唐山汉沽管理区农业局.docx
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唐山汉沽管理区农业局
唐山市汉沽管理区农业局
关于2019年部门预算信息公开的说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
汉沽管理区农业局、科技局是一个集农业、林业、畜牧水产、科技管理和农业资源区划等为一体的综合局。
（一）农业科：
负责全区农业行政执法和行政管理工作，主要包括种植业结构优化与发展规划，农作物种子、农药、肥料、植保、检疫等农业行政执法和农产品（粮食、蔬菜）安全监管，对口唐山市农办各业务处室，唐山市农业局办公室、计财处、农业处、农经处、科教处、农业环保站、蔬菜办、土肥站、技术站、农业综合执法支队，省农业厅农垦局各业务处室。
（二）农民减负办公室:
宣传和执行有关减轻农民负担的法律、法规，贯彻落实好减轻农民负担各项方针政策，建立减轻农民负担长效监督机制；开展农民负担专项治理，落实涉农税收、价格和收费公示制，农村中小学义务教育收费“一费制”，村级组织订阅报刊费用限额制，涉及农民负担案（事）件“责任追究制”等四项制度；做好农民负担监督卡发放工作，实行农民负担重点监控制度；完善和规范“一事一议”筹资投劳管理制度，促进农村公益事业发展；对口唐山市农民减负办。
（三）农业资源区划办公室：
组织农业资源调查、监测、评价；组织编制农业资源区划和区域规划；制定农业区划发展政策、指导农业资源优化配置；负责农业资源可持续发展和高效利用实验示范工作；归口管理农业遥感技术应用；农业资源持续高效利用试验示范。
对口唐山市农业区划办公室。
（四）新能源办公室：
编制新能源开发利用规划、计划，上报新能源建设项目，组织、指导新能源的科研、实验、推广和应用工作；上报、审查、监督大中型新能源建设项目专业技术的设计、施工工作；负责新能源的行业管理、业务指导和部门之间的协调工作，组织新能源科技开发、专业培训、知识普及、咨询服务和国内外技术合作与交流；负责乡镇企业和农村生产、生活用能节约的管理工作。
（五）林业：
负责全区林业行政执法和行政管理工作。
主要包括林权证办理、林业案件的查处工作（破坏林木、林地案件；破坏野生动物资源案件）、植树造林、森林病虫害防治、苗木生产、林木采伐、征占用林地手续办理、林业统计、生产技术指导培训和农产品（水果）安全监管。
对口市林业局办公室、计财处、生产处、公安处、科教处、林政资源处、植保站、果桑站、种子站。
（六）绿化委员会办公室：
贯彻落实国家、省、市关于义务植树相关文件精神；检查指导部门绿化、城市绿化；组织宣传义务植树活动。
编制重点绿化工程规划、负责工程监督实施；负责古树名木调查、登记和保护；负责全区绿化评比；负责统计义务植树成果。
对口市绿化委员会办公室。
（七）畜牧水产科：
负责全区畜牧水产行政执法和行政管理工作，主要内容包括畜牧水产业发展规划，动物防疫、检疫，饲料及添加剂，兽药药政，种畜禽管理和牧渔产品安全监管等工作。
对口唐山市畜牧水产局办公室、计财处、畜牧处、兽医处、水产处、饲料处、项目办、牧渔产品安全监管处，省农垦局有关处室。
（八）重大动物疫病防控指挥部办公室：
调集动物防疫和防疫监督有关人员开展疫情控制工作；做好疫情的监测、预报，开展流行病学调查，迅速对疫情做出全面评估；诊断疫病，划定疫点、疫区、受威胁区，提出封锁建议，并参与组织实施；储备疫苗、药品、器械、防护用品等；评估疫情处理及补贴所需资金，安排资金使用计划。
对口市重大动物疫病防控指挥部办公室。
（九）科技：
负责科技项目管理。
组织和做好重点科技攻关计划、成果推广计划等科技计划项目的申报、论证、立项、实施和跟踪管理工作。
指导各类工业园区、专业园区和科技示范基地的建设；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；负责科技信息、科技宣传、科技统计的管理工作。
对口市科技局办公室、发展计划处、工业科技处、农业科技处、成果与技术市场处、政策法规处、知识产权处，市科协和市地震局部分业务。
（十）农村土地经营权流转中心：
主要负责农村土地经营权流转交易主要职能有：
贯彻执行国家、省市关于农村土地经营流转工作的方针政策和法律法规；收集、整理、发布农村土地经营权流转供求信息；组织开展农村土地经营权交易业务；负责农村土地经营权流转交易价格评估、资质审查工作；指导流转双方签订流转合同；指导开展流转双方资质审查、流转合同签订、鉴证、流转登记备案、档案管理等流转管理服务工作，建立健全农村土地承包经营权流转市场；依法规范土地经营权流转行为，查处违法流转、严重侵害农民土地经营权权益的案件。
指导镇（农业总公司）、村（队）健全流转纠纷调处机制，及时有效解决流转纠纷。
（十一）供销社：
1、研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。
2、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作的方针、政策。
