安全标准化受控文件清单.docx

1、安全标准化受控文件清单受 控 文 件 清 单NO:01序号文件名称文件编号份数备注1企业基本情况ZS/SR010112建立公司安全生产领导组和主要负责人为安全生产第一负责人的通知ZS/SR010223关于公司安全生产领导组及安全管理网络人事的调整通知ZS/SR010324关于建立公司安全标准化工作领导小组、创建“市级安全标准化单位”的通知ZS/SR010425关于转发和评比“安全合格班组”的通知ZS/SR010526江苏紫石化工安全标准化建设工作实施方案ZS/SR010617安全文化建设活动方案ZS/SR010718安全文化建设活动的主要项目实施计划表ZS/SR010819安全生产承诺书ZS/

2、SR0109110主要负责人安全生产履职情况报告ZS/SR0110111关于贯彻落实公司安全生产方针目标的通知ZS/SR0201212安全生产目标方针ZS/SR0202113安全生产方针与目标ZS/SR02031142010年度安全工作目标ZS/SR0204115班组安全目标ZS/SR02051受 控 文 件 清 单NO:02序号文件名称文件编号份数备注1安全生产倡议书ZS/SR020612安全生产目标责任书ZS/SR020713江苏紫石化工科技有限公司劳动安全责任书ZS/SR020814员工商业秘密保密和限制协议ZS/SR0209152010年度安全工作计划书ZS/SR021016车间201

3、0年度安全工作计划ZS/SR021117安全工作计划（销售科）ZS/SR0212182010年财务工作计划ZS/SR0213192010年生技科工作计划ZS/SR0214110关于设立安全、环保、节能综合科的通知ZS/SR0301211关于聘任陆鸿芳同志为公司注册安全工程师的通知ZS/SR03022122010年生产、安全责任制ZS/SR04011132010年销售责任制ZS/SR0402114颁发公司安全生产规章制度的通知ZS/SR0403215修订公司安全生产规章制度的通知ZS/SR04042受 控 文 件 清 单NO:03序号文件名称文件编号份数备注1安全生产委员会安全职责ZS/SR04

4、0512行政办公室安全职责ZS/SR040613安全环保办安全职责ZS/SR040714生技部（含设备科）安全职责ZS/SR040815质监科安全职责ZS/SR040916研发中心安全职责ZS/SR041017财务部安全职责ZS/SR041118供销部安全职责ZS/SR041219物资管理安全职责ZS/SR0413110总经理安全职责ZS/SR0414111副经理安全职责ZS/SR0415112总工程师安全职责ZS/SR0416113研发中心主任安全职责ZS/SR0417114财务部会计安全职责ZS/SR0418115安全环保办主任安全职责ZS/SR04191受 控 文 件 清 单NO:04序

5、号文件名称文件编号份数备注1生技部（含设备科）部长安全职责ZS/SR042012车间主任安全职责ZS/SR042113专（兼）职安全员安全职责ZS/SR042214保管员安全职责ZS/SR042315技术（设备）员安全职责ZS/SR042416研发人员安全职责ZS/SR042517化验员安全职责ZS/SR042618班组长安全职责ZS/SR042719操作工安全职责ZS/SR0428110后勤员工安全职责ZS/SR0429111电工安全生产职责ZS/SR0430112门卫安全职责ZS/SR0431113班组组长安全职责ZS/SR0432114班组安全员安全职责ZS/SR0433115班组质检员

6、安全职责ZS/SR04341受 控 文 件 清 单NO:05序号文件名称文件编号份数备注1班组操作工安全职责ZS/SR043512班组辅助工安全职责ZS/SR043613风险评价组织及职责ZS/SR043714岗位工作要求及考核标准ZS/SR043815安全生产奖惩（责任追究）责任ZS/SR043916安全生产奖惩管理制度ZS/SR044037江苏紫石化工科技有限公司厂纪厂规ZS/SR044128厂纪厂规实施细则ZS/SR044229生产车间管理考核细则ZS/SR0443110公司员工档案工资定级暂行办法ZS/SR0444111关于表彰2009年度先进个人的决定ZS/SR0445112公司员工

7、月度考核奖惩情况汇总表ZS/SR0446113员工月度考核奖惩情况明细ZS/SR0447114员工月度百分考核情况汇总表ZS/SR0448115员工安全生产、厂纪厂规百分考核评分表ZS/SR04491受 控 文 件 清 单NO:06序号文件名称文件编号份数备注1安全投入保障制度ZS/SR050132转发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知ZS/SR050213高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法ZS/SR050314安全生产费用管理制度ZS/SR050435安全生产费用投入记录ZS/SR050516安全生产费用提取、使用、结余表ZS/SR050617工伤保险花名册ZS/SR050

8、718风险评价管理制度ZS/SR060139风险评价组织及职责ZS/SR0602110工作危害分析评价表ZS/SR0603111风险分析报告ZS/SR0604112重大风险及控制措施清单ZS/SR0605113风险控制管理制度ZS/SR0701314风险及控制措施清单ZS/SR0702115重大风险及控制措施清单ZS/SR07031受 控 文 件 清 单NO:07序号文件名称文件编号份数备注1安全隐患管理制度ZS/SR080132安全生产事故隐患治理通知书ZS/SR080213安全生产事故隐患排查治理台账ZS/SR080314安全生产重大事故隐患治理档案ZS/SR080415风险变更管理制度Z

