精品扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示交易中心建设项目可研报告.docx
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精品扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示交易中心建设项目可研报告
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扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示、
交易中心建设项目可行性研究报告
第1章概论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：
扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示、交易中心建设项目
1.1.2项目执行单位：
楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司
1.1.3企业性质：
私营有限责任公司
1.1.4企业法定代表人：
王丽媛
1.1.5项目实施地点和期限：
项目实施地点：
楚雄市果园路1号及楚雄市菠萝哨168号本公司自有使用的7723平方米厂区范围内。
项目建设期限：
2009年10月起至2010年9月止共一年。
1.1.6项目规模及目标：
A、项目建设规模：
通过用1年的时间对本公司现有的容积达1500立方米的冷库设备、设施进行改造，改变过去电耗高、设备老化，保温差的状况，改造成集速冻、保鲜为一体的冷库，确保电耗低、保温良好，设备先进，易于操作的现代化冷库；同时建成能每天容纳400人加工野生菌的场地一个和储存1500吨野生菌的仓库，同时建成楚雄州内特有的占地面积为260平方米的野生菌展示、交易中心一个，使它的功能集野生菌产品展示、食用方法及功效介绍、野生菌产品交易信息交流、业务洽谈等到功能为一体，为我州野生菌交易构筑平台，为野生菌交易服务。
B、项目目标：
冷库的建设，可以提高它的综合使用效率，以近几年我公司对冷库的实际使用率分析，每年的5——9月可确保加工野生菌速冻、保鲜需要，野生菌出库后，10月至次年的4月可作楚雄市最大的水果储备、时鲜蔬菜保鲜使用。
野生菌展示、交易中心的建设，可通过改造本公司果园路1号临街平房作为野生菌展示厅、野生菌文化交流的场所，作为我州名优特色的野生菌展示，为野生菌贸易洽谈搭建平台，促进野生菌信息交流。
以近几年以来，我公司实现销售野生菌407.84吨，实现营业收入2089.19万元，冷库出租租金收入8万元，成本为4.8万元，上缴税金157.51万元，实现利128.6万元，农民交售收入1478.08万元，项目实施后，可实现营业收入9800万元，成本控制在8688.97万元以内，可实现上缴各种税金718.75万元，实现利润392.27万元，农民交售收入8235万元以上，投资预期回收期为4.42年。
1.1.7项目总投资与资金筹措：
项目总投资4201.85万元。
资金筹措方案：
企业自筹资金3076.85万元，银行贷款1025万元，争取申请政府扶持100万元。
1.1.8项目主要经济评价指标
项目实现后，农户年产品销售收入由原来的1478.08万元增加到8235万元，产品单价由原来的1.5万元/吨增加到1.8万元/吨，我公司的收入可由原来的产品单价5万元增加到7.2万元，销售收入由原来的2089.19万元增加到9800万元，销售收入增加7710.81万元，产品成本估算见附表。
根据此概算，可得项目主要经济评价指标如下：
1、销售收入：
9800万元；
2、增值税：
9800×6%=588万元；
3、所得税：
523×25%＝130.75万元；
4、上缴税金：
718.75万元；
5、原料采购：
8235万元；
6、工人工资:
105.6万元
7、包装物、水电费：
348.37万元
万元；
9、投资利润率：
392.28÷4201.85×100%=10%；