3、按照区政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。
4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。
行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。
5、维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。
6、承办区委、区政府交办的其它事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
唐山市汉沽管理区农业局
行政
正科级
财政全额拨款
唐山市汉沽管理区科学技术局
行政
正科级
财政全额拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）收入说明
一般预算收入：
反映本部门当年一般预算拨款收入。
2019年一般预算收入1115.51万元，其中：
财政拨款862.18万元，上级财政提前通知转移支付91万元；基金预算拨款162.33万元。
（二）支出说明
2019年支出预算数为1115.51万元。
其中：
基本支出149.51万元，其中人员经费139.77万元、日常公用经费9.74万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出966万元，主要用于病虫害控制、农产品质量安全、农业结构调整补贴，其他农业支出、科技研究与开发等专项业务活动。
（三）比上年增减情况
2019年部门预算较2018年减少603.91万元，其中：
基本支出减少83.6万元，主要是本部门人员减少，本部门未做精神文明奖和目标奖预算，统一纳入年初预算管理；项目经费减少520.31万元，主要由于农业生产补贴、项目奖补资金减少。
三、机关运行经费安排情况
2019年我部门机关运行经费预算为9.74万元。
主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其它交通费用、其它商品和服务支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年我部门“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。
具体安排情况为：
（一）公务用车购置及运行费。
共计安排0万元，与上年持平。
①公务用车购置安排0万元，与上年持平。
②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费。
安排0万元，与上年持平。
（三）因公出国（境）费。
安排0万元，与上年持平。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
（一）加大项目招引和建设力度
继续加大项目招引力度，力争年内引进亿元以上农业项目1个；做好在建项目服务，重点加快正邦生态循环农业项目生猪育肥基地、饲料加工厂和生猪屠宰场等二期项目建设进度，力争年内完成农业项目建设投资5亿元以上。
（二）加大造林绿化工作力度
以“创森”为抓手，突出抓好城区绿化工程、村庄绿化工程、防护林网建设工程，完成绿化造林任务300亩。
加大林木病虫害防治工作力度，要本着“预防为主，防重于治”的原则，防早防小，力争把损失降到最低。
积极探索绿化管护模式，确保造林绿化成果。
（三）加强畜禽粪污资源化利用工作
积极推进城区周边养殖小区的搬迁、取缔、规划等工作，落实畜禽粪污资源化利用用地政策，并同步建设畜禽粪污无害化处理与资源化利用配套设施建设，重点完成七队、四队、果园队和皂甸村养殖小区拆除搬迁任务，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，达不到环保要求的养殖场坚决关停，达到环保要求的养殖场、小区及周边环境进行全面清理，实现美化、绿化。
（四）加大非洲猪瘟等重大动物疫病防控力度
不断完善非洲猪瘟防控机制建设，通过专项知识培训和引导，进一步改善养殖场户动物防疫主体责任意识不强、防控措施不到位等状况，以非洲猪瘟等重大动物疫病防控为重点，以散养户春秋季集中强制免疫和规模场程序化免疫为手段，重点做好春秋2次集中免疫和规模场程序化免疫工作，确保应免尽免和免疫抗体达标。
继续完善奶牛场“两病”净化工作，进一步推动兴业牛场申报国家级结核病净化示范场和争取恒天然牧场申报省级结核病净化示范场，全面提升奶牛养殖企业“两病”净化水平。
加大动物防疫监督执法力度，以非洲猪瘟防控为契机，全面提升我区重大动物疫病防控。
水平。
（五）加强科技创新与高质量发展
加快培育科技孵化器和众创空间建设，年内力争完成孵化器和众创空间1家以上；提升实验室建设水平，年内力争建设市级以上实验室2家以上；认真开展科技型中小企业服务，有针对性开展高新技术企业、科技型中小企业、研发投入加计扣除、专利申报等方面的宣传培训。
（六）加强农产品质量安全监管
以顺利完成“河北省第三批农产品质量安全县”创建为抓手，加大农产品安全生产各环节监督检查，确保不发生区域性重大农产品质量安全事故。