9、S/SR090136风险信息机控制变更通知书ZS/SR090217变更申请表ZS/SR090318变更验收表ZS/SR090419法律、法规识别与管理制度ZS/SR1001310化工企业最新法律法规、条例清单ZS/SR1002111有关法律法规的内容ZS/SR1003112安全生产法律法规、标准及其他文件发放清单ZS/SR1004113公司法律法规、标准及其他评审记录ZS/SR1101114发布实施公司安全生产责任制的通知ZS/SR1201115颁发公司安全生产规章制度的通知ZS/SR12021受 控 文 件 清 单NO:08序号文件名称文件编号份数备注1安全生产责任制ZS/SR120312安

10、全生产法律法规、标准ZS/SR120413公司安全生产规章制度发放清单ZS/SR120514颁发公司岗位安全操作规程的通知ZS/SR130115修正、完善公司岗位安全操作规程、工艺规程的通知ZS/SR130216安全操作规程管理制度ZS/SR130337化验室安全操作规程ZS/SR130418化验分析安全操作规程ZS/SR130519设备检修安全操作规程ZS/SR1306110设备内作业安全操作规程ZS/SR1307111电工安全技术操作规程ZS/SR1308112动火、用火安全操作规程ZS/SR1309113高处作业安全操作规程ZS/SR1310114各产品的工艺操作规程ZS/SR13111

11、15回收包装桶整理清洗安全操作规程ZS/SR13121受 控 文 件 清 单NO:09序号文件名称文件编号份数备注1装卸货安全操作规程ZS/SR131312配料（大料）操作规程ZS/SR131413配料（小料）操作规程ZS/SR131514乳胶漆车间安全操作规程ZS/SR131515配电间安全操作规程ZS/SR131616冷却循环水泵安全操作规程ZS/SR131717消防水泵安全操作规程ZS/SR131818机修间安全操作规程ZS/SR131919发电机组安全操作规程ZS/SR1320110真空泵安全操作规程ZS/SR1321111吊篮安全操作规程ZS/SR1322112制水系统安全操作规程Z

12、S/SR1323113空压机安全操作规程ZS/SR1324114修订公司安全生产规章制度的通知ZS/SR1401115修正、完善公司岗位安全操作规程、工艺规程的通知ZS/SR14022受 控 文 件 清 单NO:10序号文件名称文件编号份数备注1评审修订制度ZS/SR140332安全生产规章制度修改说明ZS/SR140413公司规章制度、规程评审修订记录ZS/SR140514安全培训教育制度ZS/SR150135安全教育年度培训目标ZS/SR1502162010年四个季度的安全培训教学方案ZS/SR150317培训签到登记表ZS/SR150418员工安全培训档案ZS/SR150519换岗、离岗

13、安全培训教育记录ZS/SR1601110外来人员进入现场前培训教育台账ZS/SR1602111承包商作业人员进入现场前培训教育台账ZS/SR1603112日常安全教育活动台账ZS/SR1604113全员培训考试试卷ZS/SR1605114日常安全教育台账ZS/SR1606115关键装置及重点部位安全活动记录ZS/SR16071受 控 文 件 清 单NO:11序号文件名称文件编号份数备注1安全活动检查记录表ZS/SR160812培训效果评价记录表ZS/SR160913“三级安全教育”内容ZS/SR161014安全活动管理制度ZS/SR161135安全活动计划ZS/SR161216管理人员安全生产

14、培训教育台账ZS/SR170117从业人员安全培训教育档案卡ZS/SR170218从业人员年度培训教育台账ZS/SR170319新员工三级安全培训教育档案ZS/SR1704110三级安全教育（厂级）ZS/SR1705111三级安全教育（班组）ZS/SR1706112三级安全教育（车间）ZS/SR1707113换岗、离岗安全培训教育台台帐ZS/SR1801114外来人员进入现场前培训教育台帐ZS/SR1802115承包商作业人员进入现场前培训教育台帐ZS/SR18031受 控 文 件 清 单NO:12序号文件名称文件编号份数备注1日常安全教育活动台帐ZS/SR180412全员培训考试试卷ZS/S

15、R180513日常安全教育台帐ZS/SR180614关键装置及重点部位安全活动记录ZS/SR180715安全活动检查记录表ZS/SR180816培训效果评价记录表ZS/SR180917“三级安全教育”内容ZS/SR181018安全活动管理制度ZS/SR181139安全活动计划ZS/SR1812110建设项目安全生产三同时管理制度ZS/SR1901211建设项目安全生产三同时情况表ZS/SR1902112关于同意公司“年产一万吨水性树脂及相关助剂”项目建设的批复ZS/SR1903113危险化学品生产、储存企业设立批准书ZS/SR1904114化工建设项目试生产备案通知书ZS/SR1905115化