10、投资税收率：
718.75÷4201.85×100%=18%；
11、产值利润率：
392.27÷9800×100%=4%；
12、产值税收率：
718.75÷9800×100%=8%；
13、投资回收期：
1+1340.85÷392.27=4.42年
1.2可行性研究报告编制依据和范围
1.2.1可行性研究报告编制的依据
（一）《中共云南省委、云南省人民政府关于加快发展生物资源开发创新产业的决定》；
（二）中共云南省委、楚雄州委关于国民经济与社会发展“第十一个五年”规划的建议；
（三）《楚雄州绿色产业发展“十五”规划》；
（四）《中共楚雄州委、州人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》。
（五）《楚雄州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（六）《楚雄州新型工业化发展规划纲要》
（七）《楚雄市城市总体规划》
（八）《楚雄市县域经济发展规划（2005—2010年）》
（九）《楚雄市国民经济和社会发展第十一个五年规划》
1.2.2可行性研究报告编制的范围
本产业项目研究的范围是：
项目建设的必要性；项目实施条件；市场预测及建设规模；项目实施方案、资金筹措与项目实施进度；财务评价与社会效益分析等。
1.2.3可行性研究报告编制的原则
本可行性研究报告的编制遵循以下原则
（一）力求全面、客观、准确地反映项目情况；
（二）采用先进适用技术，通过现代食品科学技术的应用，按国家无公害农产品和绿色食品生产技术规范和环保要求，盘活存量资产，取得最大的经济效益；
（三）项目技术改造和生产期间所用设备和材料应立足
州内采购、实现国产化，以降低技术改造的建设费用、降低产品成本；
（四）充分利用现有企业的有利条件，充分利用楚雄州的经济社会资源和企业的技术优势，加快项目建设的进度，促进企业发展，农民增收；
（五）遵循可持续发展的科学观念，严格执行环保法规、安全和工业生产卫生法规，完善“三废”处理设施，控制污染物对环境的污染，实现清洁生产，低能耗生产；
（六）充分回收和有效利用生产过程中的各种余能资源，实现开源节流，节能降耗，发展循环经济。
1.3项目提出的理由、必要性和可行性
1.3.1项目建设的发展前景
目前，发达国家对野生菌的食用需求十分巨大。
野生菌产品无论在国内还是国外，开发潜力都十分巨大，它是集经济、生态和社会效益于一体的特殊产业，有极大的经济发展空间。
随着生活水平的提高和消费观念的转变，以及环境污染和资源破坏问题的日益严峻，人们对健康的、具有医疗保健作用的、无污染的、天然绿色的、安全的、优质营养的野生菌产品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。
开发野生菌产品消费已具备了深厚的市场消费基础。
野生菌产品销售额资料显示，世界各国人们对常规食品的信任度呈下降趋势，而野生菌产品因其具有特殊的功效及无公害、无污染、纯天然的特点，对野生菌需求的增加速度已经比供应增长的速度快。
日本有91.6%的消费者对野生菌食品感兴趣，77%的美国人和40%的欧洲人喜爱食用野生菌产品。
从国内发展的背景是在中央决定实施西部大开发以来，云南省委、省政府围绕中央精神，构架出“一个思路；三大目标；四大战略；五大重点；六个关系，”的云南西部大开发行动措施和目前国家采取各项措施，刺激经济增长，早日走出经济危机给我国带来的一系列影响的前提下提出扩建本项目。
从区域背景，是在楚雄州围绕中央和省委省政府的产业部局，提出全州“三区八大基地、九大产业群”的产业规划布局，大力推进农业产业化经营，努力培育一批带动力强、辐射面广的加工和营销龙头企业，建设一批与龙头企业相适应的生产营销企业，打造一批彝州特色品牌，促进农业产业结构调整优化、升级，形成一批产、加、销一条龙或贸、工、农一体化经营的新兴产业群。
经楚雄州人民政府确定的全州几户重点扶持的龙头企业，我公司为其中之一。
为真正成为龙头，必须做强、做大、做好，提出扩建本项目。
从企业背景：