（七）加大粮改饲结构调整力度
继续推进“粮改饲”结构调整，逐步稳定扩大饲草种植面积，积极组织申报和实施2019年“粮改饲”示范项目建设，发展青贮玉米种植1.5万亩，收贮全株玉米青贮4.5万吨。
继续实施2018年优质苜蓿示范建设项目，优质苜蓿种植面积稳定在3000亩，其中套播燕麦1500亩。
（八）加大精准扶贫工作力度
进一步拓展产业扶贫措施，重点在土地集中规模流转、产业扶贫多元化发展、提高扶贫资金入股分红等方面，不断提高建档立卡贫困户的产业收益；加大精准扶贫力度，确保所包贫困户稳定增收和按时脱贫。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标（
326唐山市汉沽管理区农业局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、农业科
13.42
负责全区农业行政执法和行政管理工作，主要包括种植业结构优化与发展规划，农作物种子、农药、肥料、植保、检疫等农业行政执法和农产品（粮食、蔬菜）安全监管，对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。
拟订农作物发展的政策、规划、计划并组织实施;指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作;承担耕地质量管理和发展节水农业的相关工作;发布农情信息，组织抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨;负责行业安全生产工作。
1、落实农业结构调整目标，调查、上报农情信息，组织抗灾救灾，开展行业安全检查
13.42
落实农业结构调整目标，调查、上报农情信息，组织抗灾救灾，开展行业安全检查
各项工作有效开展
各项工作圆满完成
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
二、农民减负办公室
宣传和执行有关减轻农民负担的法律、法规，贯彻落实好减轻农民负担各项方针政策，建立减轻农民负担长效监督机制；开展农民负担专项治理，落实涉农税收、价格和收费公示制，农村中小学义务教育收费“一费制”，村级组织订阅报刊费用限额制，涉及农民负担案（事）件“责任追究制”等四项制度；做好农民负担监督卡发放工作，实行农民负担重点监控制度；完善和规范“一事一议”筹资投劳管理制度，促进农村公益事业发展；
落实好减轻农民负担各项方针政策，建立减轻农民负担长效监督机制。
1、开展农民负担监督检查
加强农民负担监管，开展监督检查，确保减轻农民负担。
农民负担监督管理工作有效开展
确保农民负担不反弹
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
三、农业资源区划办公室
组织农业资源调查、监测、评价；组织编制农业资源区划和区域规划；制定农业区划发展政策、指导农业资源优化配置；负责农业资源可持续发展和高效利用实验示范工作；归口管理农业遥感技术应用；农业资源持续高效利用试验示范。
开展农业相关调查、监测、评价
1、开展农业相关调查、监测、评价
开展农业相关调查、监测、评价
各项工作有效开展
各项工作圆满完成
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
四、林业科
166.33
负责全区林业行政执法和行政管理工作。
主要包括林权证办理、林业案件的查处工作（破坏林木、林地案件；破坏野生动物资源案件）、植树造林、森林病虫害防治、苗木生产、林木采伐、征占用林地手续办理、林业统计、生产技术指导培训和农产品（水果）安全监管。
依法打击涉林违法行为，做好美国白蛾防治工作，做好技术指导与服务
1、开展植树造林工作，做好野生动物保护工作和美国白蛾防治工作
166.33
植树1279亩，野生动物保护宣传字幕15天次，横幅50条，标语1000条，广播600余次，美国白蛾防治三代
各项工作有效开展
完成100%
≥90%
≥70%
≥60%
<60%
五、绿化委员会办公室
贯彻落实国家、省、市关于义务植树相关文件精神；检查指导部门绿化、城市绿化；组织宣传义务植树活动。
编制重点绿化工程规划、负责工程监督实施；负责古树名木调查、登记和保护；负责全区绿化评比；负责统计义务植树成果。
搞好植树宣传发动
1、开展绿化植树工作
植树1279亩，义务植树10000株
各项工作有效开展
完成100%
≥90%
≥70%
≥60%
<60%
六、畜牧水产科
2.00
负责全区畜牧水产行政执法和行政管理工作，主要内容包括畜牧水产业发展规划，动物防疫、检疫，饲料及添加剂，兽药药政，种畜禽管理和牧渔产品安全监管等工作。
通过实施畜牧水产行政执法和行政管理活动，规范畜牧水产养殖行为，保护养殖者合法权益，保证不发生畜禽水产品质量安全事故，保障公共卫生安全。
1、开展生鲜乳收购许可、畜牧水产养殖监督检查、动物防疫条件审核、标准化示范场建设等活动
2.00