16、工建设项目安全许可意见书ZS/SR19061受 控 文 件 清 单NO:13序号文件名称文件编号份数备注1企业投资项目备案通知书ZS/SR190712江苏省企业技术改造项目国产设备清单ZS/SR190813南通市固定资产投资项目节能审核备案通知书ZS/SR190914海安县危险化学品备案事项通知书ZS/SR191015危险化学品建设项目安全许可实施办法ZS/SR191116建设项目安全设施“三同时”情况汇总表ZS/SR191217生产设施安全管理制度ZS/SR200138危险化学品建设项目安全设施目录ZS/SR200219安全设施登记台账ZS/SR2003110安全设施检查、保养、维修记录ZS

17、/SR2004111监视和测量设备登记表ZS/SR2101112监视和测量设备校准和维护记录ZS/SR2102113特种设备安全管理制度ZS/SR2201314特种设备安全监察条例ZS/SR2202115特种设备注册登记台账ZS/SR22031受 控 文 件 清 单NO:14序号文件名称文件编号份数备注1特种设备注册登记卡ZS/SR220412特种设备检查、保养、维修记录ZS/SR220513特种设备定期校验检验台账ZS/SR220614特种设备报废注销记录ZS/SR220715特种设备作业人员台账ZS/SR220816特种设备安全检查台账ZS/SR220917安全条件确认单ZS/SR2210

18、18特种设备安全隐患排查整改情况一览表ZS/SR221119检维修管理制度ZS/SR2212310发电间安全管理制度ZS/SR2213311配电间安全管理制度ZS/SR2214312发电间保养内容和要求ZS/SR2215113配电室安全操作规程ZS/SR2216214消防水泵操作规程ZS/SR2217215发电机组安全操作规程ZS/SR22182受 控 文 件 清 单NO:15序号文件名称文件编号份数备注1空压机安全操作规程ZS/SR221922年度设备检维修计划ZS/SR222013检维修方案ZS/SR222114工艺、设备设施交付检维修手续单ZS/SR222215关键装置、重点部位安全管理

19、制度ZS/SR230136关键装置、重点部位领导点安全管理制度ZS/SR230237关键装置、重点部位公司级管理人员安全定点承包一览表ZS/SR230318关键装置、重点部位安全活动记录ZS/SR230419关键装置、重点部位监控情况档案ZS/SR2305110关键装置、重点部位安全设施情况表ZS/SR2306111关键装置、重点部位设备、设施及检查、检验情况表ZS/SR2307112生产开、停车管理制度ZS/SR2401313生产车间开、停车方案ZS/SR2402114生产设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理规定ZS/SR2501115拆除计划或方案ZS/SR25021受 控 文 件 清 单

20、NO:16序号文件名称文件编号份数备注1拆除设施交接手续ZS/SR250312进入受限空间作业证ZS/SR260113破土作业证ZS/SR260214临时有电作业证ZS/SR260315高处作业证ZS/SR260416断路作业证ZS/SR260517吊装作业证ZS/SR260618设备检修作业证ZS/SR260719抽堵盲板作业证ZS/SR2608110职业健康安全警示标志设置台帐ZS/SR2701111机动车辆进、出厂登记台帐ZS/SR2801112外来人员进、出厂登记台帐ZS/SR2802113危险化学品安全管理制度ZS/SR2901314危险化学品出入库登记台账ZS/SR2902115危

21、险化学品运输、装卸台帐ZS/SR29031受 控 文 件 清 单NO:17序号文件名称文件编号份数备注1剧毒化学品安全管理制度ZS/SR300132承包商管理制度ZS/SR310133供应商管理制度ZS/SR310234合格供应商名录、档案ZS/SR310315变更管理制度ZS/SR320136变更申请表ZS/SR320217变更验收表ZS/SR320318危化品管理制度ZS/SR330139危化品仓库安全管理制度ZS/SR3302310涉及危险化学品汇总表ZS/SR3303111危险化学品档案ZS/SR3304112作业场所职业病危害申报表ZS/SR3401113申报承诺书ZS/SR3402

22、114申报单位基本情况ZS/SR3403115作业场所职业病危害因素汇总表ZS/SR34041受 控 文 件 清 单NO:18序号文件名称文件编号份数备注1接触职业病危害因素人员管理情况汇总表ZS/SR340512职业病防治安全管理制度ZS/SR350133职业卫生及生产场所危害因素检测管理制度ZS/SR350234职业病防治计划与实施方案ZS/SR350315职业健康监护报告书ZS/SR350416接触有毒有害作业工人健康检查结果ZS/SR350517疑似职业病病例一览表ZS/SR350618职业病病例一览表ZS/SR350719职业中毒事故报告与处理记录表ZS/SR3508110职业病危害因素检测点分布示意图ZS/SR3509111工作场所职业病危害因素日常监测资料ZS/SR3510112职业病危害检测与评价报告书ZS/SR3511113职业病危害因素监测与评价结果的报告ZS/SR3512114职业卫生检查和处理记录ZS/SR3513115劳保用品发放清单ZS/SR36011受 控 文 件 清 单NO:19序号文件名称文件编号份数备注1劳动防护用品质量验收管理台帐ZS/SR36