我公司所从事的野生菌出口经营从2000年末，争取到自己有对外贸易自营进出权资格，自己可以直接做进出口外贸业务，随着知名度的提高，业务量的增大，公司原生产规模已不适应发展需要，面对严峻的经济危机挑战，迫使我们对产品的科技含量和质量以及生产规模进行调整，加大科技投入和装备的更新改造，立自己于激烈的市场竞争而不败，提出本扩建项目计划作为企业背景。
1.3.2扩建的必要性：
本扩建项目的意义除表现在围绕实施绿色经济强省的机遇，使自己的产品在市场上（特别是国际市场上）立于不败之地，做强、做大、做好农副产品加工龙头企业外，还将体现如下意义：
1、带动农民增收。
公司所收购的野生菌是在有国内外客户保证的前提下和足够的市场营销经验的条件下，大量收购农民采集的这些野生菌作为加工原料，从而使农民增加收入而体现增收意义。
2、增加国家税收。
通过农民采集，公司收购、加工到国内外销售的环节，应交纳税目有商品交易税、增值税和城市维护费，教育附加费，产生利润还有所得税等，加工销售规模越大，税收也随之增多，税收贡献也将增大，实现增加国家税收和区域财源建设的社会意义。
3、增加就业。
本行业加工农副产品是一个劳动密集型行业，产量和生产规模的增加和扩大，就业岗位也就越多，预计实现收购加工2500吨野生菌，除公司48人的管理人员外，需使用季节工年均400人，每年发放季节性加工工资约105万元，项目实施后还将增长加工费的数额。
不但为社会减轻就业压力、转移农村剩余劳力体现社会效益外，还将为失业人员提供了就业机会。
4、增加出口创汇。
本项目的所有产品80%都是出口到国外，而且是本公司多年培育起来的国外客户，按照本公司提出的扩建的生产规模，实现销售和外汇回笼目标，每年可实现近千万元美金的创汇目标。
从而体现增加出口创汇的意义。
1.3.3项目负责人简介：
楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司该项目负责人：
王英，男。
现年41岁，籍贯：
楚雄州南华县沙桥镇，现户口所在地为楚雄经济技术开发区。
1962年3月27日出生。
1969年9月至1975年7月在南华县沙桥完小就读。
1975年9月至1977年7月在南华县沙桥中学就读。
1977年9月至1980年7月在南华县一中就读高中。
1980年9月至1984年6月在农村务农。
1984年7月至2003年7月经商，创办了楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司。
2003年7月17日，楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司参与楚雄州供销联社农资公司的拍卖会，以1330万元竞买了楚雄州供销联社农资公司，成立了楚雄州供销社农资公司。
2003年7月29日经楚雄州供销社党组织任命王英为楚雄州供销社农资公司总经理。
目前，以王英同志为法定代表人的云南宏源农化股份公司旗下已拥有楚雄宏源化工有限公司、楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司、农资分公司、磷化工分公司，湖南临湘宏源化工有限公司、南华一街煤矿六家独立公司。
拥有总资产已超过1.6395亿元人民币。
项目法人王英同志，从事商业经营管理多年，生产管理经验丰富，志气过人、事业心强，富有开拓创新精神，有经济、生产管理才能和营销之道；社会交际广、熟悉国家法律法规、知识面广，完全具备组织事实该项目的实力与才能。
1.3.4项目的可行性
由于云南独特的地理自然环境，无工业污染的环保生态条件，造就了我公司多年经营的野生菌、核桃、白芸豆的品质。
加之越来越多的外国朋友对野生菌有减肥、抗癌、美容、保健功能的加深了解，迎合了世界从尚健康、保健、无污染绿色食品的偏爱，已形成更大的市场需求。
随着我国加入世界贸易组织的成功，国外客商不断的拥入云南寻找野生食用菌及绿色食品货源，新客户在不断增多，江、浙及沿海的老客户向西挺进，向云南靠拢，预计两三年内，云南将成为国外寻求野生菌食品的热土，产业面将不断扩大，为本公司做大产业创造了极为有利的发展空间，在此基础上我公司提出了扩建2500吨野生食用菌和野生菌交易展示中心，也是本扩建项目的理由。