生鲜乳收购许可、兽药经营许可、动物防疫条件合格证核发，申请人申请、递交申报材料、现场审核发证；开展养殖行为监督检查，查验养殖投入品等生产记录，规范兽药、饲料等投入品使用行为；标准化示范场建设，对申请场条件审核，升级改造达到标准化示范建设要求，达标验收。
生鲜乳收购、兽药经营、动物防疫条件审核等行政许可规范开展。
畜禽水产养殖监督检查有成效
确保行政许可办结率100%、监督检查整改率100%。
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
七、重大动物疫病防控指挥部办公室：
121.38
调集动物防疫和防疫监督有关人员开展疫情控制工作；做好疫情的监测、预报，开展流行病学调查，迅速对疫情做出全面评估；诊断疫病，划定疫点、疫区、受威胁区，提出封锁建议，并参与组织实施；储备疫苗、药品、器械、防护用品等；评估疫情处理及补贴所需资金，安排资金使用计划。
通过实施重大动物疫病防控活动，重大动物疫病应免动物免疫密度达到100%，群体免疫合格率达到80%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。
一旦发生疫情，按照“早、快、严、小”的原则，果断处置疫情。
1、病死畜禽无害化处理
121.38
做好病死畜禽无害化处理补助
落实好补贴
全面落实补贴
100%
≥98%
≥95%
≥95%
八、重大动物疫病防控指挥部办公室：
30.00
调集动物防疫和防疫监督有关人员开展疫情控制工作；做好疫情的监测、预报，开展流行病学调查，迅速对疫情做出全面评估；诊断疫病，划定疫点、疫区、受威胁区，提出封锁建议，并参与组织实施；储备疫苗、药品、器械、防护用品等；评估疫情处理及补贴所需资金，安排资金使用计划。
通过实施重大动物疫病防控活动，重大动物疫病应免动物免疫密度达到100%，群体免疫合格率达到81%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。
一旦发生疫情，按照“早、快、严、小”的原则，果断处置疫情。
1、开展重大动物疫病防控活动监督检查。
30.00
开展重大动物疫病防控活动监督检查，查看疫苗、药品、器械、防护用品储备情况；检查乡镇重大动物疫病防控宣传活动开展情况；到养殖场户督查重大动物疫病强制免疫活动；加强执法能力建设，保证监督执法行为要全面依法依规。
未发生重大动物疫情，畜牧业健康稳定发展。
无区域性重大动物疫情发生。
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
九、科技
101.00
负责科技项目管理。
组织和做好重点科技攻关计划、成果推广计划等科技计划项目的申报、论证、立项、实施和跟踪管理工作。
指导各类工业园区、专业园区和科技示范基地的建设；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；负责科技信息、科技宣传、科技统计的管理工作。
努力实施科技项目建设，保障我区科技工作顺利进行
1、科技工作及科技项目管理
101.00
组织和做好管区重点科技计划、成果推广计划等科技项目的申报、论证、立项、实施和跟踪管理工作。
扶植与培养科技型中小企业，指导各类园区科技示范基地的建设；负责科技信息、科技宣传、科技统计的管理工作。
实施科技项目建设，保障我区科技工作顺利进行
实施科技创新
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
十、农村土地经营权流转中心
主要负责农村土地经营权流转交易主要职能有：
贯彻执行国家、省市关于农村土地经营流转工作的方针政策和法律法规；收集、整理、发布农村土地经营权流转供求信息；组织开展农村土地经营权交易业务；负责农村土地经营权流转交易价格评估、资质审查工作；指导流转双方签订流转合同；指导开展流转双方资质审查、流转合同签订、鉴证、流转登记备案、档案管理等流转管理服务工作，建立健全农村土地承包经营权流转市场；依法规范土地经营权流转行为，查处违法流转、严重侵害农民土地经营权权益的案件。
指导镇（农业总公司）、村（队）健全流转纠纷调处机制，
指导签订土地流转合同，规范土地流转行为，加强土地流转监管
1、做好土地流转规范化管理
指导签订规范的土地流转合同，申报土地股份合作社典型，做好土地流转监督管理工作
规范土地流转行为，积极推进土地流转工作
完成土地流转面积2000亩
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
十一、供销社
1、研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。
2、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作的方针、政策。
3、按照区政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。
4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。
行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。
