安全标准化受控文件清单.docx

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安全标准化受控文件清单

受控文件清单

NO:

01

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

企业基本情况

ZS/SR0101

1

2

建立公司安全生产领导组和主要负责人为安全生产第一负责人的通知

ZS/SR0102

2

3

关于公司安全生产领导组及安全管理网络人事的调整通知

ZS/SR0103

2

4

关于建立公司安全标准化工作领导小组、创建“市级安全标准化单位”的通知

ZS/SR0104

2

5

关于转发和评比“安全合格班组”的通知

ZS/SR0105

2

6

江苏紫石化工安全标准化建设工作实施方案

ZS/SR0106

1

7

安全文化建设活动方案

ZS/SR0107

1

8

安全文化建设活动的主要项目实施计划表

ZS/SR0108

1

9

安全生产承诺书

ZS/SR0109

1

10

主要负责人安全生产履职情况报告

ZS/SR0110

1

11

关于贯彻落实公司安全生产方针目标的通知

ZS/SR0201

2

12

安全生产目标方针

ZS/SR0202

1

13

安全生产方针与目标

ZS/SR0203

1

14

2010年度安全工作目标

ZS/SR0204

1

15

班组安全目标

ZS/SR0205

1

受控文件清单

NO:

02

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

安全生产倡议书

ZS/SR0206

1

2

安全生产目标责任书

ZS/SR0207

1

3

江苏紫石化工科技有限公司劳动安全责任书

ZS/SR0208

1

4

员工商业秘密保密和限制协议

ZS/SR0209

1

5

2010年度安全工作计划书

ZS/SR0210

1

6

车间2010年度安全工作计划

ZS/SR0211

1

7

安全工作计划（销售科）

ZS/SR0212

1

8

2010年财务工作计划

ZS/SR0213

1

9

2010年生技科工作计划

ZS/SR0214

1

10

关于设立安全、环保、节能综合科的通知

ZS/SR0301

2

11

关于聘任陆鸿芳同志为公司注册安全工程师的通知

ZS/SR0302

2

12

2010年生产、安全责任制

ZS/SR0401

1

13

2010年销售责任制

ZS/SR0402

1

14

颁发公司安全生产规章制度的通知

ZS/SR0403

2

15

修订公司安全生产规章制度的通知

ZS/SR0404

2

受控文件清单

NO:

03

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

安全生产委员会安全职责

ZS/SR0405

1

2

行政办公室安全职责

ZS/SR0406

1

3

安全环保办安全职责

ZS/SR0407

1

4

生技部（含设备科）安全职责

ZS/SR0408

1

5

质监科安全职责

ZS/SR0409

1

6

研发中心安全职责

ZS/SR0410

1

7

财务部安全职责

ZS/SR0411

1

8

供销部安全职责

ZS/SR0412

1

9

物资管理安全职责

ZS/SR0413

1

10

总经理安全职责

ZS/SR0414

1

11

副经理安全职责

ZS/SR0415

1

12

总工程师安全职责

ZS/SR0416

1

13

研发中心主任安全职责

ZS/SR0417

1

14

财务部会计安全职责

ZS/SR0418

1

15

安全环保办主任安全职责

ZS/SR0419

1

受控文件清单

NO:

04

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

生技部（含设备科）部长安全职责

ZS/SR0420

1

2

车间主任安全职责

ZS/SR0421

1

3

专（兼）职安全员安全职责

ZS/SR0422

1

4

保管员安全职责

ZS/SR0423

1

5

技术（设备）员安全职责

ZS/SR0424

1

6

研发人员安全职责

ZS/SR0425

1

7

化验员安全职责

ZS/SR0426

1

8

班组长安全职责

ZS/SR0427

1

9

操作工安全职责

ZS/SR0428

1

10

后勤员工安全职责

ZS/SR0429

1

11

电工安全生产职责

ZS/SR0430

1

12

门卫安全职责

ZS/SR0431

1

13

班组组长安全职责

ZS/SR0432

1

14

班组安全员安全职责

ZS/SR0433

1

15

班组质检员安全职责

ZS/SR0434

1

受控文件清单

NO:

05

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

班组操作工安全职责

ZS/SR0435

1

2

班组辅助工安全职责

ZS/SR0436

1

3

风险评价组织及职责

ZS/SR0437

1

4

岗位工作要求及考核标准

ZS/SR0438

1

5

安全生产奖惩（责任追究）责任

ZS/SR0439

1

6

安全生产奖惩管理制度

ZS/SR0440

3

7

江苏紫石化工科技有限公司厂纪厂规

ZS/SR0441

2

8

《厂纪厂规》实施细则

ZS/SR0442

2

9

生产车间管理考核细则

ZS/SR0443

1

10

公司员工档案工资定级暂行办法

ZS/SR0444

1

11

关于表彰2009年度先进个人的决定

ZS/SR0445

1

12

公司员工月度考核奖惩情况汇总表

ZS/SR0446

1

13

员工月度考核奖惩情况明细

ZS/SR0447

1

14

员工月度百分考核情况汇总表

ZS/SR0448

1

15

员工安全生产、厂纪厂规百分考核评分表

ZS/SR0449

1

受控文件清单

NO:

06

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

安全投入保障制度

ZS/SR0501

3

2

转发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知

ZS/SR0502

1

3

高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法

ZS/SR0503

1

4

安全生产费用管理制度

ZS/SR0504

3

5

安全生产费用投入记录

ZS/SR0505

1

6

安全生产费用提取、使用、结余表

ZS/SR0506

1

7

工伤保险花名册

ZS/SR0507

1

8

风险评价管理制度

ZS/SR0601

3

9

风险评价组织及职责

ZS/SR0602

1

10

工作危害分析评价表

ZS/SR0603

1

11

风险分析报告

ZS/SR0604

1

12

重大风险及控制措施清单

ZS/SR0605

1

13

风险控制管理制度

ZS/SR0701

3

14

风险及控制措施清单

ZS/SR0702

1

15

重大风险及控制措施清单

ZS/SR0703

1

受控文件清单

NO:

07

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

安全隐患管理制度

ZS/SR0801

3

2

安全生产事故隐患治理通知书

ZS/SR0802

1

3

安全生产事故隐患排查治理台账

ZS/SR0803

1

4

安全生产重大事故隐患治理档案

ZS/SR0804

1

5

风险变更管理制度

ZS/SR0901

3

6

风险信息机控制变更通知书

ZS/SR0902

1

7

变更申请表

ZS/SR0903

1

8

变更验收表

ZS/SR0904

1

9

法律、法规识别与管理制度

ZS/SR1001

3

10

化工企业最新法律法规、条例清单

ZS/SR1002

1

11

有关法律法规的内容

ZS/SR1003

1

12

安全生产法律法规、标准及其他文件发放清单

ZS/SR1004

1

13

公司法律法规、标准及其他评审记录

ZS/SR1101

1

14

发布实施公司安全生产责任制的通知

ZS/SR1201

1

15

颁发公司安全生产规章制度的通知

ZS/SR1202

1

受控文件清单

NO:

08

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

安全生产责任制

ZS/SR1203

1

2

安全生产法律法规、标准

ZS/SR1204

1

3

公司安全生产规章制度发放清单

ZS/SR1205

1

4

颁发公司岗位安全操作规程的通知

ZS/SR1301

1

5

修正、完善公司岗位安全操作规程、工艺规程的通知

ZS/SR1302

1

6

安全操作规程管理制度

ZS/SR1303

3

7

化验室安全操作规程

ZS/SR1304

1

8

化验分析安全操作规程

ZS/SR1305

1

9

设备检修安全操作规程

ZS/SR1306

1

10

设备内作业安全操作规程

ZS/SR1307

1

11

电工安全技术操作规程

ZS/SR1308

1

12

动火、用火安全操作规程

ZS/SR1309

1

13

高处作业安全操作规程

ZS/SR1310

1

14

各产品的工艺操作规程

ZS/SR1311

1

15

回收包装桶整理清洗安全操作规程

ZS/SR1312

1

受控文件清单

NO:

09

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

装卸货安全操作规程

ZS/SR1313

1

2

配料（大料）操作规程

ZS/SR1314

1

3

配料（小料）操作规程

ZS/SR1315

1

4

乳胶漆车间安全操作规程

ZS/SR1315

1

5

配电间安全操作规程

ZS/SR1316

1

6

冷却循环水泵安全操作规程

ZS/SR1317

1

7

消防水泵安全操作规程

ZS/SR1318

1

8

机修间安全操作规程

ZS/SR1319

1

9

发电机组安全操作规程

ZS/SR1320

1

10

真空泵安全操作规程

ZS/SR1321

1

11

吊篮安全操作规程

ZS/SR1322

1

12

制水系统安全操作规程

ZS/SR1323

1

13

空压机安全操作规程

ZS/SR1324

1

14

修订公司安全生产规章制度的通知

ZS/SR1401

1

15

修正、完善公司岗位安全操作规程、工艺规程的通知

ZS/SR1402

2

受控文件清单

NO:

10

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

评审修订制度

ZS/SR1403

3

2

安全生产规章制度修改说明

ZS/SR1404

1

3

公司规章制度、规程评审修订记录

ZS/SR1405

1

4

安全培训教育制度

ZS/SR1501

3

5

安全教育年度培训目标

ZS/SR1502

1

6

2010年四个季度的安全培训教学方案

ZS/SR1503

1

7

培训签到登记表

ZS/SR1504

1

8

员工安全培训档案

ZS/SR1505

1

9

换岗、离岗安全培训教育记录

ZS/SR1601

1

10

外来人员进入现场前培训教育台账

ZS/SR1602

1

11

承包商作业人员进入现场前培训教育台账

ZS/SR1603

1

12

日常安全教育活动台账

ZS/SR1604

1

13

全员培训考试试卷

ZS/SR1605

1

14

日常安全教育台账

ZS/SR1606

1

15

关键装置及重点部位安全活动记录

ZS/SR1607

1

受控文件清单

NO:

11

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

安全活动检查记录表

ZS/SR1608

1

2

培训效果评价记录表

ZS/SR1609

1

3

“三级安全教育”内容

ZS/SR1610

1

4

安全活动管理制度

ZS/SR1611

3

5

安全活动计划

ZS/SR1612

1

6

管理人员安全生产培训教育台账

ZS/SR1701

1

7

从业人员安全培训教育档案卡

ZS/SR1702

1

8

从业人员年度培训教育台账

ZS/SR1703

1

9

新员工三级安全培训教育档案

ZS/SR1704

1

10

三级安全教育（厂级）

ZS/SR1705

1

11

三级安全教育（班组）

ZS/SR1706

1

12

三级安全教育（车间）

ZS/SR1707

1

13

换岗、离岗安全培训教育台台帐

ZS/SR1801

1

14

外来人员进入现场前培训教育台帐

ZS/SR1802

1

15

承包商作业人员进入现场前培训教育台帐

ZS/SR1803

1

受控文件清单

NO:

12

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

日常安全教育活动台帐

ZS/SR1804

1

2

全员培训考试试卷

ZS/SR1805

1

3

日常安全教育台帐

ZS/SR1806

1

4

关键装置及重点部位安全活动记录

ZS/SR1807

1

5

安全活动检查记录表

ZS/SR1808

1

6

培训效果评价记录表

ZS/SR1809

1

7

“三级安全教育”内容

ZS/SR1810

1

8

安全活动管理制度

ZS/SR1811

3

9

安全活动计划

ZS/SR1812

1

10

建设项目安全生产三同时管理制度

ZS/SR1901

2

11

建设项目安全生产三同时情况表

ZS/SR1902

1

12

关于同意公司“年产一万吨水性树脂及相关助剂”项目建设的批复

ZS/SR1903

1

13

危险化学品生产、储存企业设立批准书

ZS/SR1904

1

14

化工建设项目试生产备案通知书

ZS/SR1905

1

15

化工建设项目安全许可意见书

ZS/SR1906

1

受控文件清单

NO:

13

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

企业投资项目备案通知书

ZS/SR1907

1

2

江苏省企业技术改造项目国产设备清单

ZS/SR1908

1

3

南通市固定资产投资项目节能审核备案通知书

ZS/SR1909

1

4

海安县危险化学品备案事项通知书

ZS/SR1910

1

5

危险化学品建设项目安全许可实施办法

ZS/SR1911

1

6

建设项目安全设施“三同时”情况汇总表

ZS/SR1912

1

7

生产设施安全管理制度

ZS/SR2001

3

8

危险化学品建设项目安全设施目录

ZS/SR2002

1

9

安全设施登记台账

ZS/SR2003

1

10

安全设施检查、保养、维修记录

ZS/SR2004

1

11

监视和测量设备登记表

ZS/SR2101

1

12

监视和测量设备校准和维护记录

ZS/SR2102

1

13

特种设备安全管理制度

ZS/SR2201

3

14

特种设备安全监察条例

ZS/SR2202

1

15

特种设备注册登记台账

ZS/SR2203

1

受控文件清单

NO:

14

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

特种设备注册登记卡

ZS/SR2204

1

2

特种设备检查、保养、维修记录

ZS/SR2205

1

3

特种设备定期校验检验台账

ZS/SR2206

1

4

特种设备报废注销记录

ZS/SR2207

1

5

特种设备作业人员台账

ZS/SR2208

1

6

特种设备安全检查台账

ZS/SR2209

1

7

安全条件确认单

ZS/SR2210

1

8

特种设备安全隐患排查整改情况一览表

ZS/SR2211

1

9

检维修管理制度

ZS/SR2212

3

10

发电间安全管理制度

ZS/SR2213

3

11

配电间安全管理制度

ZS/SR2214

3

12

发电间保养内容和要求

ZS/SR2215

1

13

配电室安全操作规程

ZS/SR2216

2

14

消防水泵操作规程

ZS/SR2217

2

15

发电机组安全操作规程

ZS/SR2218

2

受控文件清单

NO:

15

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

空压机安全操作规程

ZS/SR2219

2

2

年度设备检维修计划

ZS/SR2220

1

3

检维修方案

ZS/SR2221

1

4

工艺、设备设施交付检维修手续单

ZS/SR2222

1

5

关键装置、重点部位安全管理制度

ZS/SR2301

3

6

关键装置、重点部位领导点安全管理制度

ZS/SR2302

3

7

关键装置、重点部位公司级管理人员安全定点承包一览表

ZS/SR2303

1

8

关键装置、重点部位安全活动记录

ZS/SR2304

1

9

关键装置、重点部位监控情况档案

ZS/SR2305

1

10

关键装置、重点部位安全设施情况表

ZS/SR2306

1

11

关键装置、重点部位设备、设施及检查、检验情况表

ZS/SR2307

1

12

生产开、停车管理制度

ZS/SR2401

3

13

生产车间开、停车方案

ZS/SR2402

1

14

生产设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理规定

ZS/SR2501

1

15

拆除计划或方案

ZS/SR2502

1

受控文件清单

NO:

16

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

拆除设施交接手续

ZS/SR2503

1

2

进入受限空间作业证

ZS/SR2601

1

3

破土作业证

ZS/SR2602

1

4

临时有电作业证

ZS/SR2603

1

5

高处作业证

ZS/SR2604

1

6

断路作业证

ZS/SR2605

1

7

吊装作业证

ZS/SR2606

1

8

设备检修作业证

ZS/SR2607

1

9

抽堵盲板作业证

ZS/SR2608

1

10

职业健康安全警示标志设置台帐

ZS/SR2701

1

11

机动车辆进、出厂登记台帐

ZS/SR2801

1

12

外来人员进、出厂登记台帐

ZS/SR2802

1

13

危险化学品安全管理制度

ZS/SR2901

3

14

危险化学品出入库登记台账

ZS/SR2902

1

15

危险化学品运输、装卸台帐

ZS/SR2903

1

受控文件清单

NO:

17

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

剧毒化学品安全管理制度

ZS/SR3001

3

2

承包商管理制度

ZS/SR3101

3

3

供应商管理制度

ZS/SR3102

3

4

合格供应商名录、档案

ZS/SR3103

1

5

变更管理制度

ZS/SR3201

3

6

变更申请表

ZS/SR3202

1

7

变更验收表

ZS/SR3203

1

8

危化品管理制度

ZS/SR3301

3

9

危化品仓库安全管理制度

ZS/SR3302

3

10

涉及危险化学品汇总表

ZS/SR3303

1

11

危险化学品档案

ZS/SR3304

1

12

作业场所职业病危害申报表

ZS/SR3401

1

13

申报承诺书

ZS/SR3402

1

14

申报单位基本情况

ZS/SR3403

1

15

作业场所职业病危害因素汇总表

ZS/SR3404

1

受控文件清单

NO:

18

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

接触职业病危害因素人员管理情况汇总表

ZS/SR3405

1

2

职业病防治安全管理制度

ZS/SR3501

3

3

职业卫生及生产场所危害因素检测管理制度

ZS/SR3502

3

4

职业病防治计划与实施方案

ZS/SR3503

1

5

职业健康监护报告书

ZS/SR3504

1

6

接触有毒有害作业工人健康检查结果

ZS/SR3505

1

7

疑似职业病病例一览表

ZS/SR3506

1

8

职业病病例一览表

ZS/SR3507

1

9

职业中毒事故报告与处理记录表

ZS/SR3508

1

10

职业病危害因素检测点分布示意图

ZS/SR3509

1

11

工作场所职业病危害因素日常监测资料

ZS/SR3510

1

12

职业病危害检测与评价报告书

ZS/SR3511

1

13

职业病危害因素监测与评价结果的报告

ZS/SR3512

1

14

职业卫生检查和处理记录

ZS/SR3513

1

15

劳保用品发放清单

ZS/SR3601

1

受控文件清单

NO:

19

序号

文件名称

文件编号

份数

备注

1

劳动防护用品质量验收管理台帐

ZS/SR36