因此，该项目的建设，是农业结构战略性调整的重要环节，有利于提高我州农业综合开发和市场竞争力，加快脱贫致富步伐和促进就业都具有现实意义。
实施本项目，基础扎实，环境适宜，原料充裕，条件优越，市场前景良好，项目的实施符合我州野生菌发展规划，该项目是可行的。
第2章项目区概况及项目实施保证条件
2.1项目区概况
2.1.1地点
项目实施地点：
楚雄市果园路1号及楚雄市菠萝哨168号本公司自有使用的7723平方米厂区范围内。
2.1.2资源气候条件和我州野生菌的发展情况
楚雄州境内气候宜人，属亚热带季风气候。
气候温和，年均气温14.8—21.9摄氏度。
年均日照2175—2824小时，是全国日照时间最长的地区之一。
霜期短，冬无严寒，夏无酷暑，日照充足，四季如春。
年温差小，日温差大。
平均年降雨量800—1000mm。
这样的气候既适合于人的居住，也适合各种野生菌的繁殖和生长。
楚雄州工业经济发展的依托和基础之一就在于楚雄州拥有的广阔的山林资源和繁多的野生菌菌种。
楚雄州总国土面积29258km2。
地处滇中高原北部，位于东经100043/—102030/、北纬24013/—26030/，坐落在横断山与滇池盆地凹陷之间。
东临乌蒙山，南靠哀牢山，北有百草岑。
境内山峦重叠、河流纵横、谷地错落，整个地势由北向东南倾斜，从海拔556米的三江口到海拔3657米的百草岭主峰帽台山，高达3100米。
形成独特的地理态势和十分明显的野生菌菌种垂直分布。
加之哀牢山的屏蔽所产生的挡风作用，全州地区性气候差异较大，形成了从亚热带到寒带不同类型的立体气候，适合各种野生菌的生长，成为楚雄州野生菌资源丰富的基础。
“十五”期间，楚雄州纳入了五大重点产业和生物资源开发创新产业扶持发展，野生菌发展项目较好。
天然品野生食用菌：
资源丰富，可作为独具特色的食品加工原料。
其中数量较多的有香菌、木耳、虎掌菌、松茸、鸡枞、白参、羊肝菌、牛肝菌、干巴菌、鸡油菌、奶浆菌、树花等。
2.1.3原料供应方面：
我省被誉为“世界野生菌王国”，从生物资源开发的角度讲，原料供应不是实施本项目的主要困难。
我公司做野生菌绿色野生食品已有20多年的历史，省内各地由千家万户编织的层层收购网络的大小老板与我公司有业务来往的不在少数，只要收购资金保证，原料供应不会出现问题。
因此可以说具备了原料供应的保证条件。
2.2项目实施单位具备的条件：
实施项目主体单位“楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司”是一家专业从事云南野生菌、核桃、白芸豆、大正金时豆等农副产品收购、加工和出口贸易企业，位于滇中彝州首府，交通、通讯十分发达。
是楚雄州第一家最早获得进出口权的私营企业。
公司1998年至2008年累计出口和内销核桃55100吨，牛肝菌干片1100多吨，盐渍牛肝菌10385多吨；白芸豆60000吨；产品出口到德国、法国、意大利、瑞士等欧洲国家及加拿大、阿根廷和日本等国家。
公司现有初、中、高级管理人员48名，生产工人（含季节工）400人。
建立和健全了公司管理制度，有自己的网址、网页，并进行了现代企业管理的CI形象设计，开始步入电子商务活动。
1998和1999年由于税收贡献大，连续两年被省政府评为百强私营企业，2002年和2003连续被州、市、镇评为先进私营企业，2002年和2003年连续被州列为全州农业产业化重点龙头企业。
2002年被州工商局命名为“重合同、守信誉”企业，2003年12月完成了产品质量与国际接轨的ISO9001：
2000国际质量认证，并取得了由中国质量认证中心颁发的认证证书，2009年，本公司的“彝非卓”核桃产品已获得“绿色食品”认证。
2004年收购了楚雄州外贸进出口公司并已启动了农资与农副产品结合的楚雄州农资批发交易市场信息化的建设项目，完成了全州180多家、县（市）镇、村级农资连锁经营的站点建设工作。
实现农户—企业—客商“三赢”的共同目标，为我公司2010年收购加工野生菌2500吨，出口2000吨，创汇突破1000万美元的产业目标积累了丰厚的条件。
