秦皇岛残疾人联合会部门预算信息公开.docx
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秦皇岛残疾人联合会部门预算信息公开
秦皇岛市残疾人联合会2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市残疾人联合会2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。
9、承担市政府交办的其他工作。
机构设置：
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
秦皇岛市残疾人联合会（机关）
参照公务员管理
正处级
财政性资金基本保证
秦皇岛市残疾人就业中心
事业
正科级
财政性资金基本保证
秦皇岛市残疾人康复中心
事业
正科级
财政性资金定额或定向保证
秦皇岛市精神和智力残疾人托养服务中心
事业
正科级
财政性资金定额或定向保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
秦皇岛市残疾人联合会及所属单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入2067.35万元，其中：
财政拨款870.95万元，专项收入1196.4万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算2067.35万元，其中基本支出870.95万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1196.4万元，主要为残疾人康复资金181万元，残疾人就业扶贫资金462万元，残疾人体育资金80万元，其他残疾人事业支出473.4元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排2067.35万元，较2016年预算增加142.9万元，其中：
基本支出减少9.1万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加160万元，主要为就业培训项目经费增加。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排124.05万元，主要用于机关及中心的日常公用、办公用房租赁、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排17.79万元；公务用车运行及维护费16.72万元（其中：
公务用车购置费为0，公务用车运行费16.72万元），比上年减少1.9万元，减少的原因是压缩经费支出；公务接待费1.07万元，较上年减少0.05万元。
五、绩效预算信息总体绩效目标：
健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。
开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。
部门职责-工作活动绩效目标
762秦皇岛市残疾人联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
残疾人法律维权
130
健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设
保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。
残疾人法律维权
接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，制定残疾人法律法规
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。
残疾人法律援助服务满意度
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60%以下
上访特困残疾人满意率
90%-100%
80-90%
70-80%
70%以下
残疾人上访满意率
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60%以下
残疾人无障碍环境建设
130
加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造
保障残疾人出行便利，融入社会
残疾人对家庭无障碍改造满意率
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
贫困残疾人家庭无障碍改造的户数
≥200
≥150
≥100
<100
残疾人出行无障碍满意率
80%以上
60%-80%
50%-60%
50%以下
残疾人服务
813
开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务
逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活
残疾人康复
181
加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务
逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”
扶持的康复机构规范化标准化率
85%-100%
70%-85%
60%-70%
60%以下
为残疾人提供的基本康复服务显效率
85%-100%
70%-85%
60%-70%
60%以下
接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力测评通过率
85%-100%
70%-85%
60%-70%
60%以下
残疾人扶贫和社会保障
120
加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度
促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。
就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率
90%-100%
80%-90%
70%-80%
70%以下
贫困重度残疾人生活补贴覆盖率
90%-100%
80%-90%
70%-80%
70%以下
享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭增收率
90%-100%
80%-90%
70%-80%
70%以下
残疾人教育培训就业
432
大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地
对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率
通过培训的残疾人就业率
60%-80%
40%-60%
20%-40%
20%以下
残疾人及子女对资助的满意度
≥85%
≥75%
≥60%
<60%
对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女资助率
90%-100%
80%-90%
70%-80%
70%以下
残疾人宣传文体和志愿者助残
80
组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
全省残疾人文艺汇演取得名次
一等奖
二等奖
三等奖
优秀奖
已注册助残志愿者的服务对接率
40%
30%
20%
10%
参加健身活动数量省内、国内、国际赛事在全省情况
5次、金牌
3次、银牌
2次、铜牌
1次、名次
助推事业发展，宣传残疾人事业情况
200%
150
100
50
满足残疾人参与社会文化活动的需求
5次
3次
2次
1次
残疾人综合业务管理
253.4
对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究
摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。
残疾人就业保障金征收
对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收
促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业
残疾人就业保障金收入比上年增加
6-8%
4-6%
2-4%
2%以下
综合业务管理
253.4
设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作
发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。
五个专门协会活动完成率
70%以上
60-70%
50-60%
50%以下
残疾人情况抽查核实准确率
95%以上
90-95%
80-90%
80%以下
六、政府采购预算情况
2018年，我部门安排政府采购预算438.07万元。
具体内容见下表。
762秦皇岛市残疾人联合会 政府采购预算
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
438.07
438.07
438.07
秦皇岛市残疾人联合会小计
236.00
236.00
236.00
贫困残疾人家庭无障碍改造资金
130.00
修缮工程
B08
130
1.00
130.00
130.00
130.00
精准康复服务
60
医疗卫生服务
C1901
个
2
10.00
20.00
20.00
20.00
社区康复器材经费
36.00
医疗设备
A0320
个
12
3.00
36.00
36.00
36.00
残疾人证智能化工作经费
50
智能卡系统工程
B0603203
个
50.00
1.00
50.00
50.00
50.00
秦皇岛市残疾人联合会小计
2.95
2.95
2.95
助残业务费
11
空调机
A020*******
台
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
助残业务费
11
打印设备
A02010601
台
3.00
0.15
0.45
0.45
0.45
助残业务费
11
计算机设备
A020101
台
5.00
0.40
2.00
2.00
2.00
秦皇岛市残疾人就业服务中心小计
3.12
3.12
3.12
日常公用经费
20.20
打印设备
A02010601
台
1
0.16
0.16
0.16
0.16
搬家费
4.00
打印设备
A02010601
台
3
0.19
0.57
0.57
0.57
搬家费
4.00
计算机设备
A020101
台
2
0.39
0.78
0.78
0.78
搬家费
4.00
空调机
A020*******
匹
7
0.23
1.61
1.61
1.61
秦皇岛市残疾人康复中心小计
196.00
196.00
196.00
康复训练采购经费
30
教育服务
C18
1.00
130.00
130.00
30.00
30.00
100.00
房租及融合办学费用
66.00
其他服务
C99
1
66
66
66
66
七、 国有资产信息
我部门上年末固定资产金额为405.179万元
秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
405.179
1、车辆（台、辆）
5
81.296
2、其他固定资产
——
323.883
编制部门:
秦皇岛市残疾人联合会 截止时间：
2016年12月31日
八、 名词解释
1、一般共预算拨款收入：
主要指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
5、“三公”经费：
纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
无其他事项说明
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