项目财务内部收益率：
税前
％
41.5
税后
32.5
21.2
资本金收益率：
税后
％
44.5
22
以生产能力表示的盈亏平衡点
％
53
第二章 项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
冷链物流是以保证易腐食品品质为目的、以保持低温环境为核心要求的供应链系统，所以要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，是一个庞大的系统工程。
我国农副产品现代物流系统并没有构建起来，冷链物流的落后，体现在以下几个方面：
农产品生产仍以单个农户分散生产为主
虽然目前各地正建立不少的生鲜农产品生产基地，但其生产仍以单个农户分散生产为主。
生产的分散和小规模，使得对生鲜农产品的监督和管理显固得更加困难。
农户长期养成的为“吃饭”生产的习惯，以及对生鲜农产品质量监控的不足，更使农户只重视数量而轻视质量。
大部分农村地区的流通体系主要由分散的、实力小、素质不高的个体商业组成，供销合作社已名存实亡，这种现状不仅造就了假化肥、假种子、假农药的泛滥，难以满足农民对生活资料的需要，更难对农产品尤其是鲜活农产品的收购、销售发挥大作用。
落后的流通渠道严重制约了鲜活农产品的规模生产，更影响了储运。
生鲜农产品加工能力低
产品增值度低，国外水果经过采后储藏加工增值比例为1：
3.8，而我国是1：
1.8。
我国农产品加工水平低，保鲜储藏比例不足20％，加工比例不到10％。
有数据表明，我国水果、蔬菜在采摘、运输、储存等环节上的损失率在25％～30％，而发达国家可控制在5％以下。
基础设施装备落后
我国农村交通基础设施落后，道路等级低，没有专业的车辆运输队以及车况较差，路网联通度低。
我国公路运输工具中七成是敞篷卡车、三成是密封式箱式汽车，农产品物流时间过长，增加了产品物流的运输成本。
仓储设施比较简陋。
第三方物流企业拥有的仓库70％是平房仓库，具有冷藏、保鲜、气调条件的现代化、自动化高级仓库少，致使生鲜农产品物流成本偏高，约占50％左右，甚至更多，而世界发达国家物流成本一般控制在10％左右。
美国蔬菜水果物流中产品可以一直处于采后生理需要的低温状态，果蔬在物流环节的损耗率仅有1％～2％。
而我国农产品的冷链物流尚未完全形成，80％以上的农产品是由常温保存和流通的，在整个物流链条上，未经加工的大量鲜销产品每年因缺乏冷冻冷藏设备和技术造成在运输中腐烂损失高达750亿元。
农副产品冷链缺乏上下游的整体规划和整合
由于中国农业的产业化程度和产供销一体化水平不高，从农业的初级产品来看，虽然产销量巨大，但在初级农产品和易腐食品供应链上，既缺乏食品冷链的综合性专业人才，也缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，因此在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象，影响了食品冷链的资源整合以及行业的向前发展。
我国目前尚未形成完整的冷冻冷藏链，从起始点到消费点的流动储存效率和效益无法得到控制和整合，对于处于下游的连锁超市生鲜经营者来说，其上游始终是处于运作不顺畅、不稳定的状态。
在生鲜经营管理流程中，过多关注生鲜冷冻加工和经营过程本身，而忽略了生鲜冷冻供应链上游的采购环境和物流配送。
综上所述，农产品流通已经成为经济发展瓶颈。
我国需大力发展农产品冷链物流，建立多种组织形式并存的农产品冷链物流体系：
以加工企业为核心，产供销一体化的农产品冷链物流体系；建立以物流配送中心为核心，发展区域内农产品短途冷链物流体系；利用第三方物流，发展跨区域的农产品长途冷链物流体系。
建设冷链物流系统需高度重视引进、推广自动化冷库技术和库房管理系统、真空预冷技术、无损检测与商品化处理技术、运输车温度自动控制技术等先进技术，提高技改能力和技术更新能力。