我公司现有经济师、助理会计和多年从事加工野生菌的技术工人和冷冻设备2台、活动冷库3个、氟机4台、速动库2个、低温冷库2个、抛光机2台、汽车2辆、包装机1套、烘干机6台。
还有自己培养的质检员等技术力量，现已具备实施扩建本项目的技术、加工、市场等条件。
2.2.1、项目建设的场地条件：
公司现拥有7723平米的生产厂区，目前加工车间是单层结构，扩建按一楼一底设计，即可在原拥有的加工车间面积增加一倍，而果园路1号临街平房只需拆除重建，勿需新征土地，免去繁杂的征用地手续，并节约了土地投资。
具备了自有建设用地的重要条件。
2、具备一定数额的扩建资金条件。
公司20多年的滚动积累，已拥有1.6395亿元的固定资产。
本扩建项目所需资金大头在流动收购资金方面，凭据公司多年与银行建立的银企信用关系，可以获得银行部门支持，同时王英董事长已成功组建云南宏源农化股份有限公司，旗下有六家公司，对资金的使用可以自由调配，对本项目的建设用重点支持。
再加上州政府已将项目单位列为全州重点扶持的龙头企业给予的扶持，将会圆满的完成本扩建任务。
2.2.2项目实施的区位条件
一、项目所在地位置：
本项目在公司老厂区和新厂区建设，位于楚雄市鹿城镇、河前村委会、上三村菠萝哨，距城区7公里，座落在楚雄市新建设完成程家坝至搭连坝一级高速公路旁，背靠广大铁路楚西货运站，距离三公里，而位于楚雄市果园路1号新厂区交通便利，距新建的楚雄市最大的综合农贸市场仅有150米之隔，信息交流十分便利。
供电由东瓜供电所和鹿城供电所常年保证配送，供水由观音山水厂供给，交通、水电均已配套建设完毕，通讯全部进入程控市话网，在厂区还专门安装了流动市话差转站，通讯十分便利。
有线电视网络贯通。
厂区所在周围无大型有污染的工业企业，是生产绿色食品的优越条件。
从1998年以来累计从这里出口外销野生牛肝菌干片110吨；盐渍野生菌10385多吨；核桃（含国内销售）5.51万吨；白芸豆（含国内销售）60000吨，从未发生过出口退货和投诉现象。
二、区域气候条件：
全州的总体气候条件为，最高海拔3657米，最低海拔556米，年平均温度15.6度，年平均湿度为69%，多年平均降雨量834毫米，年平均蒸发量2432毫米，年平均日照数为2450小时。
大于10度的多年平均集温490度。
年平均霜期90天左右。
项目所在地处于东经100°35’-101°48’，北纬24°30’-25°15’。
年平均温度15.7度，极端最高温度33.4度，极端最低温度-4.8度；全年日照时数2364.5小时，日照百分率为56%；正常降雨量822.4毫米，最高降雨量1170.6毫米、最低年降雨量673毫米。
为野生菌的加工提供了良好的气候条件。
2.2.3社会和经济条件
一、劳动力情况：
全州2008年末总人口265.44万人：
其中农业人口222.2万人；非农业人口66.8万人；为本项目的实施提供了丰富的劳动力资源。
二、全州工农业总产值：
楚雄州国民经济发展至2008年，国内生产总值（GDP）是
306亿元，其中第一产业（农业）占GDP74.28亿元；第二产业
（工业）占GDP127.78亿元；第三产业（社会服务流通业）占
GDP103.96亿元；全州人均占GDP10000元。
非公有制经济增
加值占GDP的比重为44.4%。
全州社会经济发展逐年增长，说明全州的工业经济发展良好，本公司提出扩建本项目，也会在全州的经济发展带动下，促使项目的经济目标得于顺利实现。
三、基础设施状况：
1、交通运输及邮电：
全州1129个村（居）委会已有1124
个行政村通公路，至2008底，全州境内通车里程17666公
里；货运周转量为100116万吨公里。
邮电业务总量达34043
万元；通电话的村（居）委会2008年已达到1129个，占村（居）
委会的100%。
随着各类机动车拥有量的增多，城乡居民出行和开展各种交流的条件大为改善，为项目实施提供了信息沟通和交通运输条件。
2、供电和供水条件：
全州通电村（居）委会到2008年达到
1129个，占全州村（居）委会总数的100%。
州内拥有的电力
发电量2008年为44292万千瓦时。
而且州内的用电除州市
电力公司供电外，还有省内设在州内的滇中供电局的大电网