5、维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。
6、承办区委、区政府交办的其它事项。
努力扶植培养农民合作组织，保障供销系统工作顺利进行
1、管理供销系统及农民合作社
管理管区内供销合作社，重点扶植与壮大农民合作社建设。
扶植培养农民合作组织，保障供销系统工作顺利进行
农民合作社覆盖率
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
十二、农经科
农村集体资产管理。
负责农村集体资产法规的实施；负责农村集体“三资”管理，资产所有权的界定、登记和农村集体资产所有权产权变更审核；农民负担监督管理。
贯彻执行国家有关农民负担管理的法律法规和政策；会同有关部门审核涉及农民负担的文件、项目；负责农民负担监督管理日常工作；会同有关部门查处涉及农民负担的违法违纪行为；负责村级公益事业“一事一议”筹资筹劳事项的审批、以奖代补监督管理工作。
农村集体经济审计。
实施合作经济组织财务、资产、效益综合审计；组织惠农政策资金、乡村干部经济责任、村级负债专项审计；
加强农村三资监管，规范监管制度，开展农村集体经济审计。
1、开展农村“三资管理”监督检查和专项审计工作
定期开展监督检查，规范村集体财务管理
加强农村三资监管，确保不发生违规行为
做到监管全覆盖
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
十三、农业面源污染治理农机作业补贴
提高农业机械化水平,推动农业生产向现代农业发展。
促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。
1、农业面源污染治理农机作业补贴
开展耕地深松作业，作业深度超过25厘米，深松间隔不大于70厘米，通过实施农机深松作业，有效节约了水资源，提高了肥料利用率。
提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。
治理农业面源污染
100%
≥98%
≥95%
≥95%
十四、农业项目办
2.00
打造特色产业园，推动农业生产向现代农业发展
促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。
1、现代农业示范园区建设
2.00
打造具有地域特色的现代农业园区。
做好牛场拆迁工作。
推动园区农业基础设施、科技进步、质量安全、生态环保水平显著提升，土地产出率、资源利用率、劳动生产率明显提高。
现代农业园区建设完成情况
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
十五、农产品质量安全监管办
35.00
加强农产品质量安全监管，确保农产品质量安全
促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。
1、农产品质量安全监管
35.00
加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
组织开展农产品质量安全的监督检查。
加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。
农产品及农业投入品质量抽检计划完成率
100%
≥98%
≥95%
<95%
十六、农业结构调整
278.53
促进农业产业机构调整，推动现代农业发展
促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。
1、农业结构调整
278.53
组织开展设施农业、新型农业经营主体奖补，指导农业信息服务。
加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平。
农业信息社会发布任务完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
十七、农业技术推广与培训
216.34
开展农业技术培训，增加农民收入
促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。
1、农业技术推广与培训
216.34
建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。
开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。
完成年度基层农技人员知识更新培训任务目标
100%
≥80%
≥60%
<60%
十八、农业防灾减灾
建立健全农业科技服务和防灾减灾体系
促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。
1、农业防灾减灾
监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾
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