针对上述状况，鲁牛乳业有限公司积极履行企业的社会义务，结合企业现状提出4.5万吨农副产品冷链物流工程项目，通过项目的发展，建设储藏能力3000吨低温冷藏库和储藏能力3000吨气调库，达到年配送流通农副产品4.5万吨的规模，成为当地农副产品对外输出与外部食品经销商的连接枢纽；建设现代化的信息交易平台和配送体系，提高农副产品收购、保鲜、配送的频度和质量，降低农副产品“产后减损”；配套增加相应检测设备，提高农副产品的质量和安全程度；发挥龙头企业的辐射带动作用，在当地发展无公害种植基地1万亩，带动农民增收。
2.2项目建设的必要性
一、符合国家经济社会发展的总体规划和行业规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出：
“坚持市场化、产业化、社会化方向，拓宽领域、扩大规模、优化结构、增强功能、规范市场，提高服务业的比重和水平。
大力发展现代物流业。
推广现代物流管理技术，促进企业内部物流社会化，实现企业物资采购、生产组织、产品销售和再生资源回收的系列化运作。
培育专业化物流企业，积极发展第三方物流。
建立物流标准化体系，加强物流新技术开发利用，推进物流信息化。
加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心……发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。
支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。
”
国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）》鼓励类第二十五“现代物流业”第4条提出鼓励“鲜活农产品冷链物流设施建设”。
国家农业部《农产品加工业“十一五”发展规划》提出“研究果蔬鲜切技术、品质控制及与快速检测技术；建立果蔬冷链储运系统和果蔬物流信息平台；按照国际质量标准和要求建立果蔬物流全程质量控制体系，并进行产业化推广与示范……建立农产品物流信息化平台。
构建农产品加工、生产、运输、销售的物流信息数据库，实现农产品物流的现代化、标准化和信息化，选择50家农产品加工企业开展物流信息化平台建设试点。
”
国家农业部《“十一五”时期全国农产品市场体系建设规划》提出“通过发展连锁经营、物流配送、期货市场、电子商务，进一步拓宽农产品市场流通渠道，提高流通效率……引导农业产业化龙头企业、批发市场和大型农产品流通企业发展农产品连锁经营，建立新型、高效的农产品营销网络。
支持建立一批跨区域的大型农产品物流配送中心，提高农产品集中采购、统一配送的能力。
”
本项目建设气调库、低温冷藏库、冷藏车等仓储配送设施，建设现代化信息交易平台和农产品检测设备，打造集农副产品包装、仓储、装卸搬运、配送销售提供一条龙式的商贸企业，产品范围设计果蔬、肉类和奶制品。
农产品物流业既关系到农业，又关系到工业和流通业等大行业，是联系农业种植、食品加工和消费者的枢纽。
因此，项目的建设符合国家经济社会发展的总体规划和行业规划，有利于国家经济发展。
二、符合英国省经济社会发展的总体规划和行业规划
《英国省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：
“大利发展现代物流业。
加快鲁南城市带建设。
日照、临沂、枣庄、济宁、丹麦五市，要依托新亚欧大陆桥，发挥资源、区位和开发潜力大的优势，加强城市基础设施建设，加快资源开发，培育壮大优势产业，提高城市化和工业化水平，建成我省重要的能源和煤化工基地、优质农产品加工基地和商贸物流基地”。
《英国省“十一五”服务业发展规划》提出：
“搞活农副产品流通。
依托大型批发市场、产供销一条龙骨干企业和农村经济合作组织，构建渠道畅通、辐射能力强、有市场竞争能力的农产品流通网络，引导农民根据市场需求调整产品结构，提高产品质量，促进增产增收…...鲁南物流聚集区。
以济宁、枣庄、临沂、丹麦等市为节点，统筹规划建设济宁市金宇物流中心、临沂市临港国际物流中心和英国盛顺物流中心等一批规模大的项目，形成连接南北的传统商贸物流和现代物流融合发展的服务业聚集区”。