供应，电力供应充足有余。
供水条件，全州新增中型、小型水库63件，新增库容1.29亿立方米，全州农业有效灌溉面积达179.41万亩。
城乡居民饮水卫生状况明显改善，2008年全州饮用安全卫生水普及率达到98%。
为项目所需的水电提供充足的保障。
其它各种社会服务和基础设施都有较大的改善、投资环境在州委州政府长期坚持不懈的努力下有了极大的改善，城市治安和卫生均属优良城市，楚雄经济技术开发区的建设为全州招商引资创造了极好的条件，近年新建的富民乡镇企业园区和开发区农副产品加工园区均已拉开帷幕，为今后楚雄经济发展打下了良好的基础。
本项目的实施，依据计划产量预测，完成2500吨野生菌的加工出口任务，每年可最少安排4个月时间约400人的社会就业，月平均工资（计件）不低于500元，可为楚雄州府所在地缓解一定的就业压力和减少社会因就业问题引起的部分不稳定因素。
同时也为部份社会就业人员和农村除劳力增加一定的收入。
第3章项目实施方案和项目实施措施
3．1项目实施方案
本项目是在本公司原生产基础上进行扩大产品加工规模，不新征用土地，在原公司厂区内规划建设，基本建设主要是在原单层结构的车间、库房位置加层增加车间库房的使用面积，同时还可采用租借库房和委托加工部份手工挑捡的密集性工种进行加工。
而且整个实施过程要在不停顿生产的情况下进行，特别是不能在每年的收购黄金季节停产施工，因此整个项目的实施方案的时间安排要错过收购季节安排。
此项目投资的另一主体是技术起点高的加工设备及与之配套的公用设施，水、电、气管网的建设投入，按照所生产的产品规模选择相适应的设备设施，满足生产需要和产品质量需要实现产品设计规模目标。
而野生菌产品展示、交易中心的建设除展示产品外，还可为野生菌的营销、服务搭建平台，为本项目实现预期目标提供保障。
3.1.1项目扩建预期规模
扩建年加工生产2500吨出口野生菌，依据产品生产规模，初步测算需增加新建和改造建筑面积4600平方米的加
工车间和相配套的附属设施。
加工2500吨成品菌需鲜菌4590吨，其中：
野生菌干片从原年产100吨达到200吨（按9公斤鲜品干1公斤干品，加5%的损耗需鲜菌1890吨）；盐渍牛肝菌从原年产800吨达到1600吨（按1公斤鲜品渍8公两盐渍，加5%的损耗需鲜菌2100吨）；
速冻菌从原年产400吨达到700吨（1公斤冻1.2公斤，需鲜菌600吨）。
3.2、项目建设设施
本项目的加工设施（设备）方面尽量采用较高水准的设备，计划增加如下设备：
1、新增菌类清洗、除杂机三套（含清洗、除杂、挑选台三大件）；
2、新增无硫烘烤干片流水线二条；
3、改造1500立方米速冻冷库一座；
4、新增菌类切片机五台。
3．3项目实施的措施
3.3.1项目实施计划进度和目标
二00九年十月编制2500吨野生菌出口项目计划，并送交计委审批计划；
二00九年五至十二月，完成计划审批工作和落实建设资金贷款计划；
二0一0年一至六月，集中力量回收货款资金，除保证收购季节的收购资金外，派出人员进行设备考察和订货；
二00九年十月至二0一0年六月底，依据生物创新产业项目必须进行项目可行性研究的要求，进行系统的项目可行性研究，作为全州生物创新产业和带动农户增收龙头企业项目实施。
同时争取中央和省州重点产业的扶持发展。
二0一0年七月下旬是一年中收购野生菌的黄金时节，至十二月份重点投入公司野生菌、核桃、白芸豆及大正金时豆种子的收购加工，争取在二0一0年年底利用公司的原有生产条件和设备完成本项目计划的20%，即牛肝菌干片40吨；盐渍牛肝菌320吨；速冻菌80吨。
3.3.2项目实施保证措施
该项目已获本公司的主管单位——云南宏源农化股份有限公司批准建设，项目建设进度已报备案，由云南宏源农化股份有限公司负责对项目进度、项目执行情况进行监管，对项目资金使用按工程进度拨付，对项目的综合效益实行责任考核，确保项目能按期竣工，按计划交付使用，按责任书实施考核，顺利实现预期目标。
第4章项目实施产品市场分析和产品方案设计
4.1产品市场预测及前景分析
4.1.1项
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