农副产品冷链物流工程的建立，可以使农副产品交易更加便捷，为供货商和经销商节约了成本，有利于英国省关于促进服务业发展，符合英国省的发展规划。
三、符合丹麦市的经济社会发展规划
《丹麦市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：
“健全农产品流通体系。
鼓励各类物流企业直接从事农产品收购、农资供应和农民生活资料经营,开辟优质、绿色农产品进城市、入超市的绿色通道。
充分发挥农村经纪人的作用,发展农产品流通组织,促进农村社会化分工。
加快各类农产品市场建设步伐”。
《2007年丹麦市政府工作报告》指出：
“加快服务业发展步伐。
大力实施‘万村千乡市场工程’和‘农产品进超市工程’，积极引导流通企业开拓农村市场……加大农业结构调整力度，着力培育粮棉、果蔬、林木、畜牧等优势特色产业，促进区域化布局、规模化经营，建设一批与龙头企业相配套的优质农产品生产基地。
鼓励更多的农民加入专业合作组织，建立和完善农村社会化服务体系……加强农业标准化建设，完善农产品质量标准、检测和认证体系，搞好动植物疫病防控，逐步提高农产品质量，”
丹麦是全国重要的农产品生产和加工基地，本项目建成后有利于加快农产品流通频率，减少农产品损耗；特别是发展相配套的农产品种植基地，有利于当地优势农业产业结构的调整，带动农业标准化种植，促进农民增收；本项目购进相应的检验检测设备，能够从根本上保证农产品的质量和安全，成为保障消费者食品安全的有效屏障。
因此，本项目的建设符合丹麦市的发展规划。
四、有利于促进企业的自身发展
丹麦市现有的农产品交易市场规模小，较为分散，市场经营模式落后，不能达到规模化和集约化经营，这不仅与丹麦市农业的发展不相适应，也与区域经济发展不相协调。
鲁牛乳业有限公司扎根农村，积极为“三农”建设服务，提出4.5万吨农副产品冷链物流工程项目。
项目建设仓储配送中心6992平方米，同时购进20辆冷藏车；信息交易和办公中心4653平方米：
检测中心660平方米；综合服务区建筑面积4428平方米。
将成为当地规模较大、功能较全、模式较新的农副产品物流中心。
该项目凭借便捷的交通优势、经营优势及网络资源优势，把广大的消费者、生产厂商、供应商以及配套服务商紧密的联系在一起，形成规模化的经营优势，真正形成供、产、销一条龙配套体系，实现政府、厂商、消费者、市场经营者真正意义上的“四赢”，同时，对于提高了鲁牛乳业有限公司的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，随着冷链物流工程的发展，公司必将以雄厚的实力、卓越的信誉优势、科学的管理手段、丰厚的文化底蕴以及全新的经营理念保持持续、快速发展。
因此，本项目对于促进企业自身发展，提高企业整体实力和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。
综上所述，本项目不仅符合国家的总体规划与行业规划，也符合地方的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，还能吸纳当地剩余劳动力，并促进企业自身的发展。
因此，本项目经济效益和社会效益都十分可观，具有非常大的投资意义，是必要且可行的。
第三章 市场需求分析与建设规模
3.1 项目幅射区农业资源分析
一、农产品资源条件
是农业大县。
果品种植面积15万亩，总产18万吨；蔬菜种植面积50万亩，总产110万吨，其中，芦笋种植面积18万亩，年产量16万吨；辣椒种植面积10万亩，产量30万吨；西瓜种植面积6万亩，产量15万吨。
大牲畜存栏量37万头，是全国活牛出口基地县、青山羊生产基地县、秸秆养牛示范县和中国首批本土克隆牛诞生地。
生猪存栏量53万头，羊140万只，家禽1026万只，肉类总产13.3万吨。
鲜奶日加工量100吨。
表3.1-1农产品资源现状
农产品名称
总产量（万吨）
备注
粮食
85.5
油料
升